产品质量自检与外检流程表单

适用工作情境本表单适用于企业内部产品质量管控全流程，具体包括但不限于：原材料进厂后自检、生产过程中半成品自检、成品出厂前自检，以及客户要求、第三方监管或特殊订单场景下的外部机构检验（如第三方检测机构、客户指定实验室等）。通过标准化流程记录，保证产品质量问题可追溯、责任可明确，同时满足合规性要求及客户对质量数据的验证需求。操作流程详解一、产品质量自检流程检验准备阶段明确检验依据：根据产品技术标准、质量控制计划（QCP）、客户特殊要求或行业规范（如ISO、GB等），确认本次自检的具体检验项目、合格判定标准及抽样方案（如AQL标准、抽样数量比例）。准备检验资源：校准并准备好所需的检验工具（如卡尺、色差仪、硬度计等）、检测设备（如光谱仪、耐测试机等）及记录表格，保证设备在有效校准期内。抽样与标识：按抽样方案从待检批次中随机抽取样品，对样品粘贴“待检”标识，标注批次号、抽样时间及抽样人（抽样员）。检验执行阶段逐项检验：依据检验标准，对样品的尺寸、外观、功能、安全等关键特性进行逐一检测，如实记录实测值（如“直径10.02mm，标准±0.05mm”），避免主观臆断。异常处理：若发觉检验结果不符合标准，立即停止该批次后续生产/流转，标识“不合格”并隔离存放，同步通知生产主管（生产主管）及质量工程师（质量工程师）进行原因分析。记录与判定阶段填写自检记录：在“自检结果”栏中汇总各项目检验数据，对照标准进行合格/不合格判定，计算批次合格率（如“抽检20件，合格19件，合格率95%”）。责任人签字：自检员（自检员）确认记录无误后签字，提交质量主管（质量主管）审核；审核通过后，在产品标识上加盖“自检合格”章，方可进入下一环节（如入库、外检或出厂）。二、产品质量外检流程外检委托阶段确定外检需求：根据客户订单要求、法规强制规定或企业自身质量控制需要，确定需外检的产品批次、检验项目（如环保检测、功能认证等）及外检机构资质要求（如CNAS认可资质）。准备委托资料：整理产品技术文件、自检合格报告、客户特殊要求清单等资料，填写《外检委托单》，经质量负责人（质量负责人）审批后，联系具备资质的外检机构（如第三方检测机构名称）。样品与信息传递样品封样：从“自检合格”批次中按外检机构要求抽样，由抽样员（抽样员）与外检机构人员共同封样，粘贴封条，双方签字确认样品代表性及状态。资料提交：将《外检委托单》、产品说明书、自检记录等资料提交至外检机构，明确检验周期及报告交付方式（如电子版/纸质版）。报告获取与结果确认接收外检报告：外检机构出具正式报告后，质量专员（质量专员）核对报告信息（产品名称、批次、检验项目、结论）是否与委托内容一致，确认报告有效性（如盖章、检测人员资质等）。结果处理：若结论为“合格”，在产品标识上加贴“外检合格”标签，更新质量档案；若结论为“不合格”，立即启动《不合格品控制程序》，隔离不合格品，通知客户（如需）并制定纠正预防措施（如返工、召回、工艺优化等），由质量工程师（质量工程师）跟踪整改效果。归档与闭环将外检报告、委托单、客户沟通记录等资料整理归档，保证“一批一档”，保存期限符合产品生命周期要求（如至少3年或按客户约定）。表单模板结构基本信息产品名称产品型号/规格生产批次生产日期数量/规模（如：1000件/500L）检验类型自检信息检验项目标准要求实测值（例：外观）无划痕、污渍无异常（例：尺寸）Φ10±0.05mmΦ10.02mm（例：抗压强度）≥50MPa52MPa自检结论□合格□不合格（不合格需勾选并描述原因：______________________）自检负责人签字日期外检信息（如适用）外检机构名称委托单编号检验报告编号报告出具日期外检项目外检结果检测机构盖章（例：重金属含量）符合GB18401标准外检结论□合格□不合格（不合格需附报告结论页复印件）外检负责人签字日期问题处理与审批问题描述（如不合格）整改措施整改责任人预计完成时间验证结果□合格□不合格验证人质量负责人审批日期备注（如客户特殊要求、异常处理说明等）关键控制要点标准有效性：自检和外检必须依据最新版本的技术标准、客户协议或法规要求，避免使用过期标准导致判定偏差。记录真实性：检验数据需实时、准确记录，严禁事后补录或篡改，保证可追溯性；异常情况需在24小时内上报质量负责人。样品代表性：抽样过程需遵循随机性原则，保证样品能真实反映批次质量，外检样品封样时需有双方在场确认。外检机构资质：优先选择具备CNAS、CMA等资质的第三方机构，避免因机构资质问题导致报