2026年有色金属公司贵金属存储安全管理制度

2026年有色金属公司贵金属存储安全管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司贵金属存储管理行为，保障贵金属资产安全完整，防范存储环节各类安全风险，维护公司合法权益，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《贵金属管理相关规定》等法律法规及公司内部管理要求，结合贵金属存储实际情况，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有贵金属（包括金、银、铂、钯等各类贵金属原料、半成品、成品及回收贵金属）的存储规划、库房建设、入库管理、存储保管、出库管理、安全防护、应急处置等全过程管理活动，覆盖公司所有涉及贵金属存储的部门、岗位及相关工作人员。第三条核心原则贵金属存储管理遵循“安全第一、预防为主、规范操作、责任到人”的核心原则，坚持谁管理、谁负责，谁经手、谁负责，确保贵金属存储各环节有章可循、有据可查、责任可追溯。第二章存储库房管理第四条库房选址与建设贵金属存储库房应选择远离火源、水源、易燃易爆场所及人员密集区域的独立区域，符合消防安全、治安防范相关标准。库房建筑结构坚固，采用防火、防盗、防潮、防腐蚀、防鼠虫的材料建设，墙面、地面平整严密，门窗采用防盗设计，配备双锁及防盗报警装置。库房内设置通风设施，保持室内干燥通风，温度控制在5℃-30℃之间，相对湿度控制在60%以下，避免贵金属受潮氧化。第五条库房设施配置库房内必须配备符合国家标准的消防器材（如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等），定期检查维护，确保完好有效。安装高清视频监控系统，覆盖库房出入口、存储区域、装卸区域等关键部位，监控录像保存时间不少于90天。配备红外报警、震动报警等防盗设备，与公司安保部门或当地公安机关报警系统联网，确保发生异常情况能及时响应。库房内设置专用存储设备，如保险柜、防盗货架、密封存储柜等，设备材质坚固，具备防盗、防损功能，且放置位置远离门窗及通风口。第六条库房日常管理库房实行封闭式管理，非授权人员不得进入。进入库房必须履行登记手续，说明事由、停留时间，由库房管理人员陪同，严禁独自在库房内活动。库房管理人员每日上下班时必须检查库房门窗、锁具、报警装置、监控设备、消防器材等是否完好，库房内有无异常情况，发现问题立即处理并上报。库房内严禁吸烟、使用明火、存放易燃易爆物品、腐蚀性物品及与存储业务无关的杂物。库房保持整洁有序，存储区域划分清晰，不同种类、规格的贵金属分类存放，标识明确。第三章入库管理第七条入库验收准备贵金属入库前，库房管理人员应提前核对入库通知单（含贵金属名称、规格、数量、质量标准、来源等信息），确认入库准备工作就绪。准备好入库验收所需的工具（如电子秤、计数器、检测仪器等），确保工具精准有效，且在检定合格有效期内。第八条入库验收流程贵金属运抵库房后，库房管理人员与送货人员、相关业务部门人员共同进行现场验收。核对贵金属外包装是否完好，有无破损、渗漏、受潮等情况，外包装标识是否与入库通知单一致。开箱检查贵金属外观质量，查看是否有氧化、变形、缺损、污渍等问题，核对贵金属名称、规格、数量与入库通知单是否相符。使用精准计量工具对贵金属进行重量或数量检测，检测结果与入库通知单误差需在允许范围内（误差标准按公司相关规定执行），超出误差范围的，需立即暂停入库流程，查明原因并上报处理。验收合格后，填写《贵金属入库单》，详细记录贵金属名称、规格、数量、重量、质量状况、入库日期、送货单位、验收人员、库房管理人员等信息，由相关人员签字确认。第九条不合格品处理验收过程中发现贵金属外包装破损、数量不符、质量不合格等情况，库房管理人员应立即停止入库，当场拍照取证，详细记录问题情况，及时上报部门负责人及相关业务部门。