2026年口碑服务公司平台安全防护管理制度

2026年口碑服务公司平台安全防护管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司平台安全防护管理工作，保障平台信息系统稳定运行，保护用户信息、公司商业秘密及核心数据安全，防范网络攻击、数据泄露等安全风险，维护公司声誉和用户合法权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司口碑服务业务实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有平台（包括但不限于官方网站、移动端应用、后台管理系统、数据库系统等）的规划、建设、运营、维护全流程安全防护管理工作，覆盖公司各部门及所有参与平台相关工作的员工、外包人员、合作单位人员。第三条基本原则（一）预防为主，防治结合。优先采取技术和管理措施防范安全风险，建立健全安全预警机制，同时完善应急处置流程，确保安全事件发生时能快速响应、有效处置。（二）分级分类，精准防护。根据平台系统重要程度、数据敏感级别实施分级分类管理，针对不同级别制定差异化防护策略，提高安全防护的针对性和有效性。（三）全员参与，责任落实。明确各部门、各岗位安全职责，将平台安全防护责任落实到个人，强化全员安全意识，形成全员参与、协同配合的安全管理格局。（四）合规合法，持续改进。严格遵守相关法律法规要求，定期对平台安全防护工作进行检查、评估，根据业务发展、技术更新和安全风险变化及时优化完善制度和防护措施。第二章组织机构与职责第四条安全管理领导小组公司成立平台安全管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管技术和运营的负责人任副组长，各相关部门负责人为成员。主要职责包括：（一）审定平台安全防护管理制度、发展规划和重大安全策略；（二）统筹协调解决平台安全防护工作中的重大问题；（三）组织领导安全事件应急处置工作；（四）定期听取平台安全防护工作汇报，督促各项工作落实。第五条技术部门职责（一）负责平台安全防护技术体系建设和维护，包括防火墙、入侵检测/防御系统、数据加密、身份认证等安全技术措施的部署、调试和日常运维；（二）开展平台系统安全漏洞扫描、渗透测试，及时修复安全隐患；（三）负责平台数据库安全管理，实施数据分级分类保护，保障数据采集、存储、传输、使用、销毁全流程安全；（四）负责安全事件的技术溯源、应急处置技术支持，协助调查安全事件原因；（五）定期对平台安全防护技术措施进行评估和优化，跟踪最新安全技术动态，引入适用的安全技术和产品。第六条运营部门职责（一）负责平台日常运营过程中的安全监控，及时发现和上报平台异常访问、违规操作等安全隐患；（二）落实平台用户管理安全要求，规范用户注册、登录、权限变更等流程，防范用户账号被盗用、滥用风险；（三）负责平台内容安全管理，定期巡查平台发布的内容，及时清理违规信息，防范内容安全风险；（四）配合技术部门开展安全防护工作，协助落实安全整改措施。第七条其他相关部门职责（一）人力资源部门：负责将平台安全培训纳入员工入职培训和年度培训计划，组织开展安全意识培训；负责员工离职时的账号注销、权限回收等工作；（二）法务部门：负责审核平台安全防护管理制度的合规性，提供相关法律法规支持；协助处理安全事件引发的法律纠纷；（三）各业务部门：落实本部门相关业务的平台安全防护要求，规范员工操作行为，及时上报本部门发现的安全隐患；配合安全检查和应急处置工作。第八条岗位人员职责（一）平台安全专职管理人员：负责协助领导小组开展平台安全日常管理工作，协调各部门落实安全职责，组织开展安全检查和培训，汇总上报安全工作情况；（二）技术运维人员：严格按照安全操作规范开展平台系统运维工作，定期检查系统运行状态，及时修复安全漏洞，做好运维记录；（三）普通员工：遵守平台安全防护相关规定，规范使用平台账号和权限，不泄露账号密码，及时上报发现的安全隐患，配合安全事件处置工作。