2026年电气制造公司过程质量问题评审管理制度

2026年电气制造公司过程质量问题评审管理制度一、总则（一）目的与依据为规范公司过程质量问题评审管理工作，建立科学、高效的过程质量问题识别、评审及处置机制，及时发现并解决生产全流程中的质量隐患，提升过程质量管控水平，保障产品质量稳定性与可靠性，降低质量损失，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（ISO9001）等相关法律法规及行业标准，结合公司电气制造行业特性（核心生产环节含电气元器件组装、线路焊接、参数调试等，过程质量管控聚焦电气性能、工艺合规性等关键要点）及生产经营实际，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产全流程中各类过程质量问题的识别、上报、评审、处置、跟踪验证及相关管理工作，涵盖原材料加工、零部件装配、电气参数调试、成品初检等所有生产环节产生的质量问题。公司各职能部门（质量部、生产部、技术部、采购部、仓储物流部等）、各生产车间及所有参与过程质量问题评审工作的人员，均需严格遵守本制度规定。（三）基本原则及时高效原则：过程质量问题一经发现，需立即上报并启动评审流程，确保问题快速处置，避免质量隐患扩大蔓延。客观公正原则：评审工作需基于客观事实，结合技术标准与工艺要求，精准判定问题性质、等级及责任主体，确保评审结果真实可靠。闭环管理原则：建立“问题识别-上报-评审-处置-跟踪验证”的全流程闭环管理，确保每个环节责任明确、措施落地、效果可验。预防为主原则：结合评审结果深入分析问题根源，同步制定预防措施，推动过程质量管控体系持续优化，从源头减少质量问题重复发生。协同联动原则：明确各部门评审职责，加强跨部门协同配合，确保评审工作高效推进，处置措施落地见效。（四）核心定义本制度所指过程质量问题，是指在生产全流程中，因原材料质量、工艺执行、设备运行、人员操作、环境管控等因素导致的，不符合产品技术标准、工艺文件要求或存在质量隐患的各类问题。过程质量问题评审，是指公司组织专业人员对发现的过程质量问题进行性质判定、等级划分、原因分析、责任界定，并制定处置措施与预防方案的管理活动。二、组织架构与职责体系（一）过程质量问题评审领导小组公司成立过程质量问题评审领导小组，作为过程质量问题评审的最高决策机构，由总经理担任组长，分管质量的副总经理担任副组长，成员包括质量部、生产部、技术部、采购部等部门负责人。主要职责包括：审定过程质量问题评审管理制度及相关标准；审批重大过程质量问题的评审结果及处置方案；协调解决评审过程中的重大跨部门问题；监督检查评审制度执行情况；组织开展评审工作复盘总结及奖惩决策。（二）牵头部门职责质量部作为过程质量问题评审的牵头部门，主要职责包括：牵头制定与修订本制度及过程质量问题评审标准、流程；统筹协调过程质量问题的识别、上报、评审组织等全流程工作；组建评审小组，明确评审人员分工；汇总评审资料，组织召开评审会议；跟踪验证处置措施及预防措施的落实情况；建立过程质量问题评审管理台账，记录全流程信息；定期分析评审数据，提出过程质量改进建议；负责评审相关人员的业务培训。（三）协同部门职责生产部：负责及时识别并上报生产过程中发现的质量问题，提供问题发生的时间、地点、生产批次、工序环节、操作人员等相关信息；配合评审小组开展现场核查，提供生产记录、工艺执行记录、设备运行参数等资料；根据评审结果制定并落实生产环节的处置措施与预防措施；跟踪整改效果，及时向质量部反馈整改情况。技术部：负责提供产品技术标准、工艺文件、检验规范等评审依据；参与过程质量问题的技术分析，判定问题是否符合技术要求；协助分析问题根源，从技术层面提出处置措施与预防方案；负责优化相关技术文件及工艺参数，避免问题重复发生；为评审工作提供技术支持。采购部：负责参与因原材料、零部件质量导致的过程质量问题评审；提供原材料采购批次、供应商信息、入厂检验记录等资料；对接供应商开展质量问题核实与追溯；根据评审结果制定供应商管控措施，推动供应商质量改进；跟踪供应商整改效果并反馈至质量部。