机厂有限责任公司绩效考核细则

某某机厂有限责任公司绩效考核细则

哈尔滨汽轮机厂有限责任公司

绩效考核细则

（罚款部分）

绩效考核细则（罚款部分）目录

1.行政领导考核（考核部门：公司领导及总经理助理、行政副总师）......................................................1

2.任务指标完成情况（考核部门：计划财务处）........................................................................2

3.财务核算管理（考核部门：计划财务处）............................................................................3

4.生产管理（考核部门：生产处、质检中心）..........................................................................4

5.质量管理（考核部门：企业进展研究中心）...........................................................................5

6.设备设施管理（考核部门：设备处、动力处）.........................................................................1（）

7.动力系统管理（考核部门：动力处）.................................................................................12

8.能源管理（考核部门：动力处）......................................................................................13

9.工具工装管理（考核部门：工具处）..................................................................................15

10.用户服务考核（考核Ml:用户服务处、项目管理处、核电办公室、军工办公室、设融袅树蚣司、工M平J格公司、国标贸易处、企业留忱中O........18

11.标准化管理（考核部门：技术管理处）...............................................................................19

12计算机网络管理（考核部门：技术管理处）............................................................................20

13.保密工作管理（考核部门：党委办公室、技术管理处）...............................................................21

14.档案管理（考核部门：档案中心）..................................................................................22

15.监视与测量装置管理（考核部门：质检中心）........................................................................24

16.劳动人事管理（考核部门：人力资说处）............................................................................25

17.劳动定额管理（考核部门：人力资源处）............................................................................26

18.防火与安全保卫管理（考核部门:保卫处、基建处、安技环保处）....................................................27

19.安技环保管理（考核部门：安技环保处）............................................................................28

20.物资节约管理（考核部门：保卫处、仓储中心）.....................................................................29

21.专项工程项目管理（考核部门：企业进展研究中心）..................................................................30

22分、子公司管理（考核部门：企业分展研究中心）.....................................................................30

23.企管业务管理（考核部门：企业进展研究中心）.....................................................................31

24.合同管埋（考核部I】：企业进展,研究中心）.........................................................................32

25.监察与审计业务管理（考核部门：企业进展研究中心）...............................................................33

26.建筑构筑物管理（考核部门：法建处）..............................................................................36

27.行政与总务事务管理（考核部门：总经理办公室、基建处及其他职能管理部门）.......................................37

28.绩效考核执行情况（考核部门：企业进展研究中心、计划财务处）....................................................39

行政领导考核

考核部门：公司领导及总经理助理、行政副总师

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

按绩效考核扣分部分的考核内容，尚不够扣分处罚程度的，或者踞对部门及有关

1行政例导考核公司各部门

人员同时予以罚款处罚的,可刻部门、有关员任人罚款2OO~2(X)O元。

任务指标完成情况

考核部门：计划财务处

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

I』每月未按期上报机组盘车计划完成情况，每拖期一天罚款20元。生产处、军工办公室

生产处、辅机工程公司、工

1.2每月未按期上报产品完工入库计划完成喘况，每拖期一天罚款20元.

