行业安全检查与整改清单

行业通用安全检查与整改清单工具模板一、适用范围与应用场景本工具模板适用于各生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、仓储物流、商场超市、餐饮服务等）的日常安全管理，旨在通过标准化检查与整改流程，系统识别安全隐患、推动问题闭环解决，降低安全发生概率。典型应用场景包括：日常安全巡查（每日/每周）；专项安全检查（如电气安全、消防设施、特种设备等）；季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛等）；节假日前安全排查（如春节、国庆等重大节假日前）；新设备/新工艺投用前的安全验收；后复盘检查（针对已发生的类似环节进行全面排查）。二、标准化操作流程（一）检查前准备阶段明确检查主体与分工根据检查类型（日常/专项/季节性等），成立检查小组，成员至少包含安全管理负责人*、相关专业技术人员（如电气、设备、消防等）、岗位代表（如一线班组长）。明确各成员职责：组长统筹协调，技术人员负责专业领域检查，岗位代表结合实际操作经验提出问题。梳理检查依据与标准收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB50016-2014《建筑设计防火规范》）、企业内部安全管理制度（如《安全操作规程》《隐患排查治理制度》）等，作为检查判定依据。准备检查工具与资料准备检查记录表（本模板清单）、测量工具（如万用表、测距仪、温湿度计）、个人防护装备（安全帽、绝缘手套、防毒面具等），以及过往检查记录、设备台账等资料，保证检查过程有据可依。（二）现场检查实施阶段逐项核对检查内容对照本模板“安全检查与整改清单”，按“安全管理→现场作业→设备设施→应急保障”顺序逐项检查，避免遗漏。对每一检查项，通过“看、问、测、试”等方式验证：“看”：现场观察环境、标识、防护装置等是否规范；“问”：询问操作人员是否知晓安全规程、应急处置方法；“测”：使用工具测量参数（如接地电阻、消防压力、设备温度等）是否达标；“试”：测试安全设施（如报警器、应急灯、灭火器）是否有效。记录问题与初步判定对检查中发觉的问题，详细记录在“问题描述”栏，注明具体位置、现象（如“配电箱未接地，外壳有轻微电麻感”）；依据检查标准初步判定问题等级（轻微、一般、重大）：轻微：暂不直接导致，但不符合规范（如安全通道有少量杂物）；一般：可能引发小范围或违规操作（如灭火器压力不足）；重大：可能群死群伤或造成重大财产损失（如特种设备安全附件失效、消防通道堵塞）。现场沟通与确认检查过程中，与岗位负责人或操作人员沟通问题点，确认问题描述准确无误，避免因误解导致误判；对存在争议的问题，可组织技术人员现场复核，必要时查阅设备说明书或检测报告。（三）整改落实阶段分类制定整改方案根据问题等级，明确整改责任部门/人（如“电气问题由工程部负责，现场管理由生产部负责”）；针对一般及以上问题，制定具体整改措施（如“更换失效灭火器、修复破损接地线、增设安全警示标识”），明确整改时限（轻微问题不超过3个工作日，一般问题不超过7个工作日，重大问题立即停工整改，24小时内制定专项方案）。跟踪整改进度安全管理部门建立《安全隐患整改台账》，每日更新整改进度，对临近未完成的问题提前提醒责任部门；对需要外部资源（如采购设备、第三方检测）的问题，协调相关部门优先保障，保证整改按时完成。验证整改效果责任部门完成整改后，向安全管理部门提交整改报告（含整改措施、过程照片、检测数据等）；安全管理部门组织原检查小组或指定人员进行现场复查，确认问题已彻底解决（如“灭火器压力恢复正常、接地电阻测试符合规范”），并在“复查结果”栏签字确认。