仓储物流部：负责参与因仓储存储、物流配送环节导致的过程质量问题评审；提供物资存储记录、出库入库记录、物流配送记录等资料；根据评审结果制定仓储物流环节的改进措施；优化仓储物流管控流程，保障物资存储运输质量。各生产车间：负责本车间生产过程质量问题的初步识别与上报；配合评审小组开展现场调查取证；严格落实评审确定的处置措施与预防措施；加强本车间操作人员的质量意识培训，规范操作流程。（四）各岗位核心责任评审组长：由质量部负责人或指定专业人员担任，负责牵头组织具体评审工作，明确评审小组人员分工；组织评审资料收集与审核；主持评审会议，协调解决评审过程中的争议问题；审核评审报告，提出最终评审意见。评审员：由质量、生产、技术等部门专业人员组成，需具备电气制造行业相关专业知识及质量评审能力；参与现场核查与问题分析；结合职责提出评审意见及处置建议；参与评审报告编制。问题上报员：各生产车间及相关部门指定专人担任，负责本环节过程质量问题的及时上报，确保上报信息真实、准确、完整；配合评审小组提供相关资料及现场情况。整改责任人：由相关责任部门指定专人担任，负责根据评审结果制定具体整改方案；组织落实整改措施，确保整改按时完成；配合质量部开展整改效果验证；及时反馈整改进展及存在的问题。三、过程质量问题评审范围与等级划分（一）评审范围原材料及零部件加工环节：包括原材料质量不合格、零部件尺寸偏差、电气性能不达标、表面缺陷等问题。装配工序环节：包括元器件装配错误、线路连接松动、焊接质量缺陷、装配间隙超标等问题。电气参数调试环节：包括电压、电流、电阻等参数不符合技术要求、调试数据不稳定、参数漂移等问题。设备运行环节：包括生产设备精度不足、设备故障导致的加工质量问题、设备参数设置不合理等问题。人员操作环节：包括操作人员未按工艺要求操作、操作技能不足、违规操作等导致的质量问题。环境管控环节：包括生产环境温湿度、洁净度不达标导致的电气元件受潮、污染等质量问题。其他生产过程相关质量问题：包括工艺文件不完善导致的质量隐患、检验标准不明确导致的判定偏差等问题。（二）等级划分标准一般过程质量问题：对产品质量影响较小，不影响产品核心性能及使用安全；单个问题涉及数量较少（≤5件）；可通过简单整改快速解决（整改时限≤1个工作日），且整改后无重复发生风险。例如：轻微的表面划痕、单个元器件装配不到位但不影响电气性能等。较大过程质量问题：对产品局部性能有影响，但不涉及安全性能；单个问题涉及数量较多（5＜数量≤20件）；需通过专项整改解决（整改时限1-3个工作日），可能存在重复发生风险。例如：批量零部件尺寸偏差、焊接质量不合格需重新焊接、电气参数轻微漂移等。重大过程质量问题：影响产品核心性能或使用安全；单个问题涉及数量大（＞20件）或涉及多个生产批次；需启动紧急处置流程（整改时限＞3个工作日），若不及时处置可能造成重大质量损失或客户投诉。例如：核心电气元件质量不合格、线路连接错误存在安全隐患、批量产品电气参数严重超标等。四、过程质量问题评审流程规范（一）问题上报各环节发现过程质量问题后，问题上报员需立即填写《过程质量问题上报单》，注明问题发生环节、时间、生产批次、问题描述、涉及数量、初步判定等级等信息，附上现场照片、检验记录等佐证材料。一般过程质量问题需在发现后2小时内上报至质量部；较大过程质量问题需在发现后1小时内上报；重大过程质量问题需立即上报（≤30分钟），同时通知本部门负责人及质量部负责人。质量部接收上报信息后，需在30分钟内完成信息审核，对信息不完整的，及时反馈上报部门补充；对重大过程质量问题，需立即启动紧急响应，通知评审领导小组成员。（二）评审准备质量部根据问题等级及性质，组建评审小组：一般问题评审小组由质量部、生产部相关人员组成；较大问题评审小组增加技术部人员；重大问题评审小组由评审领导小组牵头，涵盖质量、生产、技术、采购等相关部门人员。评审小组收集整理相关评审资料，包括《过程质量问题上报单》、技术文件、工艺记录、生产记录、检验报告、供应商资料等，为评审工作提供依据。评审组长制定评审方案，明确评审时间、地点、评审内容、人员分工及评审方法（如现场核查、数据分析、技术论证等）；对重大问题，需立即组织现场核查，控制质量隐患蔓延。（三）评审实施评审小组召开评审会议，由评审组长主持，会议需明确评审目标及流程，问题上报部门简要说明问题情况。