不良品审批制度规范要求

PAGE不良品审批制度规范要求一、总则（一）目的为加强公司产品质量控制，规范不良品的审批流程，确保不良品得到妥善处理，减少因不良品导致的损失，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产、销售过程中出现的不良品的审批管理，包括原材料、半成品、成品等各类产品。（三）基本原则1.质量第一原则：始终将产品质量放在首位，确保不良品不流入下一工序或市场。2.责任明确原则：明确各部门在不良品审批过程中的职责，做到责任到人。3.及时处理原则：对不良品及时进行识别、隔离和审批处理，避免积压和延误。4.合规合法原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保不良品审批流程合法合规。二、不良品的定义与分类（一）不良品定义不符合公司产品质量标准或客户要求的产品，包括但不限于外观缺陷、性能指标不达标、功能缺失等。（二）不良品分类1.轻微不良品：对产品的使用功能和安全性无明显影响，但存在一些轻微缺陷，如表面划痕、色泽轻微差异等。2.一般不良品：对产品的使用功能有一定影响，但经过简单处理后仍可满足基本使用要求，如部分性能指标略低于标准值等。3.严重不良品：对产品的使用功能和安全性造成严重影响，无法通过简单处理修复，如关键性能指标严重超标、存在安全隐患等。三、不良品的识别与隔离（一）识别职责1.生产部门：负责在生产过程中对不良品进行初步识别，操作人员发现不良品应及时报告班组长。2.质量检验部门：在原材料检验、半成品检验和成品检验过程中，对发现的不良品进行准确识别和判定，并出具检验报告。3.客户反馈：对于客户反馈的不良品信息，由销售部门及时传递给质量检验部门和相关生产部门。（二）识别方法1.依据标准：按照公司产品质量标准、工艺文件、检验规范等进行识别。2.检验检测：通过各种检验检测手段，如外观检查、尺寸测量、性能测试等，确定产品是否为不良品。3.对比分析：将产品与合格样品或以往合格产品进行对比，判断是否存在差异。（三）隔离措施1.区域隔离：设立专门的不良品存放区域，与合格品区域进行有效隔离，防止不良品与合格品混淆。2.标识管理：对不良品进行明显标识，注明不良品的类型、批次、数量等信息，便于识别和追溯。3.记录台账：建立不良品记录台账，详细记录不良品的发现时间、地点、责任人、处理情况等信息。四、不良品审批流程（一）轻微不良品审批流程1.生产部门发现轻微不良品后，由班组长填写《轻微不良品审批表》，注明不良品的名称、规格、数量、发现时间、发现地点等信息。2.班组长将《轻微不良品审批表》提交给车间主任进行初步审核，车间主任审核通过后，在审批表上签字确认。3.车间主任将审批表提交给质量检验部门进行最终审核，质量检验部门根据不良品的实际情况进行判定，如判定为轻微不良品，在审批表上签字确认，并注明处理建议。4.生产部门根据质量检验部门的处理建议对轻微不良品进行处理，处理完成后，将处理情况反馈给质量检验部门进行验证。（二）一般不良品审批流程1.生产部门发现一般不良品后，由班组长填写《一般不良品审批表》，详细描述不良品的问题及对产品性能的影响。2.班组长将审批表提交给车间主任进行审核，车间主任组织相关技术人员进行分析评估，确定不良品的处理方案。3.车间主任将审批表及处理方案提交给质量检验部门进行审核，质量检验部门对处理方案进行审核确认，如方案可行，在审批表上签字同意。4.车间主任将审批表提交给生产部门负责人进行审批，生产部门负责人审批通过后，生产部门按照处理方案对一般不良品进行处理。5.处理完成后，生产部门将处理情况反馈给质量检验部门进行检验，检验合格后方可流入下一工序或进行销售。（三）严重不良品审批流程1.生产部门或质量检验部门发现严重不良品后，立即停止相关生产活动，并对不良品进行隔离。2.由质量检验部门填写《严重不良品审批表》，详细记录不良品的情况、对产品质量和安全的影响等信息。3.质量检验部门将审批表提交给质量管理部门负责人，质量管理部门负责人组织相关部门（如生产部门、技术部门、销售部门等）召开专题会议，对严重不良品进行分析讨论，制定处理方案。4.处理方案经公司管理层审批通过后，质量检验部门监督生产部门按照处理方案对严重不良品进行处理，处理过程中要做好记录。5.处理完成后，质量检验部门对处理结果进行验证，验证合格后，方可恢复正常生产。