学校校服采购内控制度

PAGE学校校服采购内控制度一、总则（一）目的为了加强学校校服采购管理，规范采购行为，确保校服质量，保护师生合法权益，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于学校在校服采购活动中的各项管理工作。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受师生及社会监督。3.质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保校服质量符合要求。4.经济合理原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。二、采购计划管理（一）需求调研1.学校应定期开展校服需求调研，了解师生对校服款式、功能、质量等方面的意见和建议。2.调研方式可包括问卷调查、座谈会、实地考察等，确保调研结果真实、准确。（二）采购计划制定1.根据需求调研结果，结合学校实际情况，制定校服采购计划。2.采购计划应明确采购数量、规格、款式、预算等内容，并报学校领导审批。（三）计划调整1.如因特殊情况需要调整采购计划，应提前提出申请，说明调整原因及内容，并报学校领导审批。2.经批准后的采购计划调整应及时通知相关部门和人员。三、供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商准入制度，明确供应商资质要求和选择标准。2.通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商，确保选择过程公平、公正、公开。3.对供应商的营业执照、生产许可证、产品质量检测报告等资质文件进行审核，确保其具备合法经营资格。（二）供应商评估1.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。2.建立供应商评估档案，记录评估结果，作为供应商后续合作的参考依据。（三）供应商淘汰1.对于评估不合格的供应商，应及时淘汰，并停止与其合作。2.如发现供应商存在违规行为，应依法追究其责任。四、采购流程管理（一）采购申请1.学校各部门或年级根据采购计划，填写采购申请表，注明采购物品名称、规格、数量、预算等内容。2.采购申请表经部门负责人签字后，报学校采购管理部门审核。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请表进行审核，审核通过后报学校领导审批。2.学校领导根据采购金额大小及重要性程度进行审批，审批通过后方可开展采购活动。（三）采购实施1.根据采购方式和审批结果，采购管理部门组织实施采购活动。2.在采购过程中，应严格按照相关法律法规和采购文件要求进行操作，确保采购活动合法合规。（四）合同签订1.采购活动完成后，采购管理部门应与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方权利义务、产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容，并报学校备案。（五）验收付款1.校服到货后，学校应组织相关人员进行验收，验收内容包括产品质量、规格型号、数量等方面。2.验收合格后，采购管理部门根据合同约定办理付款手续。五、质量控制管理（一）质量标准制定1.学校应根据国家相关标准和实际需求，制定校服质量标准。2.质量标准应明确校服的材质、工艺、尺寸、外观等方面的要求。（二）质量检验1.采购管理部门应要求供应商提供产品质量检测报告，并在到货后进行抽检。2.学校可委托专业检测机构对校服进行全面检测，确保校服质量符合标准要求。（三）质量问题处理1.如发现校服存在质量问题，采购管理部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改或更换产品。2.对于因质量问题给师生造成损失的，应依法追究供应商责任。六、信息管理（一）采购信息记录1.采购管理部门应建立采购信息档案，记录采购活动全过程信息，包括采购计划、供应商选择、采购合同、验收报告等内容。2.采购信息档案应妥善保管，以备查阅。（二）信息公开1.学校应定期将校服采购信息向师生公开，包括采购计划、采购方式、中标供应商、采购合同、验收结果等内容。2.信息公开方式可包括学校公告栏、校园网等，确保师生能够及时了解采购情况。七、监督检查（一）内部监督1.学校应建立内部监督机制，定期对校服采购活动进行监督检查。2.监督检查内容包括采购流程执行情况、质量控制情况、信息管理情况等方面。（二）外部监督1.接受教育主管部门、纪检监察部门等外部监督，积极配合相关部门的检查工作。2.对于外部监督提出的问题，应及时整改，并将整改情况报告相关部门。八、责任追究（一）违规行为界定明确在校服采购过程中可能出现的违规行为，如采购人员受贿、供应商提供虚假产品等。（二）责任追究措施对于违规行为，