2026年电气制造公司供应链协同平台管理制度

2026年电气制造公司供应链协同平台管理制度一、总则（一）目的为规范公司供应链协同平台（以下简称“协同平台”）的建设、运营、使用及维护管理工作，提升供应链各环节协同效率，优化采购、生产、仓储、物流全链条资源配置，保障平台数据安全、传输稳定及业务合规，降低供应链运营成本，增强供应链整体竞争力，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及行业标准，结合公司电气制造生产经营实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司协同平台的全生命周期管理，包括平台规划、建设、上线、运营、使用、维护、升级及注销等环节；覆盖公司内部所有使用协同平台的部门及人员，包括供应链管理部门、采购部门、生产部门、仓储部门、销售部门、财务部门、IT部门及各业务班组；同时适用于通过协同平台与公司开展业务合作的供应商、物流服务商等外部合作单位及相关人员。（三）核心原则协同高效原则：以提升供应链协同效率为核心，规范平台业务流程，实现采购需求、订单下达、物料交付、质量检验、账款结算等环节的线上高效协同，减少线下冗余操作。数据安全原则：严格落实数据安全保护责任，规范数据采集、传输、存储、使用全流程管理，防范数据泄露、篡改、丢失等风险，保障公司及合作单位商业秘密安全。权责统一原则：明确各部门、各岗位及外部合作单位在平台管理中的职责权限，将平台使用及管理成效与责任落实、绩效激励挂钩，确保各项管理要求落地见效。规范有序原则：建立标准化的平台操作流程及管理规范，确保平台使用、数据交互、业务审批等环节规范有序，保障供应链业务顺畅运行。持续优化原则：结合公司生产经营需求、市场变化及技术发展，定期评估平台运行效果，及时优化平台功能及管理流程，提升平台服务能力。二、组织与职责（一）协同平台管理领导小组公司成立协同平台管理领导小组，由公司分管供应链的高层管理人员担任组长，成员包括供应链管理部门、采购部门、生产部门、仓储部门、销售部门、财务部门、IT部门负责人。主要职责包括：审定协同平台中长期规划及年度优化方案；审批平台建设、升级、运维相关费用预算；协调解决平台管理过程中的重大问题；监督本制度的有效执行；评估平台运营管理成效。（二）供应链管理部门作为协同平台的牵头管理部门，负责统筹平台的日常运营管理工作；组织制定平台操作流程及业务协同规范；牵头协调内部各部门及外部合作单位的平台使用对接工作；收集各部门及合作单位的平台使用需求，提出功能优化建议；监督平台业务流程的合规执行，确保采购、交付、结算等环节协同顺畅；建立平台运营管理台账，记录业务协同关键信息。（三）IT部门负责协同平台的技术支撑工作，包括平台系统的建设、部署、升级及日常技术维护；保障平台服务器、网络设备等硬件设施正常运行；负责平台用户账号的技术管理，包括账号创建、权限配置、密码重置等；建立平台安全防护体系，落实数据加密、防火墙部署、病毒防护等安全措施，定期开展安全检测；及时处置平台技术故障，保障业务连续运行；留存平台运行日志及数据备份。（四）采购部门负责通过协同平台开展采购需求提报、采购订单下达、供应商报价接收、采购合同线上签订等业务；及时更新采购相关数据，确保采购信息准确完整；跟踪供应商订单响应及物料交付进度，通过平台反馈异常情况；配合供应链管理部门优化采购协同流程。（五）生产部门负责通过协同平台提报生产物料需求计划；跟踪物料到货进度，与采购、仓储部门通过平台协同物料调配；及时录入生产进度相关数据，为供应链协同决策提供支撑；反馈生产环节中物料质量、交付及时性等问题。（六）仓储部门负责通过协同平台开展物料入库验收、库存查询、出库审核等业务；实时更新库存数据，确保库存信息真实准确；通过平台接收采购入库通知、生产领料需求，协同完成物料收发存管理；及时反馈库存积压、短缺等异常情况。（七）销售部门负责通过协同平台提报销售订单需求，跟踪订单履约进度；协同生产、仓储部门做好订单交付衔接工作；及时录入销售订单相关数据，反馈市场需求变化，为供应链计划调整提供依据。