2026年塑料制品公司返工产品追溯管理制度

2026年塑料制品公司返工产品追溯管理制度第一章总则第一条为规范公司返工产品的管理，实现返工产品全流程可追溯，精准定位质量问题根源，减少同类问题重复发生，保障产品质量稳定与生产效率提升，结合公司塑料制品生产实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有塑料制品生产环节中产生的返工产品，包括成型车间、组装车间、包装车间等工序中，因外观缺陷、尺寸偏差、性能不达标、标识错误等原因需返工处理的产品，涵盖返工产品的识别、登记、追溯、原因分析、整改及验证全流程。第三条返工产品追溯遵循“全程记录、精准定位、闭环管理、持续改进”的原则，确保每一批返工产品均可追溯至具体生产批次、机台、操作人员、物料来源及检验情况，为质量改进提供依据。第四条公司质量管控部门为返工产品追溯管理的主管部门，负责统筹追溯流程规范、监督追溯执行、组织原因分析与整改验证；各生产车间负责本车间返工产品的初步识别、登记上报与配合追溯；生产管理部门、设备管理部门、采购部门、技术部门等根据职责分工，协助开展追溯及改进工作。第二章返工产品识别与登记第五条返工产品的识别需贯穿生产全流程，各环节识别责任明确如下：（一）生产操作人员：在自检过程中，如发现产品存在外观划痕、缺料、飞边等明显缺陷，需立即暂停该批次生产，将疑似不合格产品单独存放，并向车间质检员报告；（二）车间质检员：在巡检、专检过程中，依据产品质量标准，对产品尺寸、外观、性能等指标进行检验，确认存在质量问题需返工的产品，标注“返工待处理”标识，隔离存放于指定区域；（三）成品检验员：在成品入库前检验中，发现不符合入库标准需返工的产品，需详细记录产品信息，反馈至对应生产车间及质量管控部门，同步跟踪返工进度。第六条返工产品登记需做到“即时记录、信息完整”，具体要求如下：（一）各生产车间需在返工产品识别后1小时内，填写《返工产品登记单》，登记内容包括：产品名称、规格型号、生产批次号、返工数量、发现环节（自检/巡检/成品检验）、缺陷描述（如“外观缺料”“尺寸超差0.2mm”）、发现时间、发现人、涉及机台编号、操作人员姓名；（二）《返工产品登记单》需经车间主任审核签字后，同步提交至质量管控部门及生产管理部门；如返工产品数量超过该批次总产量的5%，需额外上报公司分管质量领导；（三）质量管控部门需建立《返工产品总台账》，实时录入各车间上报的返工产品信息，按“生产车间-月份-缺陷类型”分类管理，确保台账信息与车间登记单一致，无遗漏、无错填。第三章返工产品追溯流程第七条返工产品追溯实行“分层追溯、责任到人”的流程，具体步骤如下：（一）基础信息追溯：质量管控部门接到《返工产品登记单》后，1个工作日内完成基础信息核查，通过生产批次号追溯该批次产品的生产计划、投产时间、所用机台的运行记录（含开机时长、工艺参数调整情况）、操作人员的上岗记录；通过物料领用记录，追溯该批次产品所用原料的采购批次号、供应商名称、入库检验报告，辅料的领用时间及规格型号；（二）检验信息追溯：质量管控部门调取该批次产品的首件检验记录、过程巡检记录、半成品检验记录，核查是否存在检验遗漏或标准执行偏差，如首件检验未发现尺寸问题但过程中批量出现偏差，需重点追溯工艺参数是否在生产过程中发生变化；（三）设备与工艺追溯：设备管理部门配合质量管控部门，追溯涉及机台在该批次生产期间的保养记录、故障维修记录，检查设备精度是否达标（如模具磨损情况、注塑压力稳定性）；技术部门核查该批次产品所用工艺参数的制定依据及是否存在临时调整，如调整过工艺参数，需追溯调整原因、审批流程及调整后的效果验证记录；（四）人员操作追溯：生产管理部门协助质量管控部门，追溯操作人员在该批次生产期间的培训记录、岗位资质，核查是否存在违规操作（如未按工艺参数设定温度、未及时清理模具），通过交接班记录确认是否存在操作衔接问题。第八条追溯过程中如发现信息缺失或矛盾（如物料批次号未记录、设备运行参数未存档），质量管控部门需立即约谈相关责任人（如车间统计员、设备维修员），督促补充完善信息；如无法补充，需在《返工产品追溯报告》中注明缺失信息项及影响范围，同时追究信息记录责任人的责任。第九条返工产品追溯需在登记后3个工作日内完成，形成《返工产品追溯报告》，报告需明确追溯结论（如“因模具磨损导致尺寸超差”“因操作人员未按工艺参数调整保压时间导致缺料”），并附相关佐证材料（如设备检测报告、工艺参数调整记录、物料检验报告）。