企业安全检查流程及风险评估模板

企业安全检查流程及风险评估模板一、模板概述与适用背景二、安全检查与风险评估操作流程（一）前期准备阶段成立专项检查组根据检查类型（日常/专项/季节性等）确定检查范围，由企业分管安全的负责人（如总监）牵头，成员包括安全管理部门人员（安全主管）、相关业务部门负责人（如生产部经理、设备部工程师）、技术专家（可邀请外部顾问或内部高级工程师）及一线员工代表（*班组长）。明确分工：组长统筹整体工作，安全管理部门负责方案制定、记录汇总，业务部门负责配合检查并提供资料，技术专家负责专业领域风险识别。制定检查计划确定检查目标（如“识别生产车间机械伤害隐患”“评估仓库消防设施有效性”）、检查范围（具体区域、设备、环节）、时间节点（起止日期、每日检查时段）及检查方法（现场查看、资料查阅、人员访谈、仪器检测等）。编制《安全检查清单》，明确各检查项目的标准依据（如《安全生产法》《行业安全规范》及企业内部制度）。资源准备准备检查工具：安全帽、绝缘手套、气体检测仪、卷尺、测温仪、相机（拍摄隐患现场）等。收备基础资料：企业安全管理制度、设备操作规程、previous检查记录、台账、员工培训记录等。（二）现场检查实施阶段召开检查启动会检查组与企业各部门负责人、关键岗位员工召开简短会议，明确检查目的、流程及配合要求，保证信息对称。开展现场检查区域检查：按划分区域（如生产车间、仓库、办公区、配电室等）逐项对照《安全检查清单》进行检查，重点关注：设备设施状态（如机械防护装置是否完好、电气线路是否老化、消防器材是否在有效期内）；作业环境（如通道是否畅通、照明是否充足、危险品存放是否规范）；人员操作（是否遵守规程、是否佩戴劳保用品、特种作业人员是否持证上岗）。资料核查：查阅安全培训记录、设备维护保养记录、隐患整改记录、应急预案及演练记录等，核实制度落实情况。人员访谈：随机访谈一线员工（如操作工、仓管员），知晓其对安全风险的认知、应急处置流程及实际操作中的困难。记录检查情况检查人员使用《安全检查记录表》（详见模板一）实时记录检查结果，对发觉的隐患拍照留存，注明拍摄时间、地点及问题描述，保证信息真实、完整。（三）风险识别与评估阶段风险点梳理结合现场检查记录、资料核查结果及人员访谈反馈，梳理出所有潜在风险点，如“机械设备传动部位无防护罩”“仓库安全出口堆放杂物”“临时用电线路私拉乱接”等。风险等级评估采用“可能性-严重性”风险评估矩阵（详见模板二）对风险点进行分级，从“可能性（L）”“严重性（S）”两个维度综合判定风险等级：可能性（L）：分5级（1-5分，1分表示“极不可能发生”，5分表示“极可能发生”），参考历史数据、设备老化程度、环境因素等；严重性（S）：分5级（1-5分，1分表示“轻微伤害/损失”，5分表示“群死群伤/重大财产损失”），参考后果对人员、环境、企业声誉的影响。计算风险值（R=L×S），依据风险值划分等级：高风险（R≥16，红牌）：需立即停工整改，24小时内上报企业主要负责人；中风险（8≤R≤15，黄牌）：需限期整改，明确整改期限（一般不超过7天）；低风险（R≤7，蓝牌）：需关注并采取控制措施，纳入日常管理。（四）隐患整改与跟踪阶段制定整改方案针对中、高风险隐患，由检查组牵头，责任部门配合制定《隐患整改方案》（详见模板三），明确：整改措施（如“加装防护罩”“清理安全出口”“规范临时用电线路”）；整改责任人（部门负责人或具体执行人，如班长、电工）；整改期限（根据风险等级确定，高风险隐患原则上不超过24小时）；验收标准（依据国家规范或企业制度）。下发整改通知检查组向责任部门签发《安全隐患整改通知单》，抄送安全管理部门及企业分管领导，保证整改要求传达到位。