同时，对严重不良品的处理情况进行总结分析，采取措施防止类似问题再次发生。五、各部门职责（一）生产部门1.负责在生产过程中对不良品进行及时识别、隔离，并填写相关审批表。2.按照审批通过的处理方案对不良品进行处理，确保处理后的产品符合质量要求。3.配合质量检验部门和其他相关部门对不良品进行调查分析，提供相关生产信息。（二）质量检验部门1.负责对原材料、半成品和成品进行检验，准确识别不良品，并出具检验报告。2.参与不良品的审批流程，对不良品的判定和处理方案进行审核。3.监督生产部门对不良品的处理过程，对处理结果进行检验验证。4.定期对不良品数据进行统计分析，向公司管理层汇报产品质量状况。（三）技术部门1.协助生产部门和质量检验部门对不良品进行技术分析，提供技术支持和解决方案。2.参与制定不良品的处理方案，对处理过程中的技术问题进行指导。3.对产品质量标准和工艺文件进行评估和修订，防止类似不良品问题再次出现。（四）销售部门1.及时收集客户反馈的不良品信息，并传递给质量检验部门和相关生产部门。2.配合质量检验部门和生产部门对客户反馈的不良品进行调查处理，与客户沟通协调，做好客户服务工作。（五）质量管理部门1.制定和完善不良品审批制度及相关流程，确保制度的有效执行。2.对不良品审批过程进行监督检查，对违规行为进行纠正和处理。3.组织召开不良品分析会议，协调各部门对重大不良品问题进行处理。4.定期对不良品审批制度的执行情况进行评估和总结，持续改进制度和流程。（六）采购部门1.负责对采购的原材料和零部件进行质量控制，对供应商提供的不良品进行及时处理和反馈。2.协助生产部门和质量检验部门对采购的不良品进行调查分析，与供应商协商解决问题。六、不良品的处理方式（一）返工对于一般不良品和部分轻微不良品，经评估可以通过返工使其达到质量标准的，由生产部门安排返工处理。返工过程应按照规定的工艺要求进行，确保返工后的产品质量合格。（二）返修针对一些虽存在缺陷但经过返修后仍可满足使用要求的产品，采取返修的方式进行处理。返修过程需经过质量检验部门认可，确保返修后的产品符合相应的质量标准。（三）报废对于严重不良品或无法通过返工、返修处理的产品，应予以报废处理。报废产品需进行标识和隔离，按照规定的程序进行销毁，并做好记录。（四）让步接收在符合一定条件下，对于一些不良品可经客户同意后进行让步接收。让步接收需经过严格的审批流程，明确让步接收的范围、条件和后续处理措施，并与客户签订相关协议。七、不良品的追溯与统计分析（一）追溯管理1.建立不良品追溯体系，通过记录台账、产品标识等方式，对不良品的来源、流向、处理过程等信息进行详细记录，以便能够追溯到不良品产生的各个环节。2.在产品出现质量问题需要追溯时，能够快速准确地获取相关信息，查明原因，采取措施防止问题再次发生。（二）统计分析1.质量检验部门定期对不良品数据进行统计分析，包括不良品的数量、类型、分布、产生原因等，形成统计报表。2.根据统计分析结果，找出不良品产生的规律和趋势，分析影响产品质量的主要因素，为制定质量改进措施提供依据。3.各部门应根据不良品统计分析结果，对本部门的工作进行总结反思，采取针对性措施，不断提高产品质量。八、培训与宣传（一）培训1.质量管理部门负责组织制定不良品审批制度的培训计划，定期对相关人员进行培训，确保员工熟悉制度内容和审批流程。2.培训内容包括不良品的定义、分类、识别方法、审批流程、各部门职责、处理方式等，培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析等多种形式。3.对新入职员工和岗位变动员工及时进行不良品审批制度的培训，确保其能够正确履行职责。（二）宣传1.通过内部宣传栏、公司网站、内部邮件等渠道，宣传不良品审批制度的重要性和相关要求，提高员工的质量意识。2.定期公布不良品统计分析结果和典型案例，让员工了解不良品对公司的影响，增强员工对质量问题的重视程度。九、监督与考核（一）监督检查1.质量管理部门定期对不良品审批制度的执行情况进行监督检查，检查内容包括不良品的识别、隔离、审批流程的执行、处理情况等。2.对发现的问题及时下达整改通知，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）考核机制1.建立不良品审批制度考核机制，将各部门在不良品管理方面的工