业透平工程公司

1.3每月未按期上报先期供货部套(包含预理件、台板等)计划完成情况，每生产处、工具处、计划财务

拖期一天罚款20元。处

1.4每月未按期上报材料准备计划完成情况，怔拖期一天罚款20元。仓储中心、供应处

1.5每月未按期上报技术准备完成情况.每疝期一天罚款2()元。技术管理处

1计划完成报表、信息反馈管理技术管理处、仓储中心、供

1.6技术准符、原材料采购信息反馈不及时，每次罚款50元。

应处

用户服务处、设备配套检修

1.7未及时传递现场派人信息，每次罚款50元。公司、工业透平工程公司、

军工办公室、国际贸易处

项目管理处、设备配套检修

公司、工业透平工程公司、

1.8用户有关信息传递不及时，每次罚款50元。

军工办公室、经营处、国际

贸易处

1.9未按期上报统计报表，每拖期一天罚款20元。公司各部门

财务核算管理

考核部门：计划财务处

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

1.1提供虚假、错误增值税发票或者发票过期（有效期90天），每项次罚费任

人与主管领导各100~200元。

1发票管理公司各部门

1.2发票丢失，须报经资财副总经理批准后入账.给公司造成经济缺失，按缺

失额的10%予以处罚，最富限罚3000元。

用户服务处、设备熙登检修公

与用户结算前，未与用户挂账金额核对•致而签订结算书：尾款结算未履行相应

2应收账款结算管理司、工4陡平工程公司、自控公

f勺审批手续，每次罚费任人100~500元。

司、军功公室、国际贸易处

3.1工程期目付款、转固，事前未与计划财务处核对，造成多付款或者实际转固金

师与在箱T理柱账金而不符的.衽次罚啬任人200~500元1.

3.2工程项目竣工验收后,具备办理转固条件而未在•个月内办完转固手续的.

3在建工程项目结算管理

每拖期•个月，罚费任人与主管领导各1（X）~200元。设备处、动力处、基建处、

3.3大修项目完工后，未在一个月内办理完的收手续，罚由任人与主管领导各质检中心、技术管理处

100-200元。

以抹账增加的固定资产，未按固定资产购置程序在一个月内办理完转固手续，对

4资产转固管理

去任人罚款50700元。

经营处、设备配套检修公司、

5.1投标保函从开出之日起六个月内原件未返回计划财务处，每超期一笔罚货任

工业透平工程公司、自控公

人50元。

司、国际贸易处

5保函管理

项目者理处、设备配套检修公

52里约保函到期三个月内原件未返回计划财务处，视保函金额大小、超期时间

司、1业透平工程公司、自控

长短每笔罚款50~500元.

公司、核电办公室

空白支票借出5H内（遇年末在12月31HW）未返回计划财务处，每第罚费任

6支票管理公司各部门

人20元。

生产管理

考核部门：生产处、质检中心

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

1.1未根据生产处月度生产计划、临时计划及各类生产会议要求，按时编制本

部门月、旬生产作业计划并及时下达到各工段，或者计划内容不全面，每次罚

款100~200元。

1生产计划、指令执行1.2不执行生产调度指令、r艺设计临时更受指令；不及时接收、传递各类指

令单据，每发生一次罚责任人与主管领导各5030（）元。

1.3所提供的生产加班安排、能源动力等信息不准确,每次罚款50元.

生产部门

2.1生产作业现场必备的有关图样、工艺文冲或者作业指导书及技术标准等不

齐全，母项次四款50元。

2.2不按工艺参数生产，应做原始记录的未做记录，每项次罚费任人50元。

生产制度、工艺纪律执行（考核

22.3未按规定程序擅自更换设计、工艺等技术文件，每发现一起罚款50元。

部门：生产处、质检中心）

2.4违反各类生产管理制度（含程序性文件、标准、规程、守则等），视情节

罚款20700元.

15原材料检验送样资料不齐全或者没在规定时间内送样，质检中心未在3日

生产部门、明检中心

内出具检险报告.每拖期,天罚款50元。

3.1产品原始凭证不齐全、内容不完整或者不准确：不按规定程序传递、储存，

每项次罚款20-50元。

3生产原始凭证、台账、报表管理3.2未按时上报各类生产统计报表，每拖期一天罚款20元。生产部门

3.3未建立生产价账或者账目不清晰，年发现一次行责任人50100元。

质量管理

考核部门：企业进展研究中心

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

来对公司年度质量【：作计划进行分解、细化并制订本部门年度质出「•作计划.