第四章返工处理与原因整改第十条返工产品需根据追溯结论制定针对性返工方案，具体要求如下：（一）技术部门负责制定《返工操作指导书》，明确返工步骤、使用工具、操作标准及合格判定依据，如针对外观划痕产品，指导书需注明打磨工具型号、打磨力度及打磨后的外观检验标准；（二）生产车间需安排具备对应资质的操作人员执行返工，返工前需对操作人员进行《返工操作指导书》培训，确保掌握操作要点；返工过程中，车间质检员需全程旁站监督，每小时抽样检验1次，确保返工质量；（三）返工后的产品需经质量管控部门复检，复检合格后方可转入下一工序或入库；复检仍不合格的，需重新评估是否具备二次返工价值，如不具备，按公司不合格品处置流程（如报废、降级处理）执行，同时在《返工产品追溯报告》中补充处置结果。第十一条针对追溯发现的根本原因，责任部门需制定整改措施并落实：（一）如原因涉及物料质量（如原料杂质超标），采购部门需立即暂停该供应商合作，组织供应商整改，整改后需提供样品进行检验，合格后方可恢复合作，同时更新供应商评价档案；（二）如原因涉及设备问题（如模具磨损），设备管理部门需制定设备维护改进计划（如缩短模具保养周期、增加精度检测频次），并在整改完成后1个月内跟踪设备运行情况，确保问题不再复发；（三）如原因涉及工艺参数不合理，技术部门需重新优化工艺参数，组织小批量试产验证，验证合格后更新工艺文件，并对相关操作人员开展新工艺培训；（四）如原因涉及人员操作，生产管理部门需组织专项操作培训，考核合格后方可允许操作人员上岗，同时加强日常巡检频次，监督操作规范执行情况。第十二条整改措施需在追溯报告完成后5个工作日内制定，责任部门需填写《整改计划表》，明确整改任务、完成时限、责任人；质量管控部门负责跟踪整改进度，对整改效果进行验证（如复查设备精度、抽检产品质量），整改验证合格后，形成《整改验收报告》，与《返工产品追溯报告》一并归档。第五章追溯档案管理与数据应用第十三条返工产品相关档案需建立专人专管机制，具体要求如下：（一）档案内容包括《返工产品登记单》《返工产品追溯报告》《返工操作指导书》《整改计划表》《整改验收报告》及相关佐证材料（如检验报告、设备记录），所有档案需按“年度-月份-车间”分类存放；（二）电子档案存储于公司指定服务器，设置访问权限（仅质量管控部门、生产管理部门负责人及公司分管领导可查阅），定期（每月）备份；纸质档案归档至质量管控部门专用档案柜，加锁管理，档案保存期限不少于3年；（三）内部人员因工作需要查阅档案时，需填写《档案查阅申请表》，经质量管控部门负责人审批后，在指定场所查阅，严禁私自复制或带出；外部单位（如客户、监管机构）需查阅时，需经公司总经理审批，且仅限查阅与合作产品相关的追溯信息。第十四条返工产品数据需定期分析应用，具体要求如下：（一）质量管控部门每月汇总返工产品数据，统计各车间、各产品、各缺陷类型的返工率（返工数量/总产量），分析返工率变化趋势，如某车间月度返工率环比上升10%，需重点分析原因；（二）每季度开展一次返工原因分类分析，识别高频问题（如“模具磨损”“工艺参数不合理”），形成《季度返工产品分析报告》，上报公司管理层，为资源配置（如增加模具采购预算）、管理改进（如优化工艺参数审核流程）提供依据；（三）将返工数据纳入相关部门绩效考核，如车间返工率超标，扣减车间负责人绩效分数；如采购部门因供应商质量问题导致返工率上升，扣减采购部门相关责任人绩效分数。第六章监督考核与奖惩第十五条质量管控部门每月对各部门返工产品追溯管理工作开展监督检查，检查内容包括：返工产品登记及时性与完整性、追溯流程执行情况、整改措施落实与验证效果、档案管理规范性；检查方式包括查阅记录、现场核查、约谈责任人，检查结果纳入部门月度绩效考核。第十六条考核评分标准如下：（一）登记及时性：返工产品1小时内完成登记得满分，每延迟1小时扣2分；（二）追溯完整性：追溯报告包含所有要求信息项得满分，每缺失1项扣3分；（三）整改时效性：整改措施5个工作日内制定并启动得满分，每延迟1天扣2分；（四）档案规范性：档案分类清晰、材料完整得满分，每发现1处不规范（如缺签字、缺佐证材料）扣1分。第十七条奖惩措施按以下规定执行：（一）奖励：月度考核得分排名第一的部门，授予“返工管理优秀部门”称号，给予部门奖金；对在追溯工作中表现突出的个人（如及时发现关键问题、提出有效整改建议），给予现金奖励或评优评先优先资格；（二）处罚：月度考核得分低于80分的部门，由质量管控部门下达《整改通知书》，限期3个工作日内整改；连