2026年交通设备公司环保合规性评价管理制度

2026年交通设备公司环保合规性评价管理制度第一章总则第一条为规范公司环保合规性评价管理工作，确保公司生产经营活动符合国家环境保护法律法规及相关标准要求，持续改进公司环境管理水平，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等国家相关法律法规及公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产经营活动的环保合规性评价管理工作，包括但不限于生产车间、办公楼、仓库等场所的环保管理活动。第三条环保合规性评价管理遵循"依法合规、全面覆盖、科学评价、持续改进"的原则，实行"谁主管、谁负责"的责任机制。第四条公司环保合规性评价工作实行定期评价与不定期评价相结合的方式，定期评价每年至少开展一次，不定期评价根据需要适时开展。第二章组织机构与职责第五条公司环保管理委员会是环保合规性评价工作的领导机构，主要职责：（一）统筹协调公司环保合规性评价工作，研究解决重大问题。（二）审定公司环保合规性评价管理制度及相关实施细则。（三）监督检查各部门环保合规性评价工作落实情况。（四）审议环保合规性评价报告，决定重大整改事项。第六条公司环保管理部门是环保合规性评价工作的归口管理部门，主要职责：（一）负责制定和修订公司环保合规性评价管理制度及相关实施细则。（二）负责组织开展公司环保合规性评价工作，制定评价计划，组建评价工作小组。（三）负责收集、整理国家环境保护法律法规及相关标准，建立法律法规数据库。（四）负责组织开展环保合规性评价培训工作，提高评价人员的业务能力。（五）负责编制公司环保合规性评价报告，提出整改建议。（六）负责跟踪、督促各部门环保合规性问题的整改落实情况。（七）负责环保合规性评价档案的管理工作。第七条各业务部门在环保合规性评价工作中的主要职责：（一）负责组织开展本部门环保合规性自查工作，及时发现和整改存在的问题。（二）负责配合公司环保管理部门开展环保合规性评价工作，提供相关资料和数据。（三）负责落实本部门环保合规性问题的整改工作，确保整改措施到位。（四）负责建立本部门环保合规性管理档案，确保档案资料完整、准确。第八条评价工作小组主要职责：（一）负责按照评价计划开展现场检查和资料审查工作。（二）负责识别和评估公司生产经营活动中的环保合规风险。（三）负责编制评价工作底稿，提出初步评价意见。（四）负责协助环保管理部门编制环保合规性评价报告。第三章环保合规性评价范围与内容第九条环保合规性评价范围涵盖公司所有生产经营活动，包括但不限于：（一）生产车间的生产工艺、设备运行、污染物排放等活动。（二）办公楼的办公活动、生活设施使用等活动。（三）仓库的物料储存、运输等活动。（四）其他可能对环境造成影响的生产经营活动。第十条法律法规符合性评价主要内容：（一）公司生产经营活动是否符合国家环境保护法律法规及相关标准要求。（二）公司是否依法取得相关环境保护行政许可，如排污许可证、环评批复等。（三）公司是否按照规定进行环境保护设施竣工验收。（四）公司是否按照规定进行环境监测，监测结果是否符合要求。（五）公司是否按照规定公开环境信息。第十一条环保管理制度符合性评价主要内容：（一）公司是否建立健全环境保护管理制度体系，包括但不限于环境管理制度、环境应急预案、环境监测制度等。（二）公司环境保护管理制度是否符合国家环境保护法律法规及相关标准要求。（三）公司环境保护管理制度是否得到有效执行。（四）公司是否定期对环境保护管理制度进行评估和修订。第十二条环保设施运行符合性评价主要内容：（一）公司是否按照环评批复要求建设和运行环境保护设施。（二）环境保护设施运行是否正常，处理效果是否达到设计要求。（三）环境保护设施是否定期进行维护保养和检修。（四）环境保护设施运行记录是否完整、准确。第十三条污染物排放符合性评价主要内容：（一）公司废气、废水、固体废物、噪声等污染物排放是否符合国家及地方相关排放标准要求。（二）公司是否按照规定设置污染物排放口，排放口是否规范化。（三）公司是否按照规定安装污染物在线监测设备，监测设备运行是否正常。（四）公司污染物排放总量是否控制在核定范围内。第十四条环境风险防控符合性评价主要内容：（一）公司是否建立健全环境风险防控体系，包括但不限于环境风险评估、环境应急预案、环境风险防控设施等。（二）公司环境应急预案是否符合国家相关要求，是否定期进行演练。（三）公司环境风险防控设施是否完善，是否定期进行检查和维护。（四）公司是否建立环境风险事件报告制度，是否及时报告环境风险事件。第十五条其他环保合规性评价内容：（一）公司是否按照规定进行清洁生产审核。