网络与信息安全标准化操作流程

网络与信息安全标准化操作流程一、适用场景本流程适用于企业/组织日常网络与信息安全管理工作，涵盖系统运维、安全事件处置、新系统上线评估等关键环节，旨在规范操作行为，降低安全风险，保障网络环境稳定及数据资产安全。具体包括但不限于：定期安全巡检、网络攻击应急响应、数据泄露处置、新业务系统安全上线前评估等场景。二、日常安全巡检与维护操作流程（一）操作步骤制定巡检计划每月25日前，由信息安全部*工牵头，根据系统重要性及安全风险等级，制定下月巡检计划，明确巡检范围（网络设备、服务器、安全系统、应用系统等）、频次（核心系统每日巡检，一般系统每周巡检）、责任人及时间节点。计划需经信息安全负责人*经理审批后执行。准备巡检工具责任人根据巡检计划准备工具，包括漏洞扫描器（如Nessus）、日志审计系统、网络分析仪（如Wireshark）、配置核查工具等，保证工具版本最新、功能正常。执行巡检操作设备状态检查：登录网络设备（路由器、交换机、防火墙）查看CPU、内存使用率，端口流量，链路状态是否正常；检查服务器操作系统及业务进程运行状态，确认无异常进程或服务中断。安全策略核查：检查防火墙访问控制策略（ACL）、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）规则、数据库审计策略是否与当前业务匹配，过期或冗余策略及时清理。日志分析：收集设备系统日志、安全设备告警日志、业务应用日志，重点关注登录失败、权限变更、数据异常访问等记录，排查潜在风险。漏洞扫描：对核心服务器及应用系统进行漏洞扫描，重点关注高危漏洞（如CVE-2023-23397等），扫描结果需与历史记录对比，确认新增漏洞情况。记录与报告巡检过程中发觉的问题需实时记录在《日常安全巡检表》中，注明问题类型、严重程度（高/中/低）、影响范围及初步处理建议。巡检完成后1个工作日内，责任人汇总巡检结果，形成《月度安全巡检报告》，经信息安全部*工审核后上报至IT负责人及管理层。问题整改跟踪对巡检中发觉的中高危问题，由信息安全部下发《安全整改通知书》，明确整改责任人、整改时限（高危问题24小时内响应，72小时内闭环；中危问题1周内闭环）。整改完成后，责任人需提交整改证明材料（如补丁更新记录、策略配置截图），信息安全部复核确认并关闭问题。（二）模板表格：日常安全巡检表巡检日期巡检对象检查项检查标准检查结果（正常/异常/不适用）异常描述责任人备注2023-10-01核心交换机S7700CPU使用率＜70%正常-*工-2023-10-01Web服务器Web-01最新系统补丁安装10月安全补丁KB5034441异常未安装KB5034441补丁*工立即整改2023-10-01防火墙FW-100默认策略关闭情况禁用所有高危端口（如3389、1433）正常-*工-（三）注意事项巡检过程中如发觉系统崩溃、数据丢失等紧急情况，应立即启动《安全事件应急响应流程》，暂停常规巡检。涉及核心生产系统的操作（如策略变更、补丁安装），需在业务低峰期（如凌晨0:00-4:00）执行，并提前通知业务部门。巡检工具及账号需专人保管，禁止外泄，操作完成后需及时退出管理系统。三、安全事件应急响应操作流程（一）操作步骤事件发觉与初步研判事件发觉：通过安全监控系统（如IDS/IPS、SIEM平台）、用户举报、第三方通报等渠道发觉安全事件，例如：网站被篡改、服务器异常登录、数据批量导出等。初步研判：信息安全部*工在15分钟内对事件进行初步分析，判定事件类型（如网络攻击、恶意代码、数据泄露等）、影响范围（如影响用户数、业务系统）及紧急程度（特别重大/重大/较大/一般）。事件上报与启动预案根据事件紧急程度，按以下流程上报：特别重大/重大事件：立即电话上报信息安全负责人*经理及IT总监，30分钟内提交《安全事件初步报告》；较大/一般事件：1小时内上报信息安全部负责人，2小时内提交《安全事件初步报告》。信息安全负责人根据事件类型启动对应应急预案（如《DDoS攻击应急响应预案》《数据泄露处置预案》），成立应急响应小组（技术组、业务组、公关组）。