1质量工作计划公司各有关部门

罚部门500元。

2.1抽直现行有效技术文件,每处差错罚责任人50-500元,罚部门200-1000

元。

2.2技术文件蓝图与底图之间、各部门的蓝图之间不统每发现•处罚贡任

人50元，罚部门500元。

研究院、辅机T•程公司、自控

2.3技术文件签署不完整，每次罚部门100、500元。公司、技术管理处、档案中心、

质检中心、生产处.一分厂.

技术文件的正确、统一、完整、2.4技术文件修改不规范或拧不统一，发现一次罚费任人50-500元，罚部门

2二分厂、三分厂、叶片分厂、

相符、有效性元。

2007000焊接冷作分公司、十四车间、

2.5设计、工艺评审资料没有或者不齐全，发现一次罚部门50Y00元。热工公司、匚具处、用户被务

处

2.6技术文件没有质量特性重要度分级标记，发现一次罚部门5O~5(X)元。

2.7图样及技术文件不是现行有效版本，发现一次罚部门50-500元。

T厂、二分厂、三分厂、叶片

在本部门发现不价格零部件.未及时将质报单、审理单、信息单传递给贡任部分厂、热匚公司、煌接囹恸公

质报单、审理单、信息单传递、门或者将其丢失,每张罚贡任人50~l(X)元.明报单、审理单、信息单归档、上报司、生产处、质检中，爪用户服

3

归档管理不齐全、不完整,造成故障成本数据失真,视程度罚费任人l(X)~200元，罚部门务处、军工办公室、辅机工程公

2(X)~5OO元。可、白拄公司、设都AC套检修公

司、工U陡平工程公司

质量管理

考核部门：企业进展研究中心

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

来对公司年度质量目标计划进行分解、制订保障措施、按期进行测量，罚主管

4质量目标

领5500元.

公司各有关部门

5疑依教育来完成质量教育计划，每项罚部门50T00元。

6质量事故处罚构成施量事故按£旗量处罚条例:，处罚。公司各部门

未按£质量信息管理程序》有关规定对质量信息进行收集、传递、反馈、贮存、

7信息公司各有关部门

处理的，每次罚部门50-500元.

电厂新安装机组运行168小时后（军品、国机在交付后），未在三周内写出机用户服务处、军工办公室、

8新安装机组质量总结组安装质量总结报告，每拖期一天罚责任人20元：拖期一周以上罚主管颖导设备配套检修公司、工业透

100200元。平工程公司

?.1图样有公差要求的，按零件查不到记录，或者按记录查不到零件与无检查

员章，记录与零件不符，每项次罚费任人5卜500元，超过5项次（含5项次）

司主管领导2007000元。

9产品加工质量S.2集体操作，无以班组为单位填写的自检资料，罚班组长50~500元，超过5生产部门

项次（含5项次）罚主管领导200~1000元。

S3而员操纵点不符合程序要求.将项次罚,杆者50-S00元.

质量管理

考核部门：企业进展研究中心

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

10.1违反公司工艺纪律,每人次罚款20元.

10.2未按要求每月至少检查一次本部门的工艺纪律执行情况并做好记录，每次

司部门500元。

10.3没有认我实行定人、定机、定工种“三定”管理，发现一次罚部门500-1000

元。

一分厂、二分厂、二分厂、

10.4生产操作无工票、图样或者工艺规程，发现一次罚操作者54500元：技

叶片分厂、卜四车间、焊接

术文件放置不当或者油污、破旧严重，发现一次罚操作者50~500元。

冷作分公司、热工公司'质

实际操作与」.票、技术义件小符：跳杼、潮仔向未办埋手续，每次河贡任

10.5检中心、用户服务处、工具

入50-500元.罚部门200~1000元.