（四）记录归档与分析改进闭环管理记录检查记录、整改方案、整改报告、复查记录等资料整理归档，保存期限不少于2年，保证可追溯。定期统计分析每季度/半年对检查数据进行汇总分析，统计高频问题类型（如“电气隐患占比30%、消防设施问题占比25%”）、未整改原因（如“采购延迟、人员不足”），形成《安全检查分析报告》。动态优化清单内容根据分析结果、法规更新或企业实际变化（如新增设备、工艺调整），及时修订本模板清单，补充新的检查项或更新检查标准，保证清单持续适用。三、安全检查与整改清单模板检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改措施整改期限复查结果（合格/不合格）复查人备注安全管理安全生产责任制是否明确企业主要负责人、分管负责人、部门负责人、岗位人员均有书面安全职责描述查阅文件、询问相关人员*某某修订并发布《安全生产责任制》，明确各层级职责202X–*某某安全操作规程是否在岗位显著位置公示涉及危险作业的岗位（如电工、焊工、叉车司机）操作规程上墙，字迹清晰、内容完整现场查看*某某增补岗位操作规程标识牌，保证覆盖所有岗位202X–*某某现场作业环境安全通道是否畅通主通道宽度≥2m，作业通道≥1.5m，无杂物堆放、无占用测量、目视检查生产部*清理通道内原材料，设置“禁止占用”标识202X–*某某危险区域警示标识是否齐全化学品存储区、高压设备区、危险作业区等设置“当心触电”“当心爆炸”等警示标识现场核对安全部*增设缺失的警示标识，定期检查标识完好性202X–*某某设备设施安全特种设备是否定期检验锅炉、压力容器、电梯等特种设备在有效检验期内，张贴检验合格标志查阅检验报告、现场查看设备部*联系检验机构对过期设备进行检验，保证在用设备100%合规202X–*某某电气设备接地是否可靠设备外壳、配电箱接地电阻≤4Ω，接地线无断裂、松动万用表测量、目视检查工程部*修复破损接地线，重新测试接地电阻202X–*某某消防设施与应急灭火器配置是否充足、压力是否正常按规范配置足够数量灭火器（如100㎡区域配2-4具），压力指针在绿区点数、压力表检查保安部*更换失效灭火器5具，补充缺失灭火器2具202X–*某某应急预案是否定期演练每半年至少组织1次综合或专项演练，有记录、有评估、有改进查阅演练记录、现场询问安全部*制定202X年下半年演练计划，针对火灾、触电开展专项演练202X–*某某作业人员安全特种作业人员是否持证上岗电工、焊工、叉车司机等特种作业人员证件在有效期内，人证相符查阅证件、现场核对人力资源部*对无证人员停止作业，安排培训取证202X–*某某作业人员是否正确佩戴劳动防护用品（PPE）进入作业现场必须戴安全帽、穿工作服、防滑鞋，涉及粉尘/毒物作业佩戴防尘/防毒面具现场观察、随机抽查生产部*加强PPE佩戴检查，对违规人员批评教育并记录202X–*某某持续改进四、关键使用要点与注意事项检查人员需具备专业能力检查小组应包含熟悉行业安全标准、设备功能和操作流程的技术人员，避免因专业能力不足导致漏判或误判；检查前可组织简短培训，统一检查标准和方法。问题等级划分需科学合理严格按照“轻微、一般、重大”等级判定隐患，重大隐患必须立即停产整改，未整改完成前不得恢复作业，坚决杜绝“带病运行”。整改措施需具体可执行整改措施避免笼统表述（如“加强管理”），应明确“做什么、谁来做、怎么做、何时完成”（如“由工程部*负责，于月日前更换3台同型号防爆电机，并提供出厂合格证明”）。记录内容需真实完整问题描述需客观具体（含时间、地点、现象），避免模糊表述（如“设备有问题”）；检查、整改、复查各环节均需相关人员签字确认，保证责任可追溯。结合行业特点动态调整清单制造业可增加“机械防护装置”“粉尘防爆”等检查项；建筑业可增加“脚手架搭设”“高处作业防护”等；餐