企业安全检查及隐患排查标准化表

企业安全检查及隐患排查标准化工具指南一、适用场景与价值本标准化工具适用于各类企业（含生产制造、建筑施工、仓储物流、商场超市、办公场所等）的日常安全检查、专项隐患排查、季节性安全检查（如夏季防暑、冬季防火）、节假日安全值守检查以及新设备投产前的安全验收等场景。通过规范检查流程、统一检查标准，帮助企业系统识别现场安全隐患，推动问题整改闭环，降低安全发生概率，保障人员生命财产安全，同时满足企业安全管理体系合规要求（如ISO45001职业健康安全管理体系、安全生产标准化达标等）。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据企业安全管理制度（如《年度安全工作计划》《专项安全检查方案》），确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防设施有效性”）和覆盖范围（如“生产车间A区、仓库B栋、办公楼1-3层”）。若为专项检查（如动火作业、有限空间作业），需提前明确检查重点（如作业审批流程、防护措施落实情况）。组建检查组检查组需包含3-5人，组长由企业安全管理部门负责人或指定资深安全员担任（如*明），成员应涵盖：安全技术人员（负责专业问题判定，如*华）；相关部门负责人（如生产部经理刚、仓储部主管丽）；岗位员工代表（熟悉现场操作，如操作工*强）。检查前组织培训，明确检查标准、职责分工及记录要求。准备检查工具与资料工具：安全检查表（本模板）、相机（拍摄隐患现场）、测电笔、卷尺、温湿度计、应急照明测试设备等。资料：相关法律法规（《安全生产法》《消防法》）、企业安全管理制度（如《设备安全操作规程》《消防安全管理细则》）、上次检查问题整改记录、设备台账等。（二）现场检查实施阶段分区域逐项检查按照预先划分的区域（如生产区、仓储区、办公区、公共区域），对照“标准化检查记录表”（见第三部分）逐项检查，保证无遗漏。检查时需结合“看、听、问、测”四步法：“看”：观察现场环境、设备状态、防护设施（如消防器材是否在有效期内、安全通道是否畅通）；“听”：询问员工操作流程（如“请问您如何操作这台设备？应急停机按钮在哪里？”），听取设备运行异响；“问”：核查制度执行情况（如“动火作业审批手续是否齐全？”）；“测”：使用工具检测设备参数（如绝缘电阻、接地电阻）。记录问题与判定风险发觉隐患时，立即拍照留存（需体现隐患部位和现场环境），在检查表中详细记录：隐患描述（如“生产车间A区3号配电箱外壳接地线松动，存在触电风险”）、位置（具体到车间/楼层/设备编号）、发觉时间、检查人员（*明）。依据《隐患排查治理通则》（AQ/T9008）判定风险等级：重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失（如消防系统瘫痪、特种设备未定期检验）；一般隐患：可能导致轻微伤害或设备损坏（如安全警示标识模糊、个别灭火器压力不足）。（三）问题汇总与整改部署阶段整理检查结果检查结束后，检查组当日召开汇总会议，核对隐患记录，保证问题描述准确、风险等级判定无误，避免重复或遗漏。下达整改通知制作《隐患整改通知单》，明确：隐患内容、责任部门（如生产车间、设备科）、责任人（如车间主任*刚）、整改期限（重大隐患一般不超过24小时，一般隐患不超过7天）、整改措施（如“立即停用3号配电箱，由电工班今日18时前完成接地线紧固”）。通知单需经检查组长*明签字确认后，送达责任部门并留存回执。建立隐患台账将所有隐患录入企业“安全隐患管理台账”，包含：隐患编号、检查日期、问题描述、风险等级、责任部门、责任人、整改期限、整改状态（待整改/整改中/已完成）、复查结果等，实现动态跟踪。（四）整改跟踪与复查验证阶段督促整改落实安全管理部门（如*华）每日跟踪整改进度，对逾期未完成的部门，发出《催办通知单》，约谈责任人，保证按期整改。现场复查验证责任部门完成整改后，提交《隐患整改报告》，附整改前后对比照片。