公路养护管理科内控制度

PAGE公路养护管理科内控制度一、总则（一）目的为加强公路养护管理科的内部控制，规范各项业务流程，提高工作效率，确保公路养护工作的质量和安全，保障公路资产的完整和有效使用，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公路养护管理科的所有工作人员及相关业务活动。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国公路法》、《公路养护技术规范》以及行业标准等制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保各项养护管理活动合法合规。2.全面性原则：涵盖公路养护管理的各个环节，包括计划编制、资金使用、工程实施、质量控制、设备管理等。3.制衡性原则：明确各岗位的职责和权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。4.适应性原则：根据公路养护工作的实际情况和发展变化，及时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在保证养护质量和安全的前提下，合理控制成本，提高资金使用效益。二、岗位设置与职责分工（一）岗位设置公路养护管理科设科长、副科长、养护计划岗、资金管理岗（财务岗）、工程技术岗、质量监督岗、设备管理岗、安全管理岗以及各养护工区负责人等岗位。（二）职责分工1.科长职责全面负责公路养护管理科的工作，制定科室工作计划和目标，并组织实施。协调与上级主管部门、其他相关部门以及社会各界的关系，争取支持和资源。审核重要的养护计划、资金预算、工程方案等文件，对重大事项做出决策。监督检查科室各项工作的执行情况，及时发现问题并采取措施解决。负责科室人员的管理和考核，组织开展业务培训和团队建设活动。2.副科长职责协助科长开展工作，在科长缺席时履行科长职责。负责具体的养护业务指导和技术支持，解决养护工作中的技术难题。参与养护计划的制定和审核，监督养护工程的实施进度和质量。协助科长做好与其他部门的沟通协调工作，处理日常事务。3.养护计划岗职责负责收集、整理和分析公路养护相关数据，包括路况信息、交通流量等。根据公路养护技术规范和实际情况制定年度养护计划、季度养护计划和专项养护计划。跟踪养护计划的执行情况，及时调整计划安排，确保养护工作按计划有序进行。建立养护计划档案，记录计划制定、执行和调整的全过程。4.资金管理岗（财务岗）职责负责编制公路养护资金预算，合理安排资金使用。严格执行财务管理制度，审核各项费用支出，确保资金使用合规、安全。做好养护资金的核算和账务处理工作，定期编制财务报表，提供财务分析报告。配合相关部门进行养护资金的审计和监督检查，及时整改存在的问题。5.工程技术岗职责负责公路养护工程的技术方案制定和技术指导，确保工程符合技术规范要求。参与养护工程的招投标工作，对投标单位的技术方案进行评审。监督养护工程的施工过程，检查施工质量，及时解决施工中的技术问题。负责养护工程的竣工验收工作，编制工程技术总结报告。6.质量监督岗职责制定公路养护工程质量监督计划，明确质量监督的内容、方法和频率。对养护工程的原材料、构配件和设备进行质量抽检，确保其符合质量标准。监督养护工程施工过程中的质量控制措施执行情况，对关键工序进行旁站监督。对养护工程质量进行评定，及时发现质量问题并督促整改，对质量事故进行调查处理。7.设备管理岗职责负责公路养护设备的采购、验收、登记和入账工作。制定设备管理制度和操作规程，组织设备操作人员进行培训。定期对设备进行维护保养和检查，确保设备正常运行，及时维修和更新设备。建立设备档案，记录设备的购置、使用、维护、维修等情况。8.安全管理岗职责制定公路养护安全管理制度和应急预案，组织开展安全教育培训活动。对养护施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患，纠正不安全行为。负责养护车辆和机械设备的安全管理，确保其符合安全运行要求。