工厂生产安全检查与隐患处理清单

工厂生产安全检查与隐患处理清单适用场景与触发条件本清单适用于工厂日常生产过程中的常态化安全检查、专项安全检查（如新设备投产前、季节性变化时）、节假日前后安全检查以及上级单位/监管部门要求的临时性安全检查。当出现以下情况时，应立即启动本清单：新员工入职或岗位调整后，需进行作业区域安全检查；设备设施维护、检修后，需确认安全防护装置恢复情况；发生未遂或轻微安全隐患后，需扩大检查范围；法定节假日、重大活动前，需全面排查生产现场风险。操作流程与执行步骤第一步：检查前准备明确检查目标与范围根据检查类型（日常/专项/季节性等），确定检查重点（如特种设备安全、消防通道畅通、危化品存储等），覆盖生产车间、仓库、配电室、危化品间等所有区域。参照《安全生产法》《工厂安全管理手册》等法规文件，梳理检查依据。组建检查团队与分工检查团队至少包含3人：安全主管（组长）、生产部门代表、设备维护人员*。明确分工：组长统筹协调，生产部门负责作业环境检查，设备人员负责设备设施检查，安全主管负责记录与隐患评估。准备检查工具与资料工具：安全帽、绝缘手套、手电筒、卷尺、测温仪、测厚仪、防爆检测仪（针对危化品区域）、相机（拍照记录隐患）。资料：《安全检查表》《隐患分级标准》《上次隐患整改台账》。第二步：现场检查实施分区域逐项检查设备设施区域：检查特种设备（锅炉、压力容器、起重机械）是否定期检验并张贴合格标志；安全防护装置（防护罩、急停按钮、联锁装置）是否完好有效；电气线路是否老化、破损，设备接地是否可靠。作业环境区域：检查安全通道宽度是否≥1.2米，是否被占用或堵塞；照明亮度是否满足作业要求（一般作业区≥200lux，精密作业区≥500lux）；通风设施是否正常运行，危化品区域是否设置防爆通风装置；消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内，压力是否正常，标识是否清晰。人员行为区域：观察员工是否按规定佩戴劳动防护用品（安全帽、防护眼镜、防静电服等）；是否遵守操作规程（如动火作业是否办理许可证、危化品操作是否双人双锁）；特种作业人员（电工、焊工、叉车司机）是否持证上岗。记录隐患信息对发觉的隐患，立即使用相机拍照（需包含隐患位置、特征），并在《安全检查表》中详细记录：隐患描述（如“3号冲床防护罩缺失螺栓，存在机械伤害风险”）、发觉位置（车间3号生产线）、发觉时间、现场负责人。第三步：隐患评估与分级判定隐患等级根据隐患可能导致的后果，分为三级：一般隐患：可能造成轻微伤害（如擦伤、碰伤）或设备轻微损坏，可通过现场立即整改消除的隐患（如灭火器压力不足、通道少量堆物）。较大隐患：可能导致人员轻伤或设备故障，需限期整改（如电气线路绝缘层破损、安全警示标识缺失）。重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境污染，需立即停产整改（如危化品存储区防爆失效、特种设备安全阀未校验）。填写《隐患评估表》将《安全检查表》中的隐患信息录入《隐患评估表》，明确隐患等级、整改建议（如“立即更换破损电气线路”“48小时内补充防护罩螺栓”），并由检查组长*签字确认。第四步：隐患处理与整改下达《隐患整改通知单》一般隐患：现场向区域负责人*下达口头整改要求，明确整改时限（不超过24小时），并在《隐患整改通知单》中记录。较大及以上隐患：签发书面《隐患整改通知单》，内容包括隐患详情、等级、整改措施、责任部门、责任人、整改时限（较大隐患≤72小时，重大隐患立即停产整改），抄送生产经理和安全总监。实施整改责任部门（如生产车间、设备部）根据通知单要求组织整改，整改过程需留存记录（如维修照片、更换部件型号）。重大隐患整改前，需制定专项方案，经安全总监*审批后实施，并安排专人监护。整改验收整改完成后，责任部门向检查组提交《隐患整改报告》，附整改记录。检查组现场复核整改效果：一般隐患由区域负责人验收签字；较大隐患由生产经理、安全主管*验收；重大隐患需邀请外部专家或监管部门参与验收，确认隐患消除后签署《隐患验收表》。第五步：检查总结与归档编制《安全检查报告》检查结束后3个工作日内，由安全主管汇总检查情况、隐患数量、整改率、典型隐患案例，形成《安全检查报告》，报工厂总经理审阅。资料归档将《安全检查表》《隐患评估表》《隐患整改通知单》《隐患整改报告》《隐患验收表》《安全检查报告》等资料整理归档，保存期限≥3年，以备追溯。清单模板与填写规范表1：工厂安全检查表（模板）检查区域检查项目检查标准检查结果（符合/不符合）隐患描述（不符合时填写）现场负责人生产车间安全通道畅通情况宽度≥1.2米，无占用、堆物*特种设备检验标志在有效期内，标识清晰2号行车检验日期过期*仓库危化品存储分类存放，通风良好，防爆设施有效油漆与灭火器混放*配电室电气线路无老化、破损，接地电阻≤4Ω电缆沟有积水赵六*员工操作劳动防护用品佩戴按规定佩戴（安全帽、防护眼镜等）3名员工未戴防护眼镜孙七*填写说明：“检查结果”栏勾选“符合”或“不符合”；“隐患描述”需具体说明问题（如“区域灭火器压力不足，指针在红区”）；现场负责人为该区域当班班组长或部门负责人。表2：隐患整改通知单（模板）隐患编号隐患位置隐患描述隐患等级整改措施责任部门责任人整改时限发单人签收人AQ-2023-0011号仓库危化品区油漆与氧气瓶混放，间距不足1米较大立即分开存放，保持间距≥5米仓储部*2023–12:00周八**整改要求：责任部门须按时完成整改，逾期未完成将按《工厂安全考核办法》处罚；整改完成后，将整改照片报告安全主管*。关键要点与风险规避检查人员资质：检查团队必须具备安全知识，熟悉工厂生产工艺和设备特性，必要时可邀请外部专家参与。全面性原则：检查需覆盖“人、机、料、法、环”全要素，避免遗漏隐蔽性隐患（如管道内壁腐蚀、电气线路绝缘层老化）。隐患分级处理：重大隐患必须立即停产整改，严禁“带病运行”；较大隐患需明确责任人及时限，一般隐患需24小时内闭环。保密要求：检查记录和隐患信息不得随意泄露，