（八）财务部门负责通过协同平台开展采购账款结算、发票审核、付款申请等业务；对接平台数据与财务核算系统，确保数据一致性；监督供应链资金流动情况，通过平台开展财务风险预警；配合供应链管理部门完善结算协同流程。（九）外部合作单位及内部员工供应商、物流服务商等外部合作单位需指定专人负责协同平台操作，严格遵守平台使用规范及数据安全要求，及时响应平台业务指令，准确录入相关数据；内部员工需按岗位权限规范使用平台，妥善保管账号密码，严禁转借他人使用，及时反馈平台使用过程中出现的问题；发现数据异常或安全风险时，立即上报相关部门。三、协同平台全流程管理要求（一）平台准入与注册管理内部用户准入：公司内部员工需使用协同平台的，由所在部门提出申请，填写《协同平台用户注册申请表》，经部门负责人审核、供应链管理部门复核、IT部门技术审核后，完成账号创建及权限配置；账号创建后，员工需及时修改初始密码，设置符合安全要求的个性化密码。2.外部合作单位准入：供应商、物流服务商等外部单位需接入协同平台的，由供应链管理部门牵头开展资质审核，审核通过后，外部单位提交《协同平台外部用户注册申请表》，附相关资质证明材料，经供应链管理部门、IT部门审核批准后，完成平台注册及权限分配；外部用户账号绑定指定人员，人员变动时需及时向公司供应链管理部门及IT部门报备，办理账号变更或注销手续。（二）权限管理要求权限分级：协同平台权限实行分级分类管理，根据岗位职责及业务需求，将权限划分为管理员权限、部门负责人权限、业务操作权限、查询权限等不同级别；外部合作单位权限严格限定在业务合作范围内，严禁授予超出合作需求的权限。2.权限申请与变更：员工因岗位调整需变更权限的，由所在部门提出申请，经供应链管理部门及IT部门审核批准后，完成权限调整；外部合作单位需变更权限的，提交权限变更申请及相关证明材料，经供应链管理部门审核、IT部门技术配置后生效。3.权限回收：员工离职、岗位调整或外部合作单位合作终止时，所在部门或供应链管理部门需及时提出权限回收申请，IT部门在1个工作日内完成账号注销或权限冻结，确保权限及时回收，防范安全风险。（三）核心业务协同管理采购协同：采购部门通过平台提报采购计划，经审批后下达采购订单至供应商；供应商通过平台接收订单、确认履约能力，反馈生产进度及发货信息；采购部门、仓储部门通过平台跟踪物料到货情况，仓储部门完成入库验收后，在平台录入验收结果，形成采购协同闭环。2.生产与物料协同：生产部门通过平台提报物料需求计划，供应链管理部门结合库存数据及采购计划统筹协调；仓储部门根据生产领料需求，通过平台审核出库；生产部门实时更新生产进度，确保生产与物料供应协同匹配。3.仓储与物流协同：仓储部门通过平台实时更新库存数据，为采购、生产、销售部门提供库存查询服务；物流服务商通过平台接收运输指令，反馈物流进度及交付信息；仓储部门与物流服务商协同完成物料收发、运输跟踪等工作。4.质量协同：质检部门通过平台录入物料检验结果、产品质量检测数据，及时反馈质量异常；供应商通过平台接收质量整改通知，提交整改报告；供应链管理部门通过平台跟踪整改落实情况，形成质量协同管理闭环。5.结算协同：财务部门通过平台接收采购发票、验收单据等结算资料，开展线上审核；审核通过后，生成付款申请，经审批后完成付款；供应商通过平台查询结算进度及付款情况，实现结算流程线上协同。（四）数据管理与安全要求数据录入规范：各部门及外部合作单位需确保平台录入数据的真实、准确、完整、及时，严禁录入虚假信息或无关数据；数据录入需符合平台统一的数据格式要求，关键数据录入后需进行复核，确保数据无误。2.数据保密要求：严格遵守数据保密规定，严禁泄露平台内的采购价格、库存数据、销售订单、客户信息、供应商商业秘密等敏感数据；严禁将平台数据用于与业务无关的用途，严禁向外部单位或个人私自传输平台数据。3.数据备份与恢复：IT部门需建立平台数据定期备份机制，至少每日进行一次全量备份，重要数据实时备份；备份数据需存储在安全可靠的位置，定期开展备份恢复测试，确保备份数据可用；平台发生数据丢失、损坏时，IT部门需及时启动数据恢复流程，减少数据损失。4.