处

工序质量操纵点各类文件记录、点检卡不认真填写，有错、漏现象，每发

10生产现场工艺纪律管理10.6

现一次罚费任人50-500元，罚部门20070)0元。

10.7精加工完的零部件加工表面落地摆放，每次罚责任人50~500元。

10.8发现上序有质室问题后，不向有关人员及时反映而继续加工，每发现一次

同本序操作者100~500元，罚上序操作者与检查员各50~500元。

10.9关键工序、特殊工种人员没有通过培训或者无操作证上岗，发现一次罚式

一分厂、二分厂、三分厂、叶

任人50-500元，罚部门200-1000元。

片分厂、十四车间、焊接冷作

10.10库房物品拨放混乱，账、物、卡不一致，每发现一次罚库房管理员50TOO分公司、热工公司、质检中心、

元，罚部门2007000元。用户照务处、佚储中心、r.H

10.11造成工件“七害”,每次罚费任人100~500元。处

质量管理

考核部门：企业进展研究中心

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

分厂、二分厂、三分厂、叶

II工装、工位器具验证工装、厂.位器具未按规定进行验证，每发现一件次罚部门50~500元。

片分厂、十四车间、焊接冷作

分公司、热工公司、侦检中心、

电流、电压、流量、温度等工艺参数及风、水、电、汽、气等动力参数不能满

12有关参数要求仓储中心、工具处、生产处、

足工艺要求仍进行生产的，每项次罚部门500-2000元.

动力处

13.1未按规定时间编制制造过程质量计划，罚部门200~500元。

制造过程质量计划（MPP）

13公司各有关部门

编制、执行

13.2未执行制造过:程质量:计划.罚送仟人100~200,匕罚部门2俏）~年）0,兀

14.1原材料、外购、外协件无合格证等质量证明文件，或者进公司后没有按规定进一分厂、二分厂、三分厂、叶

行检验、豆验或者试验，手续不完整而投入生产，每发现一件罚费任人1屿500元，片分厂r四车间、焊接冷作

的部门2007000元。分公司、热工公司、质检中心、

原材料、外购、外协件检验与标

14仓储中心、工具处、供应处、

识14.2材料代用无手续，或者手续不完整而投入生产，每次罚贡任人50~500元。

计划财务处、辅机工程公司、

14.3未按£标识与可迫测性操纵程序》与《军工产品批次管理质艮操纵程序》白控公司、设备配套检修公

的有关规定实行产乩标识与批次管理，每次罚费任人50-500元。司、工业透平工程公司

一分厂、二分厂、三分厂、叶

片分厂、焊接冷作分公司、热

产成品或者零部件转运违反操作规程与专业规范，造成磕、碰、划伤与锈蚀等，工公司、生产处、计划财务处、

15产品包装储运管理

柞件次罚部门2007000元。辅机工程公司、自控公司、设

备配妾检修公司、工业透平工

程公司、用户服务处

质量管理

考核部门：企业进展研究中心

序号考核项目考核内容与罚款标准被考核部门

一分厂、二分厂、三分厂、

叶片分厂、十四车间、焊接

花用的检验枪测设备、工装及计量器具等监视与测量装置未经检测检定合格或

16监视与测量装置检定、使用冷作分公司、热工公司、质

有超过合格有效期限：记录不全，每件次罚部门2007000元。

检中心、仓储中心、工具处、

生产处、动力处

未按公司6过程的监视与测量操纵程序》的有关规定进行监督抽杳，每发现一

17过程的监视与测量

项次不符合要求，罚50-500元。

总瞒质量成本，每发现一次罚部门200500元漏报、错报质量成本，每发现一次

18殖量成本管理公司各有关部门

同贡任人50~200兀，罚部门IOOYOO元.

19数据分析未按£数据分析操纵程序》的有关规定开展数据分析工作，每次罚部门50~500元。

一分厂、二分厂、三分厂、

叶片分厂、十四车间、焊接

20质量改进来按公司质量改进计划完成侦量改进项目，每项罚部门500元。冷作分公司、热工公司、研

究院、辅机工程公司、自控

公司

不按要求落实或者不执行会议纪要,每项罚主管领导2於1000元;每拖期一天，

21册批问题协调会议落实

每项次罚主管领导100元.