2026年有色金属公司安全隐患排查治理管理制度

2026年有色金属公司安全隐患排查治理管理制度第一章总则第一条目的为建立健全公司安全隐患排查治理长效机制，规范隐患排查、登记、评估、整改、销项等全流程管理，及时消除生产经营过程中的各类安全隐患，防范生产安全事故发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》《工贸企业重大事故隐患判定标准》等相关法律法规及行业规范，结合公司生产经营实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、生产车间、下属分支机构及进入公司作业区域的外来施工单位、劳务派遣人员、实习人员等相关方的安全隐患排查治理工作，覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、安全管理、人员行为等所有生产经营环节。第三条工作原则安全第一、预防为主。坚持把隐患排查治理作为安全生产工作的核心环节，关口前移、源头管控，做到早发现、早识别、早整改。全员参与、分级负责。建立“公司级、部门级、车间级、岗位级”四级排查责任体系，明确各级责任主体，确保排查治理工作全员覆盖、责任到人。闭环管理、持续改进。隐患排查治理全过程实行闭环管控，形成“排查—登记—评估—整改—验收—销项”的完整流程，定期总结分析，持续优化管理措施。依法依规、科学治理。严格遵循相关法律法规及行业标准，结合公司实际制定科学合理的排查方法和整改方案，确保隐患治理符合规范要求。第二章组织机构及职责第四条安全生产委员会职责公司安全生产委员会是隐患排查治理工作的决策机构，主要职责包括：审定隐患排查治理管理制度及相关细则；研究解决重大安全隐患治理过程中的重大问题，协调资源配置；审批重大安全隐患治理方案及资金预算；定期听取隐患排查治理工作情况汇报，督促落实整改措施。第五条安全生产管理部门职责安全生产管理部门是隐患排查治理工作的归口管理部门，主要职责包括：组织制定、修订隐患排查治理管理制度及相关工作方案；统筹协调、指导监督各部门、各单位隐患排查治理工作；负责隐患的汇总、分类、登记、统计分析和上报工作；跟踪重大、一般隐患整改进度，组织隐患整改验收及销项；组织开展隐患排查治理相关培训和宣传教育工作；建立健全隐患排查治理档案资料。第六条各部门及生产车间职责各部门、生产车间是隐患排查治理工作的责任主体，主要职责包括：按照本制度要求组织开展本单位日常隐患排查工作，及时发现并上报各类安全隐患；对排查发现的一般隐患立即组织整改，对重大隐患采取临时管控措施并按程序上报；制定隐患整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改期限和资金保障；建立本单位隐患排查治理台账，跟踪整改进度，及时向安全生产管理部门反馈整改情况；组织本单位员工开展隐患排查相关培训，提高员工隐患识别能力。第七条岗位人员职责岗位操作人员是隐患排查治理的直接责任人，主要职责包括：严格执行岗位安全操作规程，开展岗位日常安全检查，及时发现并上报岗位范围内的安全隐患；参与本岗位隐患整改措施的实施；对发现的隐患不具备整改条件时，立即停止相关作业，采取防范措施并及时上报；主动参加隐患排查治理相关培训，提高隐患识别和自我防护能力。第八条相关方职责进入公司作业区域的外来施工单位、劳务派遣人员等相关方，必须遵守公司隐患排查治理相关规定，负责本单位作业范围内的隐患排查治理工作；及时上报作业过程中发现的安全隐患，配合公司开展隐患整改工作；对公司指出的隐患，按要求及时整改。第三章隐患分类及分级标准第九条隐患分类按隐患性质分为：生产工艺类（如工艺参数超标、流程不合理等）；设备设施类（如设备老化、防护装置缺失、安全附件失效等）；作业环境类（如作业场所通风照明不足、通道堵塞、职业病危害因素超标等）；安全管理类（如管理制度不完善、培训不到位、应急预案不健全等）；人员行为类（如违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等）。按隐患来源分为：日常排查发现、专项检查发现、监督检查发现、员工举报、事故类比分析发现、外部单位检查反馈等。第十条隐患分级标准根据隐患可能造成的事故后果、整改难度及影响范围，将隐患分为重大隐患、一般隐患两个等级：重大隐患：指危害程度高、整改难度大，可能导致重大人身伤亡、重大财产损失或严重环境污染事故，需要投入大量资金、较长时间整改且需停产停业治理的隐患。具体判定按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》及相关行业规范执行，主要包括：重大危险源监控措施缺失或失效；关键设备安全防护装置严重损坏且无法立即修复；作业场所重大职业病危害因素浓度或强度严重超标；安全生产管理制度严重缺失或失效，可能导致系统性风险；其他可能造成重大事故的隐患。一般隐患：指危害程度较低、整改难度较小，发现后能够在较短时间内整改完成，不会造成重大人身伤亡或重大财产损失的隐患。如设备轻微损坏、作业场所轻微杂乱、人员轻微违章行为、管理制度执行不到位等。第四章隐患排查实施第十一条排查方式及频次岗位日常排查：岗位操作人员每日上岗前、作业中、离岗后对本岗位作业区域、设备设施、操作行为等进行全面排查，发现隐患立即上报或整改。车间定期排查：各生产车间每周组织一次全面隐患排查，重点检查本车间生产工艺、设备运行、安全管理等情况，形成排查记录。