对不合格贵金属进行单独标识、隔离存放，严禁与合格产品混放。由相关部门组织核实处理，明确责任后，按退货、换货、销毁等方式处理，处理过程全程记录，相关资料存档备查。第十条入库登记与存放验收合格的贵金属，库房管理人员应及时办理入库登记手续，录入公司资产管理系统，更新库存信息，确保账实一致。按照分类存放原则，将贵金属放入指定的存储设备中，做好防护措施，如密封包装、防潮处理等。对存入保险柜的贵金属，需双人共同开启保险柜，核对无误后放入并锁闭，保险柜钥匙由双人分别保管，严禁一人单独持有全部钥匙。第四章存储保管管理第十一条日常保管要求库房管理人员对存储的贵金属实行定期巡检制度，每日至少巡检一次，检查贵金属外观是否有氧化、锈蚀、破损等情况，存储设备是否完好，防护措施是否到位，发现问题及时处理并记录。每月对库存贵金属进行一次全面盘点，核对贵金属名称、规格、数量、重量与库存台账、资产管理系统记录是否一致，盘点结果形成《贵金属库存盘点表》，由盘点人员、库房管理人员、部门负责人签字确认。每季度对贵金属存储环境进行一次全面检查，评估温湿度、通风情况是否符合要求，及时调整相关设施，确保存储环境稳定。第十二条库存记录管理建立健全贵金属库存台账，详细记录贵金属入库、出库、库存变动等情况，包括日期、凭证编号、业务类型、名称、规格、数量、重量、经手人、备注等信息，做到字迹清晰、内容完整、账物相符。库存台账及相关凭证（如入库单、出库单、盘点表等）按档案管理要求分类整理、妥善保管，保管期限不少于5年，确保可追溯。资产管理系统中的贵金属库存信息应与实际库存、库存台账保持一致，更新及时、准确，严禁擅自修改系统数据。第十三条特殊情况处理贵金属存储期间若发现氧化、锈蚀、破损等质量问题，库房管理人员应立即拍照取证，记录相关情况，上报部门负责人及技术部门，由技术部门评估处理方案，按方案进行处理，处理过程全程记录。因存储设施故障、环境异常等情况可能影响贵金属安全时，库房管理人员应立即采取应急防护措施，将贵金属转移至安全区域，并上报部门负责人组织维修或整改，排除隐患后方可恢复正常存储。第五章出库管理第十四条出库审批流程贵金属出库必须凭经审批的《贵金属出库单》办理，出库单需明确贵金属名称、规格、数量、重量、用途、接收单位（或个人）、审批人、经手人等信息，审批流程符合公司授权管理规定。出库申请人提交出库申请后，经所在部门负责人审核、相关业务部门复核、公司授权领导审批同意后，方可到库房办理出库手续。严禁无审批出库、越权审批出库，严禁擅自更改出库单信息。第十五条出库核对与交接库房管理人员收到《贵金属出库单》后，仔细核对单据信息的完整性、准确性，确认审批手续齐全后，方可准备出库贵金属。按照出库单信息查找对应的贵金属，核对名称、规格、数量、重量与单据是否一致，检查贵金属外观质量是否符合要求。出库贵金属由库房管理人员、出库申请人共同核对确认，当面交接清楚，出库申请人在《贵金属出库单》上签字确认接收。若出库贵金属需运输，应选择符合安全要求的运输方式和运输工具，配备专人押运，确保运输过程安全，押运人员全程负责贵金属安全，到达目的地后与接收方办理交接手续。第十六条出库登记与核销贵金属出库后，库房管理人员应及时在库存台账及资产管理系统中进行出库登记，核销库存数量，确保账实相符。将《贵金属出库单》及相关凭证整理归档，作为库存变动的依据。若出库后发现单据错误、数量不符等问题，应立即上报部门负责人，查明原因并处理，严禁擅自补单或修改记录。第六章人员管理与责任第十七条人员资质与培训从事贵金属存储管理的工作人员必须经过严格筛选，无不良职业记录，具备相应的职业道德和业务能力。入职前必须接受安全管理、制度流程、操作规范、应急处置等方面的培训，经考核合格后方可上岗。定期组织在岗人员进行业务培训和安全教育，更新知识技能，强化安全意识和责任意识，培训记录存档备查。