幼儿园内控控制制度

PAGE幼儿园内控控制制度一、总则（一）制定目的本内部控制制度旨在规范幼儿园的各项管理活动，确保幼儿园教育教学工作的顺利开展，保障幼儿的安全与健康，提高幼儿园的管理效率和服务质量，促进幼儿园的可持续发展。（二）制定依据本制度依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等相关法律法规以及教育行业的标准和规范制定。（三）适用范围本制度适用于幼儿园全体教职工及幼儿园的各项管理活动。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保幼儿园的各项活动合法合规。2.全面性原则：涵盖幼儿园管理的各个方面，包括教育教学、行政管理、后勤保障等，不留管理死角。3.制衡性原则：合理设置岗位，明确职责权限，形成相互制约、相互监督的机制，防止权力滥用。4.适应性原则：根据幼儿园的发展战略、经营环境和实际情况，适时调整和完善内部控制制度，确保制度的有效性和适应性。5.成本效益原则：在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，以适当的控制成本实现最佳的控制效果。二、组织架构与职责分工（一）组织架构幼儿园设立园务委员会、行政办公室、教育教学部门、后勤保障部门等组织架构。园务委员会为决策机构，行政办公室为综合管理部门，教育教学部门负责幼儿教育教学工作，后勤保障部门负责幼儿园的后勤服务和物资管理等工作。（二）职责分工1.园务委员会职责审议幼儿园的发展规划、工作计划和重大决策。监督幼儿园各项工作的执行情况，对幼儿园的管理工作进行评估和指导。协调幼儿园与家长、社区等外部关系，促进幼儿园的健康发展。2.行政办公室职责负责幼儿园的行政管理工作，包括文件收发、档案管理、会议组织、人事管理等。制定和完善幼儿园的各项规章制度，并监督执行。负责幼儿园的对外联络和宣传工作。3.教育教学部门职责制定和实施幼儿教育教学计划，组织开展各类教育教学活动。指导教师的教育教学工作，组织教师培训和教研活动，提高教师的专业素质。负责幼儿的学籍管理和评价工作。4.后勤保障部门职责负责幼儿园的后勤服务工作，包括餐饮管理、环境卫生、安全保卫等。管理幼儿园的物资采购、设备维护和资产管理等工作。保障幼儿园各项设施设备的正常运行，为教育教学工作提供有力支持。三、教育教学管理控制（一）教学计划制定与执行1.教育教学部门应根据幼儿的年龄特点和发展需求，制定科学合理的学期教学计划和周教学计划。教学计划应明确教学目标、教学内容、教学方法和教学进度等。2.教师应严格按照教学计划组织开展教学活动，确保教学任务的顺利完成。如有特殊情况需要调整教学计划，应提前向教育教学部门提出申请，经批准后方可实施。（二）教学活动组织1.教师应精心设计教学活动，采用多样化的教学方法和手段，激发幼儿的学习兴趣和积极性。教学活动应注重培养幼儿的观察力、思维能力、语言表达能力和动手操作能力等。2.在教学活动中，教师应关注幼儿的个体差异，因材施教，满足不同幼儿的学习需求。同时，要注重培养幼儿的良好学习习惯和品德修养。3.教育教学部门应定期组织教学观摩活动，促进教师之间的交流与学习，提高教学质量。（三）教师培训与发展1.幼儿园应制定教师培训计划，定期组织教师参加各类培训活动，包括专业知识培训、教育教学技能培训、师德师风培训等，不断提升教师的专业素质和业务能力。2.鼓励教师参加学历提升和教育科研活动，对取得优秀成果的教师给予表彰和奖励。3.建立教师考核评价机制，定期对教师的教学工作进行考核评价，考核结果作为教师职称评定、岗位晋升和绩效分配的重要依据。（四）幼儿学籍管理1.建立健全幼儿学籍管理制度，对幼儿的入园、在园、离园等情况进行详细记录。幼儿学籍档案应包括幼儿基本信息、健康档案、学习成绩、奖惩情况等。2.严格按照规定办理幼儿的转学、休学、复学等手续，确保学籍信息的准确性和完整性。（五）教育教学资源管理1.加强对教育教学资源的管理，包括教材、教具、图书、多媒体设备等。