网络安全检查与防护工作表

适用范围与应用场景本工具适用于各类企业、机构开展常态化网络安全检查与防护工作，具体场景包括：日常安全巡检、重要业务系统上线前安全评估、合规性审计（如等保2.0）、安全事件后溯源排查，以及针对特定威胁（如勒索病毒、钓鱼攻击）的专项防护检查。通过标准化流程，帮助团队系统梳理风险点，保证防护措施落地，降低安全事件发生概率。操作流程与实施步骤一、前期准备阶段明确检查目标与范围根据业务需求（如系统重要性、合规要求）确定检查目标，例如“核心业务系统漏洞排查”“员工终端安全基线核查”等。划定检查范围，包括网络设备（路由器、交换机、防火墙）、服务器（物理机、虚拟机）、终端设备（电脑、移动设备）、应用系统、安全管理制度等，避免遗漏关键资产。组建检查团队与分工明确团队角色：技术负责人（统筹协调）、系统管理员（负责设备/系统检查）、安全专员（负责漏洞扫描与风险评估）、文档记录员（实时记录检查过程）。示例分工：技术负责人制定计划，系统管理员核对设备配置，安全专员执行漏洞扫描，文档记录员填写检查表。准备工具与文档工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如基线检查脚本）、日志分析工具（如ELK）、终端安全管理软件等。文档：网络安全检查清单、安全配置标准（如防火墙策略规范、服务器加固指南）、应急预案（针对发觉的高风险问题）。二、检查实施阶段资产梳理与识别通过CMDB（配置管理数据库）或人工盘点，梳理检查范围内的所有资产，记录资产名称、IP地址、型号、负责人、所属业务系统等信息，保证资产台账与实际一致。漏洞扫描与风险识别使用漏洞扫描工具对服务器、应用系统进行全量扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、SQL注入）。对网络设备（防火墙、交换机）进行配置合规性检查，核对是否遵循“最小权限原则”“端口最小化”等要求。检查终端设备：是否安装杀毒软件、是否开启系统自动更新、是否存在弱密码（如56、admin）等。访问控制与权限审计核查用户权限分配：遵循“岗位最小权限”，避免存在冗余权限或越权账户（如普通用户拥有管理员权限）。检查远程访问（如VPN、SSH）是否启用双因素认证，是否存在默认密码或弱口令。日志与安全审计确认关键设备（防火墙、服务器、核心应用）是否开启日志功能，日志留存时间是否符合要求（通常不少于6个月）。分析日志异常行为，如高频失败登录、异常流量、非工作时间访问敏感数据等，定位潜在威胁。物理与环境安全检查检查机房/设备间：是否配备门禁系统、监控设备，消防设施（灭火器、烟感报警器）是否有效，温湿度是否符合设备运行标准。核查移动存储介质管理：是否禁止未经授权的U盘、移动硬盘接入终端，是否启用外设管控策略。三、风险分析与整改阶段风险等级评定根据漏洞危害程度、利用难度、资产重要性，将风险划分为“紧急（立即修复）”“高（3日内修复）”“中（1周内修复）”“低（1月内修复）”四个等级。示例：服务器存在远程代码执行漏洞且承载核心业务，评为“紧急”；普通办公电脑未开启自动更新，评为“低”。制定整改方案针对不符合项，明确整改措施、责任人和完成时限。例如：问题：防火墙策略未限制高危端口（如3389）措施：关闭公网高危端口访问，仅允许白名单IP通过责任人：系统管理员时限：2个工作日内跟踪整改落实责任人按方案完成整改后，需提交整改证明（如配置截图、补丁安装记录），由安全专员复核整改效果，保证问题彻底解决。四、总结归档阶段编制检查报告汇总检查过程、结果、风险清单、整改进展，形成《网络安全检查报告》，内容包括：检查基本信息（时间、范围、团队）风险统计（各等级风险数量、占比）典型问题分析与整改建议下一步工作计划（如定期复查、制度优化）资料归档与持续优化将检查表、扫描报告、整改记录、检查报告等资料整理归档，保存期限不少于2年，便于后续审计或追溯。根据检查结果，更新网络安全检查清单（如新增新型漏洞检查项）、优化安全配置标准，持续提升防护能力。网络安全检查与防护记录表检查日期检查区域/系统检查项目检查内容与标准检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限复查结果复查人2023-10-08核心业务服务器群操作系统补丁是否安装最新安全补丁（近3个月微软/厂商补丁）不符合未安装2023年9月安全补丁立即并安装所有缺失补丁，重启后验证系统管理员2023-10-10符合安全专员2023-10-08员工终端（财务部）杀毒软件是否安装杀毒软件且病毒库为最新版本（更新时间≤7天）符合------2023-10-08防火墙（边界）策略配置是否禁止高危端口（如3389、445）对公网开放，仅允许白名单IP访问不符合3389端口对全网开放，存在远程登录风险修改策略，限制仅内网IP段访问，开启登录失败告警网络管理员2023-10-09符合技术负责人2023-10-08应用系统（OA系统）密码策略用户密码是否包含大小写字母+数字+特殊字符，长度≥8位，且定期更换（≤90天）不符合部分用户使用弱密码（如“56”），未设置密码过期策略强制用户修改弱密码，启用密码复杂度策略和90天强制更换规则应用管理员2023-10-12符合安全专员2023-10-08机房环境门禁系统是否启用双人双锁管理，非授权人员无法进入符合------关键注意事项与风险提示检查前确认权限保证检查团队获得必要的操作授权（如系统管理员权限、网络设备访问权限），避免因权限不足导致检查遗漏或操作冲突。工具使用规范使用漏洞扫描工具时，需在业务低峰期执行，避免对生产系统造成功能影响；扫描结果需人工复核，避免误报（如工具将正常业务端口识别为风险）。记录完整性文档记录员需实时、详细记录检查过程（包括截图、日志片段、设备配置信息），保证可追溯性，避免事后补录导致信息失真。高风险问题优先处理对于“紧急”等级风险（如远程代码执行漏洞、数据泄露风险），需立即启动应急预案，隔离受影响系统，优先修复，避免事态扩大。保密与合规要求检查过程中接触的敏感信息（如系统配置、业务数据）需严格遵守保密规定，不得外泄；检查结果需按权限范围共享，避免无关人员获取