2026年塑料制品公司过程质量问题评审管理制度

2026年塑料制品公司过程质量问题评审管理制度第一章总则第一条为规范公司生产过程中质量问题的评审工作，及时识别、分析并解决过程质量问题（如注塑产品飞边、挤出产品尺寸偏差、吹塑产品气泡等），减少质量损失，提升产品质量稳定性，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（GB/T19001）等相关法律法规及标准，结合公司塑料制品生产实际（涵盖注塑、挤出、吹塑、组装等核心工序），制定本制度。第二条本制度所称“过程质量问题评审”，是指对生产过程中发现的各类质量问题（包括半成品、在制品的质量缺陷，以及影响产品质量的工艺、设备、原材料等问题），组织相关部门人员进行原因分析、责任认定、方案制定及效果评估的系统性工作，确保质量问题得到有效解决并预防复发。第三条本制度适用于公司所有生产工序的过程质量问题评审，包括日常生产中发现的零散质量问题、周期性出现的质量波动、客户反馈关联的过程质量问题，以及外部监管检查指出的过程质量隐患；适用部门包括生产车间、质量检验部门、技术部门、设备部门、采购部门，参与人员涵盖操作工、检验员、工艺工程师、设备维修工、采购专员等。第四条过程质量问题评审遵循“及时响应、多方参与、根源分析、闭环管理”的原则，以“小问题不过班、一般问题不过天、重大问题不过周”为处理目标，确保质量问题早发现、早分析、早解决，避免问题扩大或重复发生。第五条公司成立过程质量问题评审小组，由质量部门负责人任组长，生产部门负责人、技术部门负责人、设备部门负责人、质量检验主管为组员；评审小组下设执行岗，由质量检验部门指定专人担任，负责质量问题的收集与上报、评审会议的组织、评审结果的跟踪、评审档案的整理等日常工作。第二章评审职责分工第六条过程质量问题评审小组主要职责包括：（一）制定过程质量问题评审的工作流程与标准，明确不同类型质量问题的评审层级（如班组级、部门级、公司级）与处理时限；（二）审核质量问题的严重程度，确定评审级别（一般问题由班组级评审，复杂问题由部门级评审，重大问题由公司级评审）；（三）组织召开各级评审会议，协调相关部门人员参与，确保评审工作高效开展；（四）审核质量问题的原因分析报告、整改方案，评估方案的可行性与有效性；（五）监督整改方案的执行情况，验证整改效果，确保质量问题形成闭环管理；（六）定期汇总过程质量问题评审数据（如问题发生率、整改完成率、复发率），分析质量管控薄弱环节，提出改进建议。第七条各相关部门及岗位职责如下：（一）生产车间：负责及时发现并上报生产过程中的质量问题，操作工在生产中发现半成品/在制品存在缺陷（如注塑件缺料、挤出件表面划痕），需立即暂停相关操作，10分钟内上报班组长；班组长初步判断问题严重程度，对一般问题组织班组内评审，对复杂或重大问题在30分钟内上报评审小组执行岗；配合评审工作，提供问题发生时的生产参数（如温度、转速）、操作记录、现场情况等信息；按评审确定的整改方案组织实施，如调整操作手法、更换模具、清理设备等；跟踪整改后的生产情况，反馈整改效果。（二）质量检验部门：负责过程质量问题的初步核实与分类，检验员在巡检中发现质量问题，需现场确认问题现象、涉及数量、影响范围，填写《过程质量问题记录表》，标注问题类型（如外观缺陷、尺寸超差、性能不达标）；参与各级评审会议，提供质量检验数据（如不合格品率、缺陷位置分布），协助分析问题与检验标准的关联；验证整改后的产品质量，出具检验报告，确认问题是否解决；对整改效果未达标的，重新启动评审流程。（三）技术部门：负责从工艺、技术角度分析质量问题原因，如产品尺寸超差是否因工艺参数设置不合理、外观缺陷是否因模具设计缺陷；参与评审会议，提供技术支持，如制定工艺调整方案（如优化注塑温度、调整挤出牵引速度）、设计模具维修方案；指导生产车间实施技术类整改措施，如培训操作工调整工艺参数、协助模具更换与调试；验证技术整改方案的有效性，如通过小批量试生产确认工艺调整后的产品质量。