评审人员结合收集的资料及现场核查情况，对问题性质、等级进行复核判定；深入分析问题产生的根源，明确责任部门及责任人；针对问题提出具体的处置措施（如返工、返修、报废、更换原材料等）及预防措施（如优化工艺、加强培训、调整设备参数等）。评审过程中，各评审人员需充分发表意见，对争议问题进行充分讨论，达成一致意见；若无法达成一致，由评审组长上报评审领导小组决策。评审结束后，评审小组形成初步评审意见，向相关责任部门反馈，听取责任部门意见。（四）评审结果确认与发布评审组长根据评审意见及责任部门反馈，组织编制《过程质量问题评审报告》，明确问题基本信息、评审结论、责任界定、处置措施、预防措施、整改责任人及整改时限等核心内容。《过程质量问题评审报告》按等级审批：一般问题由质量部负责人审批；较大问题由分管质量的副总经理审批；重大问题由评审领导小组审议通过后，报总经理审批。评审报告审批通过后，质量部需在1个工作日内发布至相关部门及整改责任人；重大问题评审报告需在公司内部办公系统公示，明确整改要求及监督责任。五、评审结果处置与跟踪验证（一）整改实施整改责任人收到评审报告后，需严格按照评审确定的处置措施及整改时限推进整改工作，制定详细的整改实施计划，明确具体步骤及资源需求。整改过程中，整改责任人需定期向质量部及本部门负责人反馈整改进展；遇到整改困难的，及时上报评审小组协调解决。对涉及返工、返修的产品，需由质量部全程监督，确保整改符合技术标准；对涉及报废的产品，需按公司报废流程处理，做好记录归档；对涉及供应商责任的，采购部需及时对接供应商，落实赔偿或更换要求。（二）跟踪验证整改完成后，整改责任人需向质量部提交《整改完成报告》，附上整改记录、检验报告等验证资料，申请整改效果验证。质量部组织评审小组相关人员开展整改效果验证，采用现场检查、产品复检、数据统计等方式，核查问题是否得到有效解决，处置措施是否落实到位，预防措施是否具备可操作性。验证合格的，确认整改完成，质量部更新评审管理台账；验证不合格的，责令整改责任人重新制定整改方案并继续整改，直至验证合格；若多次整改不合格，上报评审领导小组追究相关人员责任。（三）结果应用将评审结果及整改情况纳入各部门绩效考核体系，与绩效奖金、评优评先直接挂钩，推动责任部门重视整改工作。结合评审发现的共性问题，技术部优化相关技术文件及工艺参数，生产部规范操作流程，质量部完善检验标准，从源头提升过程质量管控水平。将评审结果作为供应商分级评估的重要依据，采购部对存在质量问题的供应商实施差异化管控，推动供应商质量改进。质量部定期汇总过程质量问题评审数据，分析问题发生的规律及趋势，形成《过程质量问题评审月度分析报告》，上报评审领导小组，为公司质量决策提供依据。六、监督考核与责任追究（一）监督检查机制过程质量问题评审领导小组每季度开展一次专项监督检查，重点核查过程质量问题上报的及时性、评审流程的规范性、评审结果的准确性、整改措施的落实情况及整改效果的有效性；质量部每月开展一次日常监督检查，跟踪评审工作推进情况及整改工作落实进度，及时发现并解决管理中的问题；各部门每周开展自查，确保本部门过程质量问题识别、上报及整改工作符合制度要求。对检查发现的问题，下达《过程质量问题评审整改通知书》，明确整改责任人、整改措施及整改时限，跟踪整改落实，形成闭环管理。（二）考核管理公司将过程质量问题评审管理工作纳入相关部门及人员的绩效考核体系，核心考核指标包括：问题上报及时率、评审完成率、评审结果准确率、整改完成率、整改验证合格率、质量问题重复发生率等。考核结果与绩效奖金、评优评先直接挂钩：对评审管理工作规范、问题处置及时、整改效果显著、过程质量提升明显的部门及个人，给予通报表扬、经济奖励；对未按要求上报质量问题、评审过程不规范、评审结果失真、整改落实不力、质量问题重复发生的，给予通报批评、经济处罚。（三）责任追究对在过程质量问题评审管理工作中存在以下行为的，公司将根据情节轻重追究相关人员责任：发现过程质量问题后隐瞒不报、迟报或虚报信息，导致质量隐患扩大的；评审人员在评审过程中弄虚作假、徇私舞弊，影响评审结果准确性的；相关部门拒绝配合评审工作、提供虚假资料或阻碍评审人员开展工作的；整改责任人未按评审要求制