2026年资源回收公司HR系统数据安全管理制度

2026年资源回收公司HR系统数据安全管理制度第一章总则第一条目的为规范公司人力资源（HR）系统的数据安全管理，保护员工个人信息和公司人力资源相关数据的机密性、完整性和可用性，防范数据安全风险，保障公司业务的持续稳定运行，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有HR系统的规划、建设、运维、使用及数据管理等相关活动。公司各部门及全体员工在涉及HR系统数据的收集、存储、使用、传输、销毁等过程中，均应遵守本制度的规定。第三条基本原则（一）保密性原则。HR系统数据必须严格保密，防止未经授权的访问、泄露、篡改和滥用。（二）完整性原则。确保HR系统数据在存储和传输过程中的完整性，防止数据被非法修改、删除或损坏。（三）可用性原则。保障HR系统数据在授权用户需要时能够及时、准确地获取和使用。（四）合规性原则。HR系统数据管理必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的要求。（五）责任明确原则。明确各部门及相关人员在HR系统数据安全管理中的职责和义务，确保数据安全责任落实到人。第二章数据安全组织架构与职责第四条数据安全领导小组公司成立数据安全领导小组，作为HR系统数据安全管理的最高决策机构，主要职责包括：（一）审议公司HR系统数据安全管理的战略规划和重大政策；（二）审批HR系统数据安全管理制度和相关规范；（三）协调解决HR系统数据安全管理中的重大问题；（四）监督HR系统数据安全管理制度的执行情况。第五条人力资源部门人力资源部门是HR系统数据的主要管理部门，主要职责包括：（一）负责HR系统数据的收集、录入、审核、更新和维护；（二）制定HR系统数据的分类标准和管理规范；（三）负责HR系统数据的授权管理，根据业务需求为用户分配适当的数据访问权限；（四）定期对HR系统数据进行备份和恢复测试，确保数据的可用性；（五）负责HR系统数据安全事件的应急处置和报告。第六条信息安全部门信息安全部门负责HR系统数据安全的技术支持和监督管理，主要职责包括：（一）负责HR系统的安全设计、开发和运维，确保系统具备必要的安全防护措施；（二）负责HR系统数据的加密、访问控制、审计跟踪等安全技术的实施和管理；（三）定期对HR系统进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现和修复安全隐患；（四）负责HR系统数据安全事件的调查和分析，提供技术支持和解决方案；（五）组织开展HR系统数据安全培训和宣传教育活动，提高员工的数据安全意识。第七条其他相关部门公司的其他相关部门，如财务部、法务部、行政部等，应根据各自的职责，为HR系统数据安全管理提供支持和服务。主要职责包括：（一）财务部负责HR系统数据安全相关的预算管理和资金保障；（二）法务部负责HR系统数据安全相关的法律合规性审核，提供法律意见和风险提示；（三）行政部负责HR系统数据安全相关的设备采购、维护和管理，确保设备的安全运行。第三章HR系统数据分类与分级第八条数据分类HR系统数据根据其业务属性和敏感程度，分为以下几类：（一）员工基本信息。包括员工姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系方式、家庭住址等。（二）员工入职信息。包括入职日期、岗位、部门、薪资待遇、劳动合同等。（三）员工绩效信息。包括绩效考核结果、绩效评价报告、绩效改进计划等。（四）员工培训信息。包括培训记录、培训成绩、培训证书等。（五）员工薪酬福利信息。包括工资明细、奖金、福利补贴、社会保险、住房公积金等。（六）员工离职信息。包括离职日期、离职原因、离职手续办理情况等。（七）其他HR系统相关数据。包括招聘信息、考勤数据、组织架构数据等。第九条数据分级HR系统数据根据其敏感程度和重要性，分为以下几级：（一）高度敏感数据。包括员工身份证号码、银行账号、社会保险号码、家庭住址等个人敏感信息，以及公司的薪资结构、财务预算等核心业务数据。（二）中度敏感数据。包括员工姓名、性别、出生日期、联系方式、入职日期、岗位、部门等基本信息，以及员工绩效信息、培训信息等业务数据。（三）低度敏感数据。包括公司的组织架构数据、招聘信息、考勤数据等公开或半公开的业务数据。第四章数据访问控制与权限管理第十条访问控制策略HR系统数据的访问控制应遵循以下策略：（一）最小权限原则。