安全防护要求：IT部门需部署必要的安全防护设备及软件，包括防火墙、入侵检测系统、病毒防护软件等，定期开展安全扫描及漏洞修复；平台用户需定期更换账号密码，严禁使用简单密码，避免账号被盗用；严禁在非安全网络环境下登录平台，防范数据传输风险。（五）平台维护与升级管理日常维护：IT部门负责协同平台的日常技术维护，建立维护台账，记录设备运行状态、故障处置情况等信息；每日对平台服务器、网络设备等进行巡检，及时发现并处置技术故障；供应链管理部门负责平台业务运营维护，收集各部门使用需求，协调解决业务协同问题。2.系统升级：IT部门结合技术发展及业务需求，制定平台升级计划，明确升级内容、时间安排及风险防控措施；升级前需进行充分测试，确保升级后系统稳定运行；升级过程中需提前通知各使用部门及外部合作单位，避免影响正常业务；升级完成后，IT部门组织开展验收，供应链管理部门组织开展操作培训。3.问题处置：平台使用过程中出现技术故障或业务问题时，用户需及时向对应管理部门反馈；IT部门负责处置技术类问题，供应链管理部门负责协调处置业务类问题；一般问题需在2个工作日内解决，复杂问题需成立专项小组推进解决，并及时向用户反馈进展情况。四、管理要求（一）平台使用规范要求各部门及用户需严格按照平台操作流程及业务规范使用平台，严禁违规操作、越权访问；严禁擅自修改平台配置、篡改业务数据；严禁利用平台从事与业务无关的活动，如传播无关信息、下载违规软件等；平台使用过程中需遵守公司网络管理相关规定，确保网络安全稳定。（二）培训教育要求供应链管理部门联合IT部门制定协同平台培训计划，定期组织内部员工及外部合作单位开展平台使用培训；新用户上岗前必须接受专项培训，考核合格后方可使用平台；平台功能升级或流程优化后，需及时组织专项培训，确保用户熟练掌握新的操作要求；建立培训档案，记录培训情况及考核结果。（三）监督检查要求供应链管理部门联合IT部门建立常态化监督检查机制，每月对平台运行情况、用户操作规范性、数据录入准确性进行抽查；每季度开展一次全面检查，重点核查权限管理、数据安全、业务协同流程执行情况；对检查中发现的问题，建立整改台账，明确整改责任人及完成时限，实行闭环管理；检查结果纳入各部门及相关人员的绩效考核。（四）应急管理要求IT部门牵头制定协同平台应急处置预案，明确平台中断、数据泄露、技术故障等突发事件的处置流程、责任分工及应急措施；定期组织应急演练，提升应急处置能力；储备必要的应急技术资源，确保突发事件发生时能够快速响应、有效处置，最大限度减少对业务的影响；突发事件处置完成后，及时开展复盘分析，优化应急预案。五、激励与奖惩（一）激励措施专项奖励：对严格遵守本制度，规范使用协同平台，业务协同成效显著的部门或个人，给予3000-8000元专项奖金；对及时发现平台安全隐患、提出平台功能优化建议并落地见效的团队或个人，给予500-3000元创新奖励；对积极配合平台管理、业务协同顺畅的外部合作单位，在合作优先级、结算周期等方面给予优惠政策。绩效激励：将协同平台使用及管理成效纳入各部门及员工的绩效考核体系，对表现突出的个人，在评优评先、岗位晋升等方面给予优先考虑；对核心业务岗位中平台管理表现优异的人员，可给予薪酬晋级、岗位津贴等额外激励。团队表彰：对年度协同平台管理工作成效显著的部门，公司通过年度表彰大会等形式进行通报表彰，颁发“协同平台管理先进部门”荣誉称号，并给予5000-10000元专项奖金。（二）惩处措施对存在以下行为的部门、班组或个人，取消相关激励资格，并根据公司相关规定予以处罚；造成公司经济损失的，依法追究赔偿责任；构成违法的，追究法律责任：①未按规定使用协同平台，违规操作、越权访问导致业务混乱或数据错误的；②擅自泄露、篡改、删除平台数据，或向外部单位、个人私自传输敏感数据的；③账号密码保管不当，转借他人使用或因个人原因导致账号被盗用，引发安全风险的；④隐瞒平台使用过程中发现的问题或安全隐患，未及时上报的；⑤外部合作单位未按要求响应平台业务指令，或录入虚假数据、违反数据安全规定的；⑥拒绝配合协同平台监督检查，或隐瞒问题、弄虚作假的；⑦其他违反本制度及公司相关规定的行为。对因平台管理不到位、违规操作导致重大业务损