跟踪整改进度安全管理部门负责建立《隐患整改跟踪台账》（详见模板四），每周更新整改进展，对逾期未整改的部门进行约谈（如约谈*部门负责人），督促落实。整改验收闭环整改完成后，责任部门提交《隐患整改验收申请》，检查组组织现场复核，确认整改合格后签字归档；未通过验收的，重新制定方案并限期整改。（五）总结与归档阶段编制检查报告检查组汇总检查数据、风险评估结果、整改进展及未完成整改项的原因分析，编制《安全检查及风险评估报告》，内容包括：检查概况、主要隐患清单、风险评估结论、整改建议及下一步工作计划，上报企业主要负责人及安全生产委员会。资料归档将检查计划、检查记录、风险评估表、整改通知单、验收报告、检查报告等资料整理成册，电子档备份至企业安全管理信息系统，纸质档保存期限不少于3年。三、核心模板表格模板一：安全检查记录表检查区域/设备检查项目检查内容与标准检查结果（合格/不合格/备注）隐患描述（附照片编号）责任部门/责任人生产车间A区冲压设备传动部位防护罩是否完好，紧急停止按钮是否灵敏不合格防护罩固定螺栓松动，照片-001生产部/*班长1号仓库消防器材灭火器压力是否正常，是否在有效期内，通道是否畅通合格—仓储部/*仓管员配电室电气线路线路是否老化，有无私拉乱接，绝缘是否良好不合格线路表皮破损，照片-002设备部/*电工模板二：风险评估矩阵表可能性（L）（S）1分（轻微）2分（一般）3分（较重）4分（严重）5分（灾难性）5分（极可能）5（蓝）10（黄）15（黄）20（红）25（红）4分（很可能）4（蓝）8（黄）12（黄）16（红）20（红）3分（可能）3（蓝）6（蓝）9（黄）12（黄）15（黄）2分（不太可能）2（蓝）4（蓝）6（蓝）8（黄）10（黄）1分（极不可能）1（蓝）2（蓝）3（蓝）4（蓝）5（蓝）模板三：隐患整改方案表隐患编号隐患描述（位置、问题）风险等级整改措施责任部门责任人整改期限验收标准验收人YH-001生产车间A区冲压设备防护罩固定螺栓松动中风险停机检查，更换螺栓并重新固定防护罩生产部*班长2024-XX-XX防护罩无晃动，符合设备安全规范*安全主管YH-002配电室线路表皮破损高风险切断电源，更换破损线路，包绝缘层设备部*电工2024-XX-XX线路绝缘电阻≥0.5MΩ，无裸露导体*工程师模板四：隐患整改跟踪台账隐患编号整改通知单号责任部门整改期限实际完成时间整改情况描述验收结果验收日期备注YH-001ZG-2024001生产部2024-XX-XX2024-XX-XX已更换螺栓并固定，防护罩稳固合格2024-XX-XX—YH-002ZG-2024002设备部2024-XX-XX2024-XX-XX已更换破损线路，绝缘测试合格合格2024-XX-XX逾期1天，已说明原因四、关键实施要点与风险规避（一）保证检查客观性与专业性检查组成员需具备相应的安全知识或从业经验，避免由单一部门主导检查（如仅由生产部自查生产环节），可引入第三方专业机构参与专项检查（如消防、电气检测）。检查过程中需坚持“公平、公正、公开”原则，对发觉的问题不隐瞒、不回避，避免因人情关系降低检查标准。（二）动态更新风险评估标准企业需结合行业政策变化、技术升级及案例，定期（建议每年1次）修订风险评估矩阵的可能性及严重性判定标准，保证评估结果与实际风险水平匹配。例如引入新设备时，需重新评估其操作风险。（三）强化整改闭环管理对高风险隐患实行“销号管理”，整改完成一项、验收一项、销号一项，严禁“纸面整改”“虚假整改”。安全管理部门需每月向企业主要负责人汇报整改进展，对未按期整改的部门追究管理责任。（四）注重员工参与与培训检查前可对员工进行安全意识