用户仅能获得完成其工作任务所必需的最小数据访问权限。（二）身份认证原则。用户必须通过有效的身份认证才能访问HR系统数据。（三）授权审批原则。用户的数据访问权限必须经过严格的授权审批流程。（四）审计跟踪原则。对HR系统数据的访问和操作进行详细的审计跟踪，确保所有操作都可追溯。第十一条权限申请与审批用户需要访问HR系统数据时，应向人力资源部门提交权限申请。权限申请应包括以下内容：（一）申请人姓名、部门、岗位；（二）申请访问的数据类别和级别；（三）申请访问的理由和用途；（四）申请访问的权限类型（如只读、读写、完全控制等）；（五）申请访问的期限。人力资源部门收到权限申请后，应根据业务需求和数据安全要求进行审核。审核通过后，由信息安全部门为用户分配相应的数据访问权限。第十二条权限分配与管理信息安全部门应根据人力资源部门的审核意见，为用户分配适当的数据访问权限。权限分配应遵循以下原则：（一）按照数据的分类和分级进行权限分配，确保用户只能访问其工作所需的特定数据类别和级别。（二）根据用户的岗位和职责进行权限分配，确保用户的权限与其工作任务相匹配。（三）定期对用户的数据访问权限进行审查和清理，及时撤销不再需要的权限。第五章数据存储与备份第十三条数据存储安全HR系统数据的存储应采取以下安全措施：（一）数据加密。对高度敏感数据和中度敏感数据进行加密存储，防止数据被非法窃取和篡改。（二）存储介质安全。选择安全可靠的存储介质，如硬盘、磁带、光盘等，并对存储介质进行定期检查和维护。（三）访问控制。对存储介质的访问进行严格控制，防止未经授权的人员访问和使用存储介质。（四）数据备份。定期对HR系统数据进行备份，确保数据在遭受意外损失时能够及时恢复。第十四条数据备份策略HR系统数据的备份应遵循以下策略：（一）备份频率。根据数据的重要性和更新频率，确定适当的备份频率。对于高度敏感数据和中度敏感数据，应至少每天备份一次；对于低度敏感数据，可根据实际情况适当降低备份频率。（二）备份方式。采用全量备份和增量备份相结合的方式进行数据备份。全量备份应至少每周进行一次，增量备份应根据数据的更新频率进行。（三）备份存储。备份数据应存储在安全可靠的地方，如异地备份中心、云存储等。备份数据的存储介质应与原始数据的存储介质分开，防止因同一存储介质故障导致数据丢失。（四）备份恢复测试。定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性。恢复测试应至少每季度进行一次。第六章数据传输与交换第十五条数据传输安全HR系统数据的传输应采取以下安全措施：（一）加密传输。对高度敏感数据和中度敏感数据进行加密传输，防止数据在传输过程中被非法窃取和篡改。（二）安全协议。使用安全可靠的传输协议，如HTTPS、SFTP等，进行数据传输。（三）访问控制。对数据传输的通道进行严格控制，防止未经授权的人员访问和使用数据传输通道。（四）传输监控。对数据传输的过程进行实时监控，及时发现和处理异常传输行为。第十六条数据交换安全HR系统数据与外部系统进行交换时，应采取以下安全措施：（一）数据接口安全。对数据交换的接口进行安全设计和开发，确保接口具备必要的安全防护措施。（二）数据验证。在数据交换前，对交换的数据进行验证和校验，确保数据的准确性和完整性。（三）访问控制。对数据交换的对方进行身份认证和授权管理，确保只有授权的用户才能访问和交换数据。（四）审计跟踪。对数据交换的过程进行详细的审计跟踪，确保所有交换操作都可追溯。第七章数据使用与处理第十七条数据使用规范用户在使用HR系统数据时，应遵守以下规范：（一）合法使用。用户只能在授权的范围内使用HR系统数据，不得用于任何非法目的。（二）保密义务。用户对其访问和使用的HR系统数据负有保密义务，不得向未经授权的人员泄露数据。（三）数据完整性。用户在使用HR系统数据时，应确保数据的完整性，不得随意修改、删除或损坏数据。（四）数据备份。用户在对HR系统数据进行重要操作前，应先进行数据备份，以防数据丢失。第十八条数据处理安全HR系统数据的处理应采取以下安全措施：（一）数据清洗。在数据处理前，对数据进行清洗和预处理，去除无效数据和重复数据。（二）数据加密。对处理过程中的敏感数据进行加密处理，防止数据被非法窃取和篡改。（三）访问控制。对数据处理的环境进行严格控制，防止未经授权的人员访问和使用数据处理环境。（四）审计跟踪。对数据处理的过程进行详细的审计跟踪，确保所有处理操作都可追溯。