现场施工内控制度

PAGE现场施工内控制度一、总则（一）目的为加强公司现场施工管理，规范施工流程，确保工程质量、进度、安全及成本控制目标的实现，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本现场施工内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有现场施工项目，包括新建、改建、扩建等各类工程项目。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规、行业规范及地方相关政策要求，确保施工活动合法合规。2.全面性原则：涵盖现场施工的各个环节，包括施工准备、施工过程、竣工验收等，实现全过程控制。3.制衡性原则：建立健全岗位责任制，明确各部门及人员的职责权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。4.成本效益原则：在保证工程质量和进度的前提下，合理控制成本，提高经济效益。5.适应性原则：根据公司发展战略和市场环境变化，适时调整和完善内控制度，确保其有效性和适应性。二、施工准备控制（一）项目立项与可行性研究1.项目发起：市场部门或相关业务部门根据公司发展战略和市场需求，提出项目立项申请，阐述项目背景、目标、预期效益等。2.可行性研究：由技术、经济、法务等相关部门组成项目可行性研究小组，对项目进行全面评估。研究内容包括技术可行性、经济可行性、环境可行性、法律合规性等。3.立项审批：项目可行性研究报告经公司管理层审批通过后，方可正式立项。立项文件应明确项目名称、建设地点、规模、投资估算、建设周期等基本信息。（二）设计管理1.设计单位选择：通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式，选择具备相应资质和经验的设计单位。在选择过程中，应审查设计单位的业绩、信誉、技术实力等。2.设计合同签订：与选定的设计单位签订详细的设计合同，明确设计范围、设计深度、设计进度、设计费用支付方式等条款。3.设计交底与图纸会审：设计单位向施工单位进行设计交底，施工单位组织相关人员进行图纸会审。图纸会审应重点审查图纸的准确性、完整性、合理性，提出疑问和建议，确保施工图纸符合现场实际情况和施工要求。（三）施工组织设计编制与审批1.施工组织设计编制：施工单位根据工程特点、施工图纸及现场条件，编制详细的施工组织设计。施工组织设计应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工方法及技术措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施、资源供应计划等内容。2.施工组织设计审批：施工组织设计编制完成后，由施工单位技术负责人审核签字，并报监理单位审批。监理单位应组织建设单位、施工单位等相关人员对施工组织设计进行审查，提出修改意见，确保施工组织设计的科学性和可行性。（四）施工许可证办理1.办理条件准备：建设单位按照当地建设行政主管部门的要求，准备办理施工许可证所需的各项资料，包括立项批准文件、土地使用证、规划许可证、施工图设计文件审查合格书、施工中标通知书、施工合同、监理合同、质量安全监督手续等。2.申请与审批：建设单位向当地建设行政主管部门提交施工许可证申请，建设行政主管部门对申请资料进行审核。审核通过后，颁发施工许可证。施工许可证是工程合法开工的凭证，建设单位应严格按照规定的开工日期开工建设。（五）物资采购与管理1.物资需求计划编制：施工单位根据施工组织设计和施工进度计划，编制物资需求计划。物资需求计划应明确物资的品种、规格、数量、供货时间等要求。2.供应商选择与评价：通过市场调研、招标、询价等方式，选择合格的供应商。建立供应商评价机制，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评价，确保供应商的供货能力和信誉。3.物资采购合同签订：与选定的供应商签订物资采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货地点、交货期、质量标准、付款方式等条款。采购合同应符合法律法规要求，确保双方权益得到保障。4.物资验收与保管：物资到货后，施工单位应组织相关人员进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量等。验收合格的物资应及时入库保管，建立物资台账，记录物资的出入库情况。物资保管应符合相关要求，确保物资的质量不受损。（六）人员配备与培训1.人员配备计划：施工单位根据工程规模、施工进度和施工要求，制定人员配备计划。人员配备计划应明确各岗位的人员数量、资质要求、岗位职责等。2.人员招聘与选拔：按照人员配备计划，通过招聘、选拔等方式，组建施工项目团队。招聘人员应具备相应的专业知识和技能，符合岗位要求。3.人员培训：对施工人员进行岗前培训，培训内容包括工程概况、施工工艺、质量安全要求、操作规程等。培训合格后方可上岗作业。同时，定期组织施工人员进行业务培训和技能提升，提高施工人员的综合素质和业务能力。三、施工过程控制（一）工程质量控制1.质量目标设定：明确工程质量目标，如达到国家或行业相关质量验收标准，确保工程一次验收合格。2.质量管理体系建立：施工单位建立健全质量管理体系，制定质量管理制度、质量责任制和质量检验标准。明确各部门及人员在质量管理中的职责和权限。3.质量检验与验收：施工过程中，严格执行质量检验制度。施工班组进行自检，施工单位质量管理人员进行专检，监理单位进行旁站监理和抽检。每道工序完成后，必须经检验合格后方可进行下一道工序。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位、监理单位等相关人员进行验收，验收合格后方可隐蔽。分部、分项工程完工后，施工单位应进行自评，监理单位进行验收，建设单位组织相关部门进行竣工验收。4.