参与安全事故的调查处理，分析事故原因，提出改进措施，防止事故再次发生。9.各养护工区负责人职责负责本养护工区的日常管理工作，组织实施养护任务。安排工区人员的工作任务，合理调配资源，确保养护工作顺利进行。及时向上级汇报工区的工作进展情况和存在的问题，协调解决工区内部的矛盾和纠纷。组织工区人员开展安全生产和质量控制工作，落实各项管理制度。三、养护计划管理（一）计划编制1.每年年底，养护计划岗应根据公路养护技术规范、路况检测报告、交通流量变化等因素，结合上级主管部门的要求和资金预算情况，编制下一年度的养护计划草案。2.养护计划草案应包括养护项目名称、养护内容、养护里程、预计费用、实施时间等详细信息，并征求各相关部门和岗位的意见。3.对征求到的意见进行汇总和分析，对养护计划草案进行修改和完善，形成年度养护计划初稿。4.将年度养护计划初稿提交科长审核，经科长审核通过后，报上级主管部门审批。5.根据上级主管部门审批意见，对年度养护计划进行调整和确定，正式下达各养护工区执行。（二）计划执行1.各养护工区应根据下达的养护计划，制定具体的实施方案，明确工作任务、责任人、时间节点等要求。2.在养护计划执行过程中，养护计划岗应定期跟踪检查计划执行情况，及时掌握工作进展，协调解决存在的问题。3.如因特殊情况需要调整养护计划，养护工区应提前向上级报告，说明调整原因、调整内容和预计影响，经批准后方可进行调整。4.养护计划执行情况应纳入科室绩效考核体系，对执行不力的工区和个人进行相应的考核和问责。（三）计划变更1.因自然灾害、突发事件等不可抗力因素导致公路出现严重病害或损坏，需要对养护计划进行变更的，养护工区应及时向上级报告，并提供相关情况说明。2.公路养护管理科应组织相关人员对变更事项进行评估和论证，根据评估结果制定变更后的养护计划，并报上级主管部门审批。3.变更后的养护计划应明确变更原因、变更内容、变更后的养护措施、预计费用和实施时间等，确保变更后的养护工作有序进行。四、资金管理（一）预算编制1.资金管理岗应根据年度养护计划、养护定额标准以及物价变动等因素，编制公路养护资金预算草案。2.预算草案应包括人员经费、材料费用、设备购置费用、工程费用、其他费用等明细项目，并对各项费用的预算依据和计算方法进行详细说明。3.将预算草案提交科长审核，经科长审核通过后，报上级主管部门审批。4.根据上级主管部门审批意见，对预算草案进行调整和确定，形成正式的年度养护资金预算。（二）资金使用1.养护资金应严格按照预算安排使用，专款专用，不得擅自改变资金用途。2.各项费用支出应按照财务管理制度的规定进行审批报销手续，确保支出合法合规。3.采购养护材料、设备等物资时，应按照规定的采购程序进行，确保物资质量和价格合理。4.支付养护工程款时，应根据工程合同和工程进度进行审核，确保工程款支付准确无误。5.资金管理岗应定期对资金使用情况进行统计和分析，及时发现资金使用中存在的问题，并采取措施加以解决。（三）资金监督1.建立健全资金监督机制，定期对养护资金的使用情况进行内部审计和监督检查。2.审计部门应对养护资金的预算执行情况、资金使用效益、财务收支等进行审计，发现问题及时提出整改意见。3.接受上级主管部门、财政部门以及审计机关等外部监督检查，对提出的问题积极整改，确保资金使用规范、安全。五、工程管理（一）工程招投标1.达到招标规模标准的养护工程，应按照国家有关法律法规和招投标管理规定，进行公开招标或邀请招标。2.工程技术岗负责编制招标文件，明确工程技术要求、质量标准、工期要求、评标办法等内容。3.发布招标公告或邀请书，吸引符合条件的投标单位参与投标。4.组织开标、评标和定标工作，按照评标办法确定中标单位，并签订工程合同。（二）工程实施1.工程中标单位应按照工程合同要求，组建项目管理班子，制定详细的施工组织设计和施工方案。2.工程技术岗应向施工单位进行技术交底，明确工程技术要求和质量标准，对施工过程进行技术指导。3.质量监督岗应按照质量监督计划对工程质量进行全程监督，确保工程质量符合要求。4.安全管理岗应加强施工现场的安全管理，检查安全措施落实情况，消除安全隐患。5.