事件处置与遏制技术组：立即采取隔离措施（如断开受感染服务器网络、冻结异常账号），防止事态扩大；同时保留现场证据（日志、内存镜像、流量包等），用于后续溯源。业务组：评估事件对业务的影响，制定业务恢复方案（如启用备用系统、临时切换流量）。公关组：根据事件影响范围，准备对外沟通口径（如用户告知函、监管报告），经管理层审批后发布。事件溯源与恢复技术组通过日志分析、漏洞复现、恶意代码逆向等手段，定位事件根源（如漏洞利用、弱口令、钓鱼邮件），并彻底清除威胁（如删除恶意文件、修复漏洞）。确认威胁消除后，业务组逐步恢复系统服务，恢复过程需密切监控系统状态，避免二次事件。事件复盘与总结事件处置完成后3个工作日内，应急响应小组召开复盘会议，分析事件原因（如技术漏洞、操作失误、管理缺失）、处置过程中的不足，形成《安全事件复盘报告》。根据复盘结果，修订安全策略、完善应急预案、加强人员培训，形成闭环管理。（二）模板表格：安全事件应急响应报告表事件名称事件编号发生时间发觉时间事件类型影响范围Web服务器被植入后门SEC202310012023-10-0214:302023-10-0215:00网络攻击（Webshell）核心业务网站用户数据处置措施责任人开始时间结束时间处置结果后续改进建议断开服务器网络、分析日志、清除恶意文件、修复漏洞工、师2023-10-0215:102023-10-0220:00威胁已清除，系统恢复加强Web应用代码审计（三）注意事项事件处置过程中，严禁直接覆盖或删除原始证据，需通过写保护方式获取数据，保证证据链完整性。涉及用户隐私的数据泄露事件，需按照《个人信息保护法》要求，在24小时内向监管部门报备。应急响应小组需定期（每季度）开展演练，保证预案可落地，提升团队协作效率。四、新系统/应用安全上线前评估操作流程（一）操作步骤评估准备新系统开发完成后，由业务部门提交《安全评估申请表》，明确系统功能、技术架构、数据类型（如敏感个人信息、核心业务数据）及上线时间。信息安全部*工收到申请后，2个工作日内组建评估小组（安全架构师、渗透测试工程师、合规专家），制定评估计划。安全架构审查评估小组审查系统架构设计文档，重点关注：网络架构（是否划分安全区域，如DMZ区、核心业务区隔离）、身份认证机制（是否采用多因子认证）、数据加密（传输/存储加密方式）、访问控制（最小权限原则落实情况）。对不符合安全架构要求的设计，出具《安全架构整改意见》，业务部门需在3个工作日内反馈整改方案。漏洞扫描与渗透测试漏洞扫描：使用自动化工具对系统进行全面漏洞扫描，重点关注Web漏洞（SQL注入、XSS、文件等）、系统漏洞（操作系统、中间件、数据库漏洞）。渗透测试：扫描后，由渗透测试工程师模拟黑客攻击，尝试获取系统权限、敏感数据，验证漏洞实际利用价值。测试过程需在测试环境进行，避免影响生产系统。安全加固建议根据扫描和测试结果，评估小组出具《安全评估报告》，列出漏洞清单及风险等级，并提供具体加固建议（如：输入参数过滤、会话超时设置、日志审计开启等）。业务部门需根据报告完成所有安全加固，并提交《安全整改确认书》。评估报告与审批评估小组复核整改情况，确认所有中高危漏洞已闭环后，在《安全评估报告》中签署“评估通过”意见，经信息安全负责人*经理、IT总监审批后，系统方可正式上线。（二）模板表格：新系统安全上线评估表系统名称系统版本申请部门上线时间评估日期新一代CRM系统V1.0销售部2023-10-152023-10-08评估项结果（通过/不通过）问题描述加固措施责任人身份认证机制不通过仅支持用户名密码登录增加短信验证码多因子认证*师数据传输加密通过采用协议-*工日志审计功能不通过未记录关键操作日志开启数据库审计并记录登录、修改操作*师（三）注意事项评估范围需覆盖系统所有模块及接口（如第三方API调用），避免遗漏风险点。渗透测试需获取业务部门书面授权，明确测试范围及边界，禁止对生产环境进行未经授权的测试。上线后1周内，信息安全部需对新系统进行安全监控，确认无异常