严禁未经培训或考核不合格的人员从事贵金属存储管理工作。第十八条岗位职责划分库房管理人员负责贵金属入库验收、存储保管、出库核对、库存盘点、台账登记、库房设施维护、环境管理等日常工作，对库存贵金属的安全完整负责。部门负责人负责本部门贵金属存储管理工作的组织、协调、监督，审批相关单据，处理异常情况，对本部门贵金属存储安全负主要责任。安保部门负责贵金属存储库房的安全保卫工作，定期检查安防设施，巡查库房周边安全情况，协助处理盗窃、火灾等突发事件。相关业务部门负责提供准确的入库、出库相关信息，配合库房管理人员做好验收、交接工作，对提供信息的准确性负责。第十九条行为规范与纪律工作人员必须严格遵守库房管理规定，严禁擅自离岗、串岗，严禁在库房内从事与工作无关的活动。严禁泄露贵金属存储位置、库存数量、安防措施等敏感信息。严禁私自占用、挪用、调换贵金属，严禁虚报、瞒报库存情况，严禁伪造、篡改库存台账及相关凭证。工作人员之间应相互监督，发现违规行为及时制止并上报，严禁包庇纵容。第七章安全防护与应急处置第二十条安全防护措施建立贵金属存储安全巡查制度，安保部门每日对库房周边及安防设施进行巡查，库房管理人员每日对库房内部进行安全检查，发现安全隐患立即上报并整改。定期对消防器材、安防设备、计量工具等进行维护保养和检测，确保其正常使用，检测维护记录存档备查。加强对贵金属存储区域的保密管理，限制知情人员范围，严禁无关人员打听贵金属存储相关信息。制定贵金属防盗、防火、防潮、防腐蚀等专项防护措施，明确操作要求和责任人员，定期开展防护效果评估。第二十一条应急预案制定制定贵金属存储安全应急预案，包括盗窃、火灾、自然灾害、存储设施故障、贵金属丢失或损坏等突发事件的应急处置流程，明确应急组织机构、职责分工、应急响应程序、处置措施等内容。应急预案定期组织修订，确保与实际情况相符。第二十二条应急处置流程发生盗窃事件时，现场人员应立即启动防盗报警装置，保护现场，严禁擅自移动现场物品，同时向部门负责人、安保部门报告，必要时拨打110报警电话，配合公安机关调查取证。发生火灾时，现场人员应立即使用消防器材灭火，疏散周边人员，切断电源、气源，同时上报部门负责人及安保部门，必要时拨打119报警电话，确保人员安全的前提下尽力保护贵金属安全。发生自然灾害、设施故障等情况时，现场人员应立即采取应急防护措施，转移贵金属至安全区域，防止损失扩大，同时上报相关领导，组织抢修或整改。发生贵金属丢失、损坏等情况时，应立即上报部门负责人，组织调查核实，明确责任，按公司相关规定处理，同时完善防范措施。所有突发事件处置过程均需详细记录，包括事件发生时间、地点、原因、处置过程、结果、损失情况等信息，相关记录存档备查。第八章监督检查与责任追究第二十三条监督检查机制公司成立贵金属存储安全管理监督小组，由相关部门负责人组成，定期对贵金属存储管理工作进行监督检查，包括制度执行情况、库房管理情况、库存账实相符情况、人员履职情况等，检查周期每月不少于一次。监督检查采取现场检查、查阅资料、抽查盘点等方式进行，检查结果形成书面报告，指出存在的问题及整改要求，跟踪整改落实情况。鼓励员工对贵金属存储管理中的违规行为、安全隐患进行举报，公司对举报人员给予保护，对查实的举报给予适当奖励。第二十四条责任追究对严格遵守本制度，在贵金属存储管理工作中表现突出，有效避免安全事故或挽回损失的部门及个人，公司给予表彰和奖励。对违反本制度规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予警告、罚款、降职、调离岗位等处分；造成经济损失的，依法追究赔偿责任；构成违法犯罪的，移交司法机关处理：（一）未按规定建设或维护库房设施，存在安全隐患的；（二）擅自允许无关人员进入库房，或未履行入库、出库核对手续的；（三）库存台账记录不完整、不准确，或擅自修改库存信息的；（四）未按规定进行库存盘点，或盘点发现问