医疗设备维修内控制度

PAGE医疗设备维修内控制度一、总则（一）目的为加强公司医疗设备维修管理，规范维修流程，确保医疗设备的正常运行，提高设备使用效率，保障医疗工作的顺利开展，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有医疗设备的维修管理工作，包括设备的故障报修、维修申请、维修实施、维修验收等环节。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规及医疗卫生行业相关标准，确保维修工作合法合规。2.准确性原则：准确判断设备故障原因，制定合理有效的维修方案，保证维修质量。3.及时性原则：及时响应设备故障报修，缩短维修时间，减少设备停机对医疗工作的影响。4.效益性原则：在保证维修质量的前提下，合理控制维修成本，提高维修资金使用效益。二、维修管理职责分工（一）使用部门1.负责本部门医疗设备的日常使用和维护，发现设备故障及时填写《医疗设备故障报修单》，详细描述故障现象、发生时间等信息，并提交至设备管理部门。2.配合维修人员进行设备故障排查和维修工作，提供必要的协助和信息。3.对维修后的设备进行试用，确认设备正常运行后在《维修验收单》上签字确认。（二）设备管理部门1.负责接收使用部门提交的《医疗设备故障报修单》，对报修信息进行初步审核和登记。2.根据设备故障情况，组织专业技术人员进行故障诊断，制定维修方案，安排维修人员实施维修工作。3.负责与设备供应商、维修服务商进行沟通协调，确保维修所需的零部件、技术支持等及时到位。4.建立医疗设备维修档案，记录设备维修情况，包括故障原因、维修过程、维修费用、维修时间等信息。（三）维修人员1.按照设备管理部门制定的维修方案，及时、准确地对故障设备进行维修。2.在维修过程中，严格遵守操作规程，确保维修质量和安全。3.负责维修工具和设备的保管和维护，定期进行检查和校准。4.对维修过程中发现的设备潜在问题或安全隐患及时反馈给设备管理部门，并提出改进建议。（四）财务部门1.负责审核医疗设备维修费用预算，对维修费用进行核算和报销管理。2.定期对维修费用进行统计分析，为成本控制提供数据支持。三、维修流程（一）故障报修1.使用部门在发现医疗设备故障后，应立即停止使用该设备，并填写《医疗设备故障报修单》。报修单应包括设备名称、型号、编号、故障现象、发生时间、使用科室等信息。2.使用部门负责人对报修单进行审核签字后，将报修单提交至设备管理部门。（二）维修申请1.设备管理部门收到《医疗设备故障报修单》后，对报修信息进行初步审核。如报修信息不完整或不准确，及时与使用部门沟通补充。2.根据设备故障情况，组织专业技术人员对设备进行故障诊断。如故障较为复杂，无法立即确定维修方案，应及时与设备供应商或专业维修机构联系，寻求技术支持。3.设备管理部门根据故障诊断结果，填写《医疗设备维修申请单》，明确维修内容、维修预算、预计维修时间等信息，并提交至相关领导审批。（三）维修实施1.维修申请经领导审批通过后，设备管理部门根据维修方案安排维修人员进行维修工作。维修人员接到维修任务后，应及时与使用部门联系，确定维修时间，并携带必要的维修工具和设备前往现场。2.在维修过程中，维修人员应严格按照操作规程进行维修，确保维修质量和安全。如需更换零部件，应使用符合质量标准的正品零部件，并做好更换记录。3.维修人员在维修过程中发现设备存在其他潜在问题或安全隐患时，应及时告知设备管理部门，并提出相应的处理建议。（四）维修验收1.维修工作完成后，维修人员应清理维修现场，对维修后的设备进行调试和试运行，确保设备正常运行。2.使用部门对维修后的设备进行试用，确认设备各项性能指标符合要求后，在《维修验收单》上签字确认。如试用过程中发现问题，应及时通知维修人员进行整改，直至设备满足使用要求。3.设备管理部门对维修验收情况进行审核，如验收合格，将维修验收单存档，并办理维修费用结算手续；如验收不合格，应要求维修人员重新维修，直至验收合格。四、维修费用管理（一）预算管理1.设备管理部门应根据医疗设备的使用情况、维修历史数据等，编制年度医疗设备维修费用预算。预算内容应包括设备维修项目、维修费用明细、维修时间安排等。2.财务部门对设备管理部门提交的维修费用预算进行审核，结合公司财务状况和业务需求，提出预算调整建议。经公司领导审批后，确定年度维修费用预算。（二）费用报销1.维修费用报销应严格按照公司财务制度执行。维修人员在完成维修工作后，应及时整理维修发票、维修清单等报销凭证，并填写费用报销单。2.费用报销单应经设备管理部门负责人、使用部门负责人签字确认后，提交至财务部门审核。财务部门审核无误后，按照规定进行报销支付。（三）费用控制1.设备管理部门应定期对医疗设备维修费用进行统计分析，对比预算执行情况，及时发现费用超支或异常波动情况。2.对于维修费用超支的项目，设备管理部门应分析原因，采取有效措施进行控制，如优化维修方案、加强与供应商谈判、提高设备使用效率等。3.财务部门应加强对维修费用的监控，对不合理的维修费用支出及时提出纠正意见，并将维修费用控制情况纳入公司绩效考核体系。五、维修档案管理（一）档案建立设备管理部门应建立医疗设备维修档案，对每台设备的维修情况进行详细记录。维修档案应包括设备基本信息、故障报修记录、维修申请记录、维修实施记录、维修验收记录、维修费用记录等内容。（二）档案保管维修档案应妥善保管，采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行存储。纸质档案应分类装订成册，存放于专用档案柜中；电子档案应定期备份，存储于安全可靠的存储设备中。（三）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅维修档案时，应填写《维修档案查阅申请表》，经设备管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅人员应在指定地点查阅档案，不得擅自将档案带出或复制。查阅过程中应爱护档案，不得涂改、损坏档案内容。3.外部单位或人员如需查阅维修档案，应按照公司相关规定办理审批手续，并提供必要的证明文件。查阅过程中应安排专人陪同，确保档案安全。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对医疗设备维修内控制度的执行情况进行监督检查，重点检查维修流程的合规性、维修费用的合理性、维修档案的完整性等。2.设备管理部门应定期对维修工作进行自查，及时发现和纠正存在的问题，并将自查情况报告公司领导。（二）考核评价1.公司建立医疗设备维修工作考核评价机制，对使用部门、设备管理部门、维修人员等相关人员的维修工作进行考核评价。2.考核评价指标包括设备维修及时率、维修质量合格率、维修费用控制率、维修档案完整率等。考核结果与个人绩效