（四）设备部门：负责排查设备因素导致的质量问题，如设备精度下降（注塑机锁模力不足）、设备故障（挤出机加热管损坏）是否引发产品质量缺陷；参与评审会议，提供设备运行记录（如设备维护时间、故障次数），分析设备问题与质量问题的关联性；制定设备整改方案，如维修设备部件、校准设备精度、更换老化零件；按时完成设备整改工作，提供设备修复后的检测报告，确保设备满足生产质量要求。（五）采购部门：负责排查原材料因素导致的质量问题，如原材料纯度不足、批次性能波动是否影响产品质量；参与评审会议，提供原材料入厂检验数据、供应商质量反馈记录，协助分析原材料与质量问题的关联；若确认原材料为问题根源，及时与供应商沟通，要求整改或更换批次，同时跟踪供应商整改情况；建立原材料质量波动台账，避免同类原材料问题重复发生。第三章评审范围与级别划分第八条过程质量问题评审范围包括：（一）外观质量问题：如产品表面存在划痕、气泡、色差、变形、飞边、缺料等，影响产品视觉效果或装配性能；（二）尺寸质量问题：如产品关键尺寸（如注塑件孔径、挤出件壁厚）超出图纸公差范围，导致装配困难或性能不达标；（三）性能质量问题：如产品力学性能（拉伸强度、冲击强度）、耐温性、耐腐蚀性等未达到标准要求；（四）工艺关联问题：如因工艺参数设置不当、工艺执行不规范导致的质量波动，如注塑温度过高导致产品变色；（五）设备关联问题：如因设备精度下降、部件磨损、故障停机导致的质量问题，如挤出机螺杆磨损导致产品壁厚不均；（六）原材料关联问题：如因原材料批次质量差异、杂质含量超标导致的质量问题，如色母粒配比不均导致产品色差。第九条过程质量问题按严重程度划分为三个评审级别，对应不同的处理要求：（一）一级问题（一般问题）：影响范围小（单台设备、单个班次，涉及产品数量≤10件）、无安全风险、可快速整改的质量问题，如个别注塑件存在微小飞边；由生产车间班组长组织评审，处理时限为8小时（当班内完成整改），参与人员包括班组长、当班操作工、现场检验员。（二）二级问题（复杂问题）：影响范围较大（单条生产线、多个班次，涉及产品数量10-50件）、可能影响后续工序或存在轻微质量风险、需多部门协作整改的质量问题，如某条挤出生产线连续出现产品尺寸超差；由评审小组执行岗组织部门级评审，处理时限为24小时，参与人员包括生产车间主任、质量检验员、工艺工程师、设备维修工。（三）三级问题（重大问题）：影响范围广（多条生产线、整个车间，涉及产品数量＞50件）、存在安全风险或重大质量隐患、可能导致客户投诉或订单损失的质量问题，如多台注塑机生产的产品均出现强度不达标；由评审小组组长组织公司级评审，处理时限为72小时，参与人员包括评审小组全体成员、相关部门负责人、公司分管领导（必要时）。第四章评审流程与实施第十条过程质量问题评审按以下流程执行：（一）问题收集与上报：操作工/检验员发现质量问题后，立即填写《过程质量问题记录表》，详细记录问题发生时间、工序名称、产品规格、问题现象、涉及数量、现场照片（必要时）；班组长接到上报后，10分钟内到现场核实，判断问题级别：一级问题由班组自行组织评审，二级/三级问题在30分钟内上报评审小组执行岗；执行岗接到二级/三级问题上报后，1小时内审核问题信息，确定评审级别与参与部门，通知相关人员准备评审。（二）评审会议组织：一级问题评审：班组长在问题上报后1小时内组织评审，参会人员在生产现场集合，通过现场查看、操作回顾、简单测试（如用卡尺测量尺寸）分析原因，确定整改措施（如调整操作手法、清理模具分型面）；二级问题评审：执行岗在问题上报后2小时内组织评审会议，会议地点为部门会议室，参会人员携带相关资料（如工艺参数记录、设备运行日志、检验报告），通过数据分析、现场追溯（如查看监控记录生产过程）排查原因，制定整改方案（如调整工艺参数、维修设备部件）；三级问题评审：评审小组组长在问题上报后4小时内组织评审会议，会议地点为公司会议室，参会人员需提前准备问题分析报告，必要时邀请外部技术专家参与，通过根源分析（如采用“5Why分析法”）确定根本原因（如原材料杂质超标→供应商未按标准筛选→采购部门未加强入厂检验），制定系统性整改方案（如更换供应商、增加原材料检验项目、加强采购管控）。