建立教育教学资源采购、使用、保管和更新制度，确保资源的合理配置和有效利用。2.鼓励教师开发和利用本土教育教学资源，丰富教学内容和形式。四、行政管理控制（一）制度建设与执行1.行政办公室应定期对幼儿园的各项规章制度进行梳理和完善，确保制度的科学性、合理性和有效性。2.加强对制度执行情况的监督检查，对违反制度的行为进行严肃处理，维护制度的严肃性和权威性。（二）文件与档案管理1.规范文件的收发、传阅、归档等流程，确保文件传递及时、准确、安全。对重要文件要进行妥善保管，便于查阅和使用。2.建立健全档案管理制度，对幼儿园的各类档案进行分类整理、归档保存。档案包括行政管理档案、教育教学档案、人事档案、财务档案等。加强档案信息化建设，提高档案管理的效率和水平。（三）会议管理1.严格会议审批制度，明确会议的主题、时间、地点、参会人员等。重要会议应提前做好准备工作，包括会议资料准备、会议场地布置等。2.认真做好会议记录，对会议讨论的事项、决策结果等进行详细记录。会后及时整理会议纪要，传达会议精神，并跟踪会议决议的执行情况。（四）人事管理1.按照国家有关法律法规和幼儿园的用人制度，做好教职工的招聘、录用、考核、晋升、奖惩等工作。2.加强教职工的劳动合同管理，依法签订劳动合同，明确双方的权利和义务。3.建立教职工培训和发展机制，关注教职工的职业发展需求，为教职工提供广阔的发展空间。4.做好教职工的薪酬福利管理工作，确保薪酬待遇合理、公平，福利政策落实到位。（五）印章管理1.设立专门的印章管理人员，负责幼儿园各类印章的保管和使用。印章管理人员应严格遵守印章使用规定，不得擅自使用印章。2.建立印章使用审批制度，明确印章使用的范围、审批流程和责任人。使用印章时，必须填写印章使用申请表，经相关领导审批后，方可盖章。3.加强对印章使用情况的登记和备案，定期对印章使用情况进行检查和核对，确保印章使用安全。五、后勤保障管理控制（一）餐饮管理1.严格遵守食品安全法律法规，建立健全食品安全管理制度。加强对食堂从业人员的健康管理和培训，确保从业人员持健康证上岗。2.做好食品采购、储存、加工、留样等环节的管理工作。食品采购应选择正规供应商，确保食品质量安全。食品储存应分类存放，防止食品变质。食品加工应严格按照卫生标准操作流程进行，确保食品煮熟煮透，并做好每餐食品留样工作，留样数量不少于125克，留样时间不少于48小时。3.定期对食堂进行清洁消毒，保持食堂环境整洁卫生。加强对食堂设施设备的维护和管理，确保设施设备正常运行。4.关注幼儿的饮食需求和口味偏好，制定科学合理的食谱，保证幼儿营养均衡。定期征求幼儿和家长对餐饮服务的意见和建议，不断改进餐饮服务质量。（二）环境卫生管理1.建立环境卫生管理制度，明确环境卫生责任区域和责任人。定期对幼儿园的室内外环境进行清洁消毒，保持环境整洁卫生。2.加强对公共区域、教室、寝室、卫生间等重点部位的卫生管理，及时清理垃圾和杂物，消除卫生死角。3.做好传染病防控工作，加强对幼儿健康状况的监测，发现传染病疫情及时报告并采取相应的防控措施。（三）安全保卫管理1.建立健全安全保卫制度，加强对幼儿园安全保卫工作的领导和管理。配备必要的安全保卫人员和设施设备，如监控设备、门禁系统、消防器材等。2.加强对幼儿园出入人员和车辆的管理，严格执行门禁制度。外来人员和车辆进入幼儿园必须进行登记和验证，经批准后方可进入。3.定期开展安全教育活动，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。加强对教职工的安全培训，提高教职工的安全防范意识和应急处置能力。4.制定各类安全应急预案，如火灾应急预案、地震应急预案、食品安全事故应急预案等，并定期组织演练。确保在突发事件发生时，能够迅速、有效地进行应对，保障师生的生命财产安全。（四）物资采购与资产管理1.建立物资采购管理制度，规范物资采购流程。物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商进行采购。采购前应进行市场调研，合理确定采购价格和采购数量。2.