第三章平台安全防护基本要求第九条账号与权限管理（一）账号申请与开通：严格执行账号申请审批流程，员工根据工作需要申请平台账号，需经部门负责人审批同意后，由技术部门统一开通。账号信息应真实、准确，明确账号使用人及使用范围。（二）权限分配：遵循“最小权限原则”和“权责一致原则”，根据岗位职责分配账号权限，避免权限过大或权限交叉。关键岗位账号权限应实行分离制衡，重要操作需多人协同完成。（三）密码管理：平台账号密码应设置复杂密码，长度不低于8位，包含大小写字母、数字和特殊符号，且不与账号名、个人信息相关联。密码需定期更换，更换周期不超过90天，严禁共用账号密码、泄露账号密码。技术部门应启用密码强度校验和定期更换提醒功能。（四）账号注销与权限回收：员工离职、调岗时，人力资源部门应及时通知技术部门，技术部门在1个工作日内完成账号注销或权限调整工作。外包人员、合作单位人员合作结束后，应立即回收其账号及相关权限。（五）账号审计：技术部门应定期对平台账号及权限进行审计，每季度至少开展一次，清理无效账号、冗余权限，确保账号与权限管理规范有序，审计结果需存档备查。第十条操作安全管理（一）员工操作规范：员工应严格按照平台操作手册和安全管理要求开展工作，严禁进行未经授权的系统配置修改、数据篡改、程序安装等操作。严禁利用平台从事违法违规、损害公司或用户利益的活动。（二）远程操作管理：确需远程访问平台系统的，必须通过公司指定的虚拟专用网络（VPN）等安全接入方式，启用身份认证和加密传输措施。远程操作结束后，应及时断开连接，清理操作痕迹。（三）重要操作审批：对平台系统重大配置修改、核心数据批量处理、系统升级改造等重要操作，需制定详细操作方案，经部门负责人和安全管理领导小组审批同意后，由专人负责实施，操作过程需全程记录，操作完成后进行安全验证。第十一条数据安全管理（一）数据分级分类：技术部门会同运营部门、业务部门对平台数据进行分级分类管理，根据数据敏感程度分为核心数据、敏感数据和普通数据。核心数据包括公司商业秘密、核心业务数据等；敏感数据包括用户个人信息、交易记录等；普通数据包括公开的业务宣传信息等。针对不同级别数据制定差异化保护策略。（二）数据采集与存储：采集用户数据应遵循合法、正当、必要原则，明确告知用户数据采集的目的、范围和使用方式，获得用户同意。数据存储应采用加密、访问控制等安全措施，核心数据和敏感数据需进行加密存储，定期对存储数据进行备份，备份数据应异地存放，确保数据可恢复。（三）数据传输与使用：数据传输过程中应采用加密传输协议，防止数据被窃取、篡改。使用数据应严格遵守权限管理要求，严禁未经授权查询、复制、传播核心数据和敏感数据。对外提供数据需经安全管理领导小组审批同意，签订数据安全保密协议。（四）数据销毁：对于过期、失效的数据，应按照规定流程进行销毁，确保数据无法被恢复。销毁方式包括物理销毁（如硬盘粉碎）、逻辑销毁（如数据覆盖、格式化）等，核心数据和敏感数据销毁需留存销毁记录。第四章具体安全防护措施第十二条网络安全防护（一）边界防护：技术部门应在平台网络边界部署防火墙、入侵检测/防御系统、网络隔离设备等安全设施，明确网络访问控制策略，禁止未经授权的网络访问。定期对防火墙规则、入侵检测/防御策略进行审核和优化，确保防护有效。（二）网络监控：建立网络安全监控机制，实时监测网络流量、访问行为，及时发现异常流量、网络攻击等安全事件。设置网络安全告警阈值，告警信息需及时推送至相关负责人，确保及时响应。（三）无线安全：若平台涉及无线网络接入，应启用无线加密功能，采用高强度加密算法，定期更换无线密码。严禁私自搭建无线网络接入公司平台系统，技术部门应定期排查非法无线网络。