（二）公司是否按照规定进行碳排放核算和报告。（三）公司是否存在其他违反环境保护法律法规及相关标准的行为。第四章环保合规性评价程序与方法第十六条环保合规性评价程序包括评价准备、评价实施、评价报告编制三个阶段。第十七条评价准备阶段主要工作：（一）环保管理部门根据公司生产经营情况和环境保护工作需要，制定年度环保合规性评价计划，明确评价范围、评价内容、评价时间和评价人员。（二）环保管理部门组建评价工作小组，明确小组成员职责和分工。（三）评价工作小组收集、整理与评价相关的法律法规、标准规范、公司管理制度等资料。（四）评价工作小组制定详细的评价实施方案，明确评价方法、评价标准和评价重点。第十八条评价实施阶段主要工作：（一）评价工作小组组织召开评价启动会议，向各部门宣贯评价目的、评价范围、评价内容和评价要求。（二）各部门按照评价要求开展自查工作，填写自查表，撰写自查报告。（三）评价工作小组对各部门自查情况进行现场核查，查阅相关资料，核实自查结果。（四）评价工作小组对公司生产经营活动进行现场检查，重点检查生产车间、环保设施、污染物排放口等部位。（五）评价工作小组对收集到的资料和现场检查情况进行分析整理，识别和评估环保合规风险。（六）评价工作小组编制评价工作底稿，记录评价过程和评价结果。第十九条评价报告编制阶段主要工作：（一）评价工作小组根据评价工作底稿，撰写环保合规性评价报告初稿。（二）环保管理部门组织对评价报告初稿进行内部审核，提出修改意见。（三）评价工作小组根据内部审核意见，修改完善评价报告。（四）环保管理部门将评价报告报送公司环保管理委员会审议。（五）根据公司环保管理委员会审议意见，评价工作小组进一步修改完善评价报告。（六）环保管理部门将最终的评价报告印发各部门执行。第二十条环保合规性评价方法主要包括文件审查法、现场检查法、数据分析法等。第二十一条文件审查法主要用于审查公司环境保护管理制度、环境应急预案、环境监测报告、环保设施运行记录等文件资料的完整性、准确性和合规性。第二十二条现场检查法主要用于检查公司生产车间、环保设施、污染物排放口等部位的实际情况，核实公司生产经营活动是否符合环境保护法律法规及相关标准要求。第二十三条数据分析法主要用于分析公司环境监测数据、污染物排放数据等，评估公司污染物排放情况和环境质量状况。第五章环保合规性评价结果处理第二十四条环保合规性评价结果分为合格、基本合格和不合格三个等级。第二十五条评价结果为合格的，表明公司生产经营活动符合国家环境保护法律法规及相关标准要求，环保管理工作到位。第二十六条评价结果为基本合格的，表明公司生产经营活动基本符合国家环境保护法律法规及相关标准要求，但存在一些轻微的环保合规问题，需要进一步改进。第二十七条评价结果为不合格的，表明公司生产经营活动存在严重的环保合规问题，需要立即进行整改。第二十八条对评价中发现的不合规项，环保管理部门应及时向相关部门下达整改通知书，明确整改要求、整改期限和整改责任人。第二十九条相关部门应按照整改通知书要求，制定整改方案，落实整改措施，确保在规定期限内完成整改工作。第三十条环保管理部门应跟踪、督促各部门整改工作进展情况，对整改情况进行现场核查和验证，确保整改措施到位，整改效果符合要求。第三十一条环保合规性评价结果作为公司环境保护工作考核的重要依据，纳入各部门及相关人员的绩效考核体系。第三十二条对评价结果为合格的部门和个人，公司给予表彰和奖励；对评价结果为不合格的部门和个人，公司给予批评和处罚，并限期整改。第六章环保合规性评价档案管理第三十三条环保合规性评价档案包括评价计划、评价实施方案、自查表、自查报告、评价工作底稿、评价报告、整改通知书、整改方案、整改报告、整改验证记录等资料。第三十四条环保管理部门负责环保合规性评价档案的收集、整理、归档和保管工作，确保档案资料完整、准确、系统。第三十五条环保合规性评价档案应按照公司档案管理规定进行分类、编号和存放，建立档案目录，便于查阅和使用。第三十六条环保合规性评价档案保存期限为永久保存。第七章监督与考核第三十七条公司环保管理部门应建立环保合规性评价监督检查机制，定期或不定期对各部门环保合规性评价工作开展情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。第三十八条监督检查的内容主要包括：（一）各部门环保合规性自查工作开展情况。（二）各部门对评价中发现问题的整改落实情况。（三）环保合规性评价档案管理情况。第三十九条公司应建立环保合规性评价考核机制，将环保合规性评价工作纳入各部门及相关人员的绩效考核体系。第四十条考核指标主要包括：（一）环保合规性评价工作完成情况。（二）环保合规性问题整改完