检查组在2个工作日内现场复查，重点验证：隐患是否彻底消除（如接地线是否紧固、警示标识是否更换）；整改措施是否符合安全规范（如是否采用合格材料、是否影响设备正常运行）。复查合格后，在台账中记录“整改完成”，复查人签字（如*明）；不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改期限。三、标准化检查记录表基本信息检查单位××有限公司检查时间×年×月×日×时×分-×时×分检查区域生产车间A区、仓库B栋、办公楼1-3层检查组长*明检查组成员华、刚、丽、强陪同人员生产部经理刚、仓储部主管丽检查项目检查内容与标准检查结果（符合/不符合）问题描述（不符合项填写）风险等级（重大/一般）整改要求责任部门/责任人整改期限整改状态复查结果复查人消防安全消防器材灭火器压力在正常范围（绿色区域），无过期、损坏，箱体完好，通道无遮挡仓库B栋2号灭火器指针在红色区域（压力不足）一般立即更换压力不足的灭火器，清理遮挡物仓储部/*丽×月×日待整改疏散通道安全出口、疏散通道无占用、锁闭，应急照明、疏散指示标志完好有效生产车间A区安全出口被物料堆放，宽度不足1.2米重大立即清理出口物料，保证通道宽度≥1.2米；检查应急照明（发觉1处不亮，当日修复）生产部/*刚×月×日18时前整改中用电安全电气线路线缆无老化、破损，私拉乱接，配电箱接地良好，漏电保护器有效办公楼3层西侧插座插头松动，存在短路风险；设备科配电箱接地线松动一般插座由电工班更换；配电箱接地线紧固，测试接地电阻≤4Ω设备科/*华×月×日待整改用电设备设备外壳接地可靠，转动部位防护罩齐全，操作人员持证上岗生产车间A区冲压机防护罩缺失1颗固定螺丝，轻微晃动一般立即紧固螺丝，更换破损防护罩；核查操作员证书（已持证，符合要求）生产部/*刚×月×日待整改设备安全特种设备锅炉、压力容器等定期检验在有效期内，安全附件（压力表、安全阀）校验合格仓库B叉车（车牌号×）检验日期已过期15天重大立即停止使用，联系特种设备检验机构复检，未合格前禁止使用仓储部/*丽×月×日待整改防护装置机械设备有防护罩、防护栏，急停按钮可正常使用生产线切割机急停按钮被油污覆盖，无法快速按下一般清洁油污，测试急停按钮灵敏度（正常）；每周检查按钮状态并记录生产部/*刚×月×日待整改作业环境现场整洁物料堆放整齐，地面无油污、积水，通道畅通生产车间A区物料区部分纸箱堆放高度超过1.8米，易倒塌一般立即整理物料，堆放高度≤1.8米，标注“堆放限高”标识生产部/*刚×月×日待整改职业危害粉尘、噪声等岗位有防护措施，定期检测合格喷漆房通风系统运行正常，噪声检测报告显示达标（符合国家85dB标准）符合——生产部/*刚---应急管理应急预案与演练针对火灾、触电等有应急预案，每年至少演练1次，记录完整上年度消防演练记录未包含“伤员救护”环节，演练总结未提出改进措施一般30日内补充演练方案，增加“伤员救护”流程，修订演练总结报告安全管理部/*明×月×日待整改应急物资急救箱药品齐全（无过期），应急广播、消防报警系统可正常使用办公楼1层急救箱内缺少消毒棉，消防报警系统测试时3个烟感探头无反应一般补充消毒棉；联系维保单位24小时内修复烟感探头，每周测试系统功能行政部/*丽×月×日待整改四、关键注意事项与风险规避检查人员资质要求检查组成员需具备安全知识或岗位经验，重大隐患检查应有注册安全工程师或特种设备专家参与，保证问题判定专业准确，避免因“误判”导致整改方向错误。问题记录客观性隐患描述需具体、可量化（如“灭火器压力不足”而非“灭火器有问题”），避免模糊表述；照片需体现时间、地点（可拍摄检查表与隐患现场同框），保证可追溯。整改闭环管理严格执行“检查-通知-整改-复查-销号”流程，重大隐患需上报企业主要负责人（如总经理*总），保证整改资源投入；对拒不整改或拖延整改的部门，按企业安全奖惩制度处理（如通报批评、绩效考核扣分）。记录存档与持续改进检查记录、整改通知、复查报告等资料需保存至少3年，作为安全管理体