第十三条系统安全防护（一）系统选型与配置：平台系统选型应优先选择安全性高、稳定性好的产品和技术，避免使用存在已知重大安全漏洞的系统组件。系统部署前需进行安全配置优化，关闭不必要的服务和端口，删除默认账号和冗余组件。（二）漏洞修复：技术部门应建立漏洞管理机制，定期对平台系统开展漏洞扫描（每月至少一次）和渗透测试（每半年至少一次），及时发现系统漏洞。对于发现的漏洞，应制定修复方案，明确修复责任人及修复期限，高危漏洞需在24小时内启动修复工作，中低危漏洞需在7个工作日内完成修复，修复完成后进行验证。（三）系统升级：及时对平台系统操作系统、数据库管理系统、应用服务器等进行版本升级和补丁更新，关闭不必要的自动更新功能，由技术部门统一测试后批量部署，防止因系统漏洞引发安全风险。（四）日志管理：平台系统应启用日志记录功能，全面记录用户登录、操作行为、系统运行状态、安全事件等日志信息。日志信息应至少留存6个月，技术部门定期对日志进行分析，及时发现异常行为。第十四条应用安全防护（一）应用开发安全：建立应用开发安全规范，在应用开发全流程融入安全要求。开发人员应遵守安全编码规范，避免出现SQL注入、跨站脚本（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）等常见安全漏洞。技术部门应在应用上线前开展安全测试，未通过安全测试的应用不得上线。（二）应用上线与更新：应用上线前需进行全面的安全评估，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保应用安全可靠。应用更新时，需对更新内容进行安全审核，采用灰度发布等方式逐步推进，及时监控更新后的应用运行状态，防范更新引发的安全问题。（三）第三方应用管理：若平台集成第三方应用、插件或接口，需对第三方进行安全评估，签订安全保密协议，明确双方安全责任。定期对第三方应用、接口进行安全检查，及时发现和处置安全隐患。第五章安全事件应急处置第十五条应急处置预案技术部门牵头制定平台安全事件应急处置预案，明确应急组织架构、应急响应流程、应急处置措施、责任分工等内容。预案应覆盖网络攻击、数据泄露、系统瘫痪、病毒感染等常见安全事件，定期组织应急演练（每年至少两次），根据演练情况优化完善预案。第十六条事件报告与响应员工发现平台安全事件后，应立即向本部门负责人和平台安全专职管理人员报告，不得隐瞒、拖延。报告内容包括事件发生时间、地点、现象、影响范围等信息。安全专职管理人员接到报告后，应立即对事件进行初步研判，根据事件严重程度启动相应级别的应急响应，通知应急处置相关人员开展工作。重大安全事件需第一时间上报安全管理领导小组，必要时向相关监管部门报告。第十七条事件处置与复盘应急处置人员应按照应急处置预案采取相应措施，包括隔离受影响系统、阻断攻击源、修复安全漏洞、恢复系统运行、收集证据等，最大限度降低事件造成的损失。安全事件处置完成后，技术部门牵头组织相关部门开展事件复盘，分析事件发生原因、处置过程中存在的问题，总结经验教训，制定改进措施，完善制度和防护体系，防止类似事件再次发生。复盘报告需存档备查。第六章监督检查与考核第十八条监督检查安全管理领导小组定期组织对平台安全防护管理制度落实情况进行监督检查，技术部门和安全专职管理人员负责日常安全检查工作。检查方式包括现场检查、技术检测、资料查阅等，检查内容涵盖账号权限管理、操作规范执行、安全技术措施部署、应急预案落实等方面。对检查中发现的安全隐患，应下达整改通知书，明确整改责任人、整改期限和整改要求，跟踪整改落实情况，确保隐患及时消除。检查结果和整改情况需存档备查。第十九条考核与奖惩公司将平台安全防护工作纳入各部门及员工年度绩效考核体系。对严格遵守本制度、在平台安全防护工作中表现突出、及时发现重大安全隐患或有效处置安全事件的部门