第八章数据销毁与清除第十九条数据销毁规范当HR系统数据不再需要时，应按照以下规范进行销毁：（一）销毁方式。根据数据的存储介质和敏感程度，选择适当的销毁方式，如物理销毁、数据覆盖、消磁等。（二）销毁审批。数据销毁前，应经过人力资源部门和信息安全部门的审批。（三）销毁记录。对数据销毁的过程进行详细记录，包括销毁的时间、地点、方式、人员等信息。（四）销毁验证。数据销毁后，应对销毁效果进行验证，确保数据已被彻底销毁，无法恢复。第二十条数据清除规范当用户不再需要访问HR系统数据时，应及时清除其数据访问权限。数据清除应遵循以下规范：（一）清除申请。用户或其所在部门应向人力资源部门提交数据清除申请。（二）清除审批。人力资源部门收到数据清除申请后，应进行审核。审核通过后，由信息安全部门进行数据清除操作。（三）清除记录。对数据清除的过程进行详细记录，包括清除的时间、地点、方式、人员等信息。（四）清除验证。数据清除后，应对清除效果进行验证，确保用户已无法访问相应的数据。第九章安全事件响应与处置第二十一条安全事件分类HR系统数据安全事件根据其严重程度和影响范围，分为以下几类：（一）一般安全事件。对HR系统数据的保密性、完整性和可用性造成较小影响的事件，如个别用户的密码泄露、数据录入错误等。（二）较大安全事件。对HR系统数据的保密性、完整性和可用性造成较大影响的事件，如少量敏感数据泄露、系统短暂中断等。（三）重大安全事件。对HR系统数据的保密性、完整性和可用性造成严重影响的事件，如大量敏感数据泄露、系统长时间中断、遭受恶意攻击等。第二十二条安全事件报告当发生HR系统数据安全事件时，相关人员应立即向人力资源部门和信息安全部门报告。报告内容应包括以下信息：（一）事件发生的时间、地点、经过；（二）事件的类型、严重程度和影响范围；（三）已采取的应急处置措施；（四）需要进一步采取的措施和建议。第二十三条安全事件应急处置人力资源部门和信息安全部门收到安全事件报告后，应立即启动应急处置预案，采取以下措施：（一）控制事态发展。立即采取措施控制事件的蔓延和扩大，防止事件造成更大的损失。（二）调查事件原因。组织专业人员对事件进行调查和分析，确定事件的原因和责任人。（三）恢复系统功能。尽快恢复HR系统的正常功能，确保数据的可用性。（四）消除安全隐患。对事件中暴露的安全隐患进行整改和修复，防止类似事件再次发生。（五）报告事件进展。及时向数据安全领导小组报告事件的处置进展情况。第十章安全审计与监控第二十四条安全审计信息安全部门应定期对HR系统进行安全审计，审计内容包括以下方面：（一）系统安全配置。检查HR系统的安全配置是否符合安全标准和规范。（二）数据访问权限。审查用户的数据访问权限是否合理，是否存在权限滥用的情况。（三）数据操作日志。分析HR系统的数据操作日志，检查是否存在异常操作行为。（四）安全事件处理。评估安全事件的处理过程和结果是否符合要求。（五）安全管理制度执行。检查HR系统数据安全管理制度的执行情况，发现问题及时整改。第二十五条安全监控信息安全部门应建立HR系统安全监控体系，对系统的运行状态、数据传输和交换、用户操作行为等进行实时监控。监控内容包括以下方面：（一）系统性能。监控HR系统的CPU利用率、内存使用率、磁盘空间使用率等性能指标，确保系统的正常运行。（二）网络流量。监控HR系统的网络流量，及时发现异常流量和攻击行为。（三）用户登录。监控用户的登录行为，包括登录时间、登录地点、登录方式等，发现异常登录及时预警。（四）数据操作。监控用户对HR系统数据的操作行为，包括数据查询、修改、删除等，发现异常操作及时处理。第十一章员工培训与意识教育第二十六条培训计划人力资源部门和信息安全部门应制定HR系统数据安全培训计划，培训内容包括以下方面：（一）数据安全法律法规。介绍国家相关的数据安全法律法规和行业标准。（二）公司数据安全管理制度。讲解公司的HR系统数据安全管理制度和相关规范。（三）数据安全技术知识。普及数据加密、访问控制、备份恢复等数据安全技术知识。（四）安全事件应急处置。培训员工如何识别和报告安全事件，以及如何参与应急处置工作。第二十七条培训实施人力资源部门和信息安全部门应按照培训计划，组织开展HR系统数据安全培训活动。培训方式包括以下几种：（一）集中培训。定期组织全体员工进行集中培训，讲解数据安全知识和管理制度。（二）在线学习。建立在线学习平台，提供数据安全培训课程，供员工自主学习。（三）案例分析。通过分析实际的安全事件案例，提高员工的数据安全意识和应急处置能力。（四）宣传教育。