养护工区负责人应协调施工单位与周边单位和居民的关系，及时解决施工过程中出现的矛盾和问题。（三）工程验收1.养护工程完工后，施工单位应向公路养护管理科提交工程竣工验收申请报告，并提供相关竣工资料。2.工程技术岗组织相关人员对工程进行初步验收，检查工程是否按照设计要求和合同约定完成，工程质量是否符合标准。3.质量监督岗对工程质量进行最终评定，出具质量评定报告。4.对验收合格的工程，组织相关部门和人员进行竣工验收，形成竣工验收报告。5.对验收不合格的工程，责令施工单位限期整改，整改合格后重新组织验收。六、设备管理（一）设备采购1.根据公路养护工作需要和设备更新计划，设备管理岗提出设备采购申请。2.采购申请应包括设备名称、型号规格、数量、技术参数、预算金额等内容，并说明采购原因和必要性。3.经科长审核后，报上级主管部门审批。4.按照规定的采购程序进行设备采购，选择具有良好信誉和质量保证能力的供应商。5.设备到货后，设备管理岗组织相关人员进行验收，检查设备的规格型号、数量、质量等是否符合要求，同时进行调试和试运行，并做好验收记录。（二）设备使用1.制定设备操作规程，组织设备操作人员进行培训，确保操作人员熟悉设备性能和操作方法。2.设备操作人员应严格按照操作规程使用设备，不得违规操作。3.建立设备使用台账，记录设备的使用时间、运行状况、维修保养情况等信息。4.定期对设备进行检查和维护保养，及时发现和排除设备故障，确保设备正常运行。（三）设备维修与更新1.设备出现故障时，设备操作人员应及时报告设备管理岗，设备管理岗组织技术人员进行故障诊断和维修。2.对于维修难度较大或无法维修的设备，应及时向上级报告，申请设备更新。3.设备更新应按照规定的程序进行，经批准后选择合适的设备进行购置和更换。4.对报废设备进行清理和处置，按照财务制度进行账务处理。七、安全管理（一）安全制度建设1.制定公路养护安全管理制度，明确安全管理目标、安全职责、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、安全事故应急预案等内容。2.定期对安全管理制度进行修订和完善，确保制度的有效性和适应性。（二）安全教育培训1.安全管理岗应定期组织开展安全教育培训活动，提高全体工作人员的安全意识和安全技能。2.安全教育培训内容包括国家安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等。3.对新入职人员进行岗前安全培训，经考试合格后方可上岗。4.对特殊工种操作人员，应按照规定进行专门的安全培训和考核，取得相应资格证书后方可上岗作业。（三）安全检查与隐患排查1.建立定期安全检查制度，安全管理岗每周至少组织一次全面的安全检查，各养护工区每天进行班前、班中、班后的安全检查。2.安全检查内容包括养护施工现场安全、设备安全、车辆安全、消防安全等方面。3.对检查中发现的安全隐患，应及时下达整改通知书，明确整改责任人、整改措施和整改期限，跟踪整改情况，确保隐患得到及时消除。（四）安全事故处理1.发生安全事故后，事故现场人员应立即报告安全管理岗和科室负责人，并采取必要的应急措施，防止事故扩大。2.安全管理岗应迅速组织人员赶赴事故现场，进行事故调查和救援工作。3.按照事故报告制度及时向上级主管部门报告事故情况，配合相关部门进行事故调查处理。4.对事故原因进行分析，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事故再次发生。八、监督与考核（一）内部监督1.建立内部监督机制，定期对公路养护管理科的各项工作进行监督检查，确保各项制度和流程得到有效执行。2.审计部门负责对养护资金使用、工程管理、设备采购等重点领域进行审计监督，发现问题及时提出整改意见。3.科室内部设立监督举报电话和邮箱，鼓励工作人员对违规违纪行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）外部监督1.积极接受上级主管部门、财政部门、审计机关、交通运输主管部门等外部监督检查，对提出的问题认真整改，及时反