（三）整改方案制定与执行：评审会议结束后，由责任部门（如技术部门负责工艺问题、设备部门负责设备问题）在规定时限内制定《过程质量问题整改方案》，明确整改措施、责任人、完成时间、验证方法；整改方案经评审小组审核通过后，责任部门立即组织实施：一级问题整改由班组长监督，8小时内完成；二级问题整改由执行岗监督，24小时内完成；三级问题整改由评审小组组长监督，72小时内完成；整改过程中，责任部门需每日向监督人员反馈进展，如设备维修进度、工艺调整测试情况，确保整改按计划推进。（四）整改效果验证：整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》，附整改过程记录（如设备维修单、工艺调整记录）；质量检验部门按验证方法（如抽样检验、全检、性能测试）对整改后的产品进行质量验证：一级问题验证由现场检验员完成，抽取10件产品检验，合格率100%判定合格；二级问题验证由质量检验主管完成，抽取20件产品检验，合格率≥98%判定合格；三级问题验证由评审小组组织，抽取50件产品检验并进行性能测试，合格率100%且性能达标判定合格；验证合格的，质量问题闭环管理；验证不合格的，重新启动评审流程，分析未达标原因并调整整改方案。（五）总结与预防：质量问题闭环后，执行岗在3个工作日内整理评审档案，包括《过程质量问题记录表》《评审会议纪要》《整改方案》《整改完成报告》《效果验证报告》；评审小组每月对过程质量问题进行汇总分析，针对重复出现的问题（如某类注塑件频繁出现缺料），制定预防措施（如优化模具进料口设计、加强操作工培训）；将典型质量问题案例（如因设备未及时维护导致的批量尺寸超差）纳入员工培训内容，提升全员质量意识与问题识别能力。第五章评审监督与考核第十一条评审监督机制：（一）评审小组每周对过程质量问题评审工作进行监督检查，查看问题上报是否及时、评审流程是否合规、整改是否到位、验证是否有效，对发现的问题（如隐瞒质量问题不上报、整改敷衍了事）提出整改要求，责任部门需在24小时内整改；（二）质量检验部门每日抽查一级问题评审记录，核实问题描述、原因分析、整改措施的真实性，对记录不完整或逻辑不符的，要求班组重新补充；（三）公司审计部门每月对二级/三级问题评审情况进行审计，检查评审会议纪要、整改方案、验证报告的完整性与合规性，评估评审工作的有效性，形成审计报告提交公司管理层。第十二条考核奖惩：（一）将过程质量问题评审工作纳入相关部门及人员的绩效考核：生产车间的问题上报及时率、整改配合度，质量检验部门的问题核实准确率、效果验证及时性，技术部门的原因分析准确率、整改方案有效性，均作为部门考核指标；个人的问题识别能力、评审参与度、整改执行情况，作为个人绩效评分依据；（二）对评审工作表现突出的部门及个人给予奖励：生产车间月度问题上报及时率100%且整改配合度高，给予车间团队奖励；检验员及时发现重大质量问题（避免批量损失），给予一次性奖金；技术人员制定的整改方案高效解决复杂问题，在职称晋升中优先考虑；（三）对违反评审管理要求的部门及个人给予处罚：生产车间隐瞒质量问题不上报，导致问题扩大，追究班组长及责任人责任，给予通报批评并扣减绩效奖金；责任部门未按计划完成整改，每延迟1小时扣减部门绩效分数；整改后质量问题复发，对责任部门负责人给予警告处分，责令重新制定整改方案。第六章附则第十三条本制度所涉及的过程质量问题评审记录、报告等文件格式，由评审小组统一制定模板，各部门按模板