质量问题处理：对施工过程中出现的质量问题，应及时进行分析和处理。建立质量问题台账，记录质量问题的发生时间、地点、原因、处理措施及处理结果等。对质量问题的处理应遵循“三不放过”原则，即原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过。（二）工程进度控制1.进度计划制定：施工单位根据合同工期要求，制定详细的施工进度计划。施工进度计划应分解到月、周，明确各阶段的工作任务、开始时间、完成时间和责任人。2.进度跟踪与监控：建立进度跟踪机制，定期对施工进度进行检查和分析。对比实际进度与计划进度，找出偏差及其原因。当实际进度滞后于计划进度时，应及时采取措施进行调整，如增加人力、物力投入，优化施工方案，合理调整工期等。3.进度协调与沟通：加强与建设单位、监理单位、设计单位及其他相关单位的沟通协调，及时解决影响工程进度的各种问题。建立工程进度协调会议制度，定期召开会议，通报工程进度情况，协调解决存在的问题。（三）工程安全控制1.安全目标设定：明确工程安全目标，如杜绝重大安全事故，减少一般安全事故的发生。2.安全生产责任制建立：施工单位建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全职责。签订安全生产责任书，将安全责任落实到每个岗位和每个人。3.安全教育培训：对所有施工人员进行安全教育培训，培训内容包括安全法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等。新入场工人必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。定期组织安全演练，提高施工人员的应急处置能力。4.安全检查与隐患排查：建立安全检查制度，定期对施工现场进行安全检查。安全检查应包括日常检查、专项检查、季节性检查等。对检查中发现的安全隐患，应及时下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改措施。整改完成后进行复查，确保安全隐患得到彻底消除。5.安全事故处理：发生安全事故后，应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援，保护事故现场。按照国家有关规定，及时向上级主管部门报告。对安全事故进行调查处理，查明事故原因，认定事故责任，提出处理意见和防范措施。（四）工程成本控制1.成本预算编制：施工单位根据施工图纸、施工组织设计和市场价格信息，编制工程成本预算。工程成本预算应包括直接成本和间接成本，直接成本如人工费用、材料费用、机械费用等，间接成本如管理费、规费、利润、税金等。2.成本控制措施：加强成本核算，严格控制各项费用支出。优化施工方案，合理安排施工顺序，提高施工效率，降低人工和机械成本。加强物资管理，控制物资采购成本，减少物资浪费。严格控制工程变更，对确需变更的工程，应按照规定程序进行审批，及时调整成本预算。3.成本分析与考核：定期对工程成本进行分析，对比实际成本与预算成本，找出成本偏差及其原因。对成本控制效果进行考核，将成本控制指标与各部门及人员的绩效挂钩，激励各部门及人员积极参与成本控制工作。（五）施工过程中的沟通与协调1.内部沟通协调：施工单位内部应建立良好的沟通协调机制，加强各部门之间的协作配合。项目经理应定期组织召开工程例会，通报工程进展情况，协调解决施工过程中存在的问题。各部门之间应及时传递信息，避免因信息不畅导致工作延误或失误。2.与建设单位沟通协调：积极与建设单位沟通协调，及时了解建设单位的需求和意见。按照建设单位的要求，调整施工方案和施工进度，确保工程符合建设单位的期望。定期向建设单位汇报工程进展情况，争取建设单位的支持和配合。3.与监理单位沟通协调：尊重监理单位的监督管理职责，积极配合监理单位的工作。及时向监理单位报送施工资料，接受监理单位的检查和验收。对监理单位提出的问题和意见，应认真整改落实，确保工程质量和施工安全。4.与设计单位沟通协调：加强与设计单位的沟通协调，及时反馈施工过程中发现的设计问题。根据设计变更要求，调整施工方案和施工进度。设计单位应及时提供设计变更文件，指导施工单位进行施工。5.与周边单位和居民沟通协调：关注施工对周边单位和居民的影响，采取有效措施减少施工噪声污染、粉尘污染等。加强与周边单位和居民的沟通协调，争取他们的理解和支持。对周边单位和居民提出的合理诉求，应及时给予解决，维护良好的施工环境。四、竣工验收控制（一）竣工验收准备1.工程收尾：施工单位在工程竣工前，组织人员对工程进行全面检查，完成剩余工程的施工任务，清理施工现场。2.资料整理：施工单位按照档案管理要求，整理工程竣工资料。竣工资料应包括工程前期文件、施工过程文件、竣工验收文件等，确保资料真实、完整、有效。3.自检自评：施工单位对工程质量进行全面自检自评，形成工程质量自评报告。自评报告应包括工程概况、施工质量验收情况、质量控制资料核查情况、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况、观感质量验收情况等内容。（二）竣工验收申请施工单位在完成竣工验收准备工作后，向建设单位提交竣工验收申请报告。申请报告应包括工程概况、竣工验收准备情况、申请竣工验收的日期等内容，并附上工程质量自评报告、竣工资料等相关文件。（三）竣工验收组织1.建设单位组织：建设单位收到施工单位的竣工验收申请报告后，组织设计单位、监理单位、施工单位等相关人员组成竣工验收小组，对工程进行竣工验收。2.验收程序：竣工验收小组首先听取施工单位的工程竣工报告，然后对工程实体进行检查，查阅工程竣工资料。对工程质量、工程进度、工程安全、工程成本等方面进行全面评价，形成竣工验收意见。3.验收结论：竣工验收合格的工程，由竣工验收小组签署竣工验收报告。竣工验收不合格的工程，施工单位应按照竣工验收小组提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请竣工验收。（四）竣工验收备案建设单位在工程竣工验收合格后，按照当地建