加强对物资采购合同的管理，明确双方的权利和义务，确保合同的履行。采购物资到货后，应及时组织验收，验收合格后方可入库。3.建立资产管理台账，对幼儿园的固定资产、流动资产等进行详细登记和管理。定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。4.加强对资产的维护和保养，提高资产的使用效率，延长资产使用寿命。对闲置资产要及时进行处置，防止资产浪费。六、财务管理控制（一）财务管理制度1.建立健全财务管理制度，明确财务工作的职责和流程。财务人员应严格遵守国家财经法律法规和财务制度，依法进行会计核算和财务管理。2.实行财务审批制度，明确各类费用的审批权限和审批流程。重大财务事项应经园务委员会审议通过。（二）预算管理1.编制年度财务预算，预算应涵盖幼儿园的各项收入和支出。预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，结合幼儿园的发展规划和实际情况，合理安排资金。2.加强对预算执行情况的监控和分析，定期对预算执行情况进行检查和评估。如发现预算执行偏差较大，应及时采取措施进行调整，确保预算目标的实现。（三）收入管理1.规范幼儿园的收费行为，严格按照物价部门核定的收费项目和标准进行收费。收费前应向家长进行公示，确保收费公开透明。2.加强对各类收入的管理，及时足额收取学费、保育费、伙食费等各项收入。对捐赠收入、政府补助收入等要严格按照相关规定进行管理和核算。（四）支出管理1.严格控制各项支出，确保支出合理合规。支出应按照预算安排进行，不得超预算支出。2.加强对费用报销的审核管理，报销凭证应真实、合法、有效，报销手续应齐全。对不符合规定的报销凭证，财务人员有权拒绝报销。3.规范支出审批流程，明确各类支出的审批权限和审批责任人。重大支出项目应进行可行性论证和集体决策。（五）财务审计与监督1.定期对幼儿园的财务收支情况进行内部审计，审计内容包括财务制度执行情况、预算执行情况、收支核算情况等。通过审计，及时发现问题并提出改进建议，确保财务管理规范有序。2.接受上级主管部门和财政、审计等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供财务资料和信息。七、风险管理控制（一）风险识别与评估1.建立风险识别机制，定期对幼儿园面临的各类风险进行识别和分析。风险包括教育教学风险、行政管理风险、后勤保障风险、财务风险、安全风险等。2.采用科学合理的风险评估方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。（二）风险应对策略1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。对于高风险事项，应采取重点监控、专项治理等措施；对于中风险事项，应采取适当的控制措施进行防范；对于低风险事项，应进行持续关注和跟踪。2.建立风险预警机制，及时发现风险变化情况，提前发出预警信号，以便采取有效的应对措施。（三）风险监控与改进1.加强对风险应对措施执行情况的监控，确保风险应对措施得到有效落实。定期对风险状况进行评估，检查风险应对效果。2.根据风险监控结果，及时调整风险应对策略和措施，不断完善风险管理体系，提高幼儿园的风险管理水平。八、信息沟通与反馈控制（一）内部信息沟通1.建立健全内部信息沟通机制，确保幼儿园内部各部门之间、教职工之间信息传递及时、准确、顺畅。2.加强园务公开，定期向教职工和家长公开幼儿园的重要决策、财务收支、招生情况等信息，保障教职工和家长的知情权和监督权。3.利用信息化手段，搭建信息沟通平台，如办公自动化系统、微信群等，方便信息的传递和交流。（二）外部信息沟通1.加强与家长的沟通与联系，定期召开家长会、家长委员会会议等，及时了解家长的需求和意见，反馈幼儿园的工作情况。2.积极与社区、教育主管部门等外部单位沟通协调，争取各方支持，共同促进幼儿园的发展。3.关注教育行业动态和政策法规变化，及时调整幼儿园的工作策略和管理措施