部门专项排查：各部门每月针对本部门职责范围内的重点环节、关键部位开展专项排查，如设备管理部门开展设备安全专项排查、人力资源部门开展安全教育培训专项排查等。公司综合排查：公司安全生产委员会每季度组织一次全公司范围内的综合隐患排查，邀请技术骨干、安全专家参与，全面排查各环节存在的安全隐患。特殊时期排查：在节假日、重大活动前、季节交替、生产工艺调整、设备大修改造等特殊时期，由安全生产管理部门组织专项排查，强化隐患管控。第十二条排查内容生产工艺：工艺参数是否符合安全标准，工艺规程是否健全并严格执行，工艺变更是否履行审批手续，是否存在工艺不合理导致的安全风险。设备设施：机械设备、电气设备、特种设备、消防设备、防雷防静电设施、应急救援设备等是否符合安全要求，是否定期维护保养和检测检验，安全附件是否齐全有效，是否存在老化、损坏、带病运行等情况。作业环境：作业场所通风、照明、温度、湿度等是否符合标准，作业通道是否畅通，安全警示标识是否齐全清晰，职业病防护设施是否正常运行，作业现场物料堆放是否规范。安全管理：安全生产管理制度、操作规程、应急预案是否健全并落实到位，安全培训教育是否全覆盖、无遗漏，特种作业人员是否持证上岗，安全检查记录、隐患整改记录等档案资料是否完整。人员行为：员工是否严格遵守安全操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，劳动防护用品是否按规定佩戴和使用。第十三条隐患上报要求隐患上报实行“谁发现、谁上报”原则，发现隐患后应立即通过书面报告、信息化系统、口头汇报等方式向本单位负责人或安全生产管理部门上报，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。上报内容应包括：隐患所在地点、隐患描述、隐患类别、隐患等级初步判定、可能造成的危害、发现人及联系方式、发现日期等信息，重大隐患还应附现场照片或视频资料。各单位负责人接到隐患上报后，应在24小时内对隐患进行核实，一般隐患组织立即整改，重大隐患按程序上报安全生产管理部门。安全生产管理部门接到重大隐患上报后，应在48小时内组织现场核查，确认隐患等级并登记建档。第五章隐患治理及闭环管理第十四条隐患评估安全生产管理部门接到隐患上报后，会同相关部门、技术人员对隐患进行评估，明确隐患等级、危害程度、影响范围及整改优先级，形成隐患评估意见，作为隐患治理的依据。第十五条整改方案制定一般隐患：由隐患所在单位制定简易整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改期限（一般不超过3个工作日），无需专项资金的立即整改。重大隐患：由安全生产管理部门牵头，会同相关部门、技术人员及隐患所在单位制定专项整改方案，明确整改目标、整改措施、整改步骤、责任分工、资金预算、整改期限（一般不超过30个工作日，特殊情况经安全生产委员会批准可适当延长）及应急防范措施。第十六条隐患整改实施隐患整改责任人应按照整改方案组织实施整改，确保整改措施落实到位，整改过程中应设置警示标识，采取必要的安全防范措施，防止发生次生事故。整改期间，隐患所在单位应定期向安全生产管理部门汇报整改进度，安全生产管理部门对重大隐患整改情况进行跟踪监督，及时协调解决整改过程中出现的问题。整改所需资金由隐患所在单位提出申请，按公司财务审批程序执行，确保资金及时足额到位。第十七条整改验收及销项一般隐患整改完成后，由隐患所在单位负责人组织验收，验收合格后填写隐患整改验收表，报安全生产管理部门备案销项。重大隐患整改完成后，由隐患所在单位向安全生产管理部门提出验收申请，安全生产管理部门牵头组织相关部门、技术人员进行联合验收，验收合格的，办理销项手续；验收不合格的，责令限期重新整改，直至验收合格。隐患整改验收应形成书面记录，明确验收结论、验收人员及日期，相关资料纳入隐患排查治理档案。第十八条未整改隐患管理对因客观条件限制暂时无法整改的隐患，隐患所在单位应制定专项监控方案，明确监控责任人、监控措施及应急预案，定期开展监控检查，确保隐患处于可控状态；同时，积极创造条件推进整改，及时向安全生产管理部门汇报整改进展，待条件具备后立即组织整改。第六章档案管理第十九条档案建立安全生产管理部门及各单位应建立健全隐患排查治理档案，档案内容包括：隐患排查治理管理制度及相关文件；隐患排查记录、上报材料；隐患评估意见；整改方案及审批文件；整改实施过程记录；整改验收报告及销项手续；隐患排查治理统计报表；相关培训、宣传教育资料等。第二十条档案管理要求隐患排查治理档案应实行分类管理、统一编号、专人负责，确保档案资料的完整性、准确性和可追溯性。档案保存期限不少于3年，重大隐患治理相关档案保存期限不少于5年。各单位应定期将隐患排查治理相关资料汇总至安全生产管理部门，形成公司级隐患排查治理档案。第七章监督考核第二十一条监督检查安全生产管理部门定期对各单位隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，重点检查隐患排查是否全面、上报是否及时、整改是否到位、档案是否完整等，对检查中发现的问题，责令限期整改，并跟踪落实。第二十二条考核奖惩公司将隐患排查治理工作纳入安全生产绩效考核体系，对表现突出的单位和个人给予表彰奖励：对及时发现重大安全隐患、避免事故发生的单位或个人，给予专项奖励；对隐患排查治理工作成效显著、未发生生产安全事故的单位，在安全生产绩效考核中给予加分；对未按规定开展隐患排