规范一人一机一卡制度

PAGE规范一人一机一卡制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，规范公司员工对计算机设备、网络账号及相关信息资源的使用行为，确保公司信息系统的安全稳定运行，保护公司和员工的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工、实习生以及临时聘用人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，确保公司信息系统的使用符合法律要求。2.安全性原则：以保障公司信息安全为核心，采取有效措施防止信息泄露、篡改、丢失及遭受网络攻击等安全事件。3.规范性原则：明确员工在一人一机一卡使用过程中的各项操作规范，确保信息资源的合理、有序使用。4.责任追究原则：对违反本制度的行为，将依法依规追究相关人员的责任。二、一人一机一卡管理细则（一）一人对应一台计算机设备1.设备分配与管理员工入职时，由公司信息技术部门根据工作岗位需求，为员工分配一台专用的计算机设备。设备分配应遵循统一规划、合理配置的原则，确保员工能够正常开展工作。信息技术部门负责对计算机设备进行统一登记、编号，并建立设备档案，记录设备型号、配置、使用人等信息。员工应妥善保管所分配的计算机设备，不得擅自转借、调换或转让他人使用。如有特殊情况需要临时使用他人设备，须经所在部门负责人和信息技术部门批准，并做好相关记录。2.设备维护与保养信息技术部门应定期对计算机设备进行巡检，及时发现并解决设备硬件故障和软件问题，确保设备的正常运行。员工应按照设备使用说明和维护要求，正确操作和使用计算机设备，避免因不当操作导致设备损坏。如发现设备出现故障或异常情况，应及时向信息技术部门报告。员工在使用计算机设备过程中，应注意保持设备清洁，避免在设备周围放置杂物，防止灰尘、水汽等对设备造成损害。3.设备安全管理计算机设备应设置开机密码和屏幕保护密码，密码强度应符合公司安全要求，定期更换密码。严禁使用简单易猜的密码，如生日、电话号码等。员工离开计算机设备时，应及时锁定屏幕或关闭设备电源，防止他人未经授权使用。未经信息技术部门批准，员工不得擅自拆卸、改装计算机设备硬件，不得私自安装或卸载软件，不得更改计算机设备的系统设置。（二）一人对应一个网络账号1.账号申请与开通员工入职时，由信息技术部门根据工作需要为员工申请开通相应的网络账号，包括公司内部办公系统账号、电子邮件账号等。账号申请应遵循实名制原则，确保账号信息与员工真实身份一致。员工应妥善保管个人网络账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号被盗用或存在异常情况，应立即向信息技术部门报告，并及时修改密码。2.账号权限管理信息技术部门应根据员工工作岗位职责和权限需求，合理设置网络账号的访问权限，并定期进行审核和调整。员工应严格按照所授予的权限使用网络资源，不得越权操作。对于涉及公司重要信息和敏感数据的网络账号，应采取更为严格的权限控制措施，如设置多级审批机制、定期审计账号操作记录等。3.账号安全保护员工应定期更新网络账号密码，密码长度和复杂度应符合公司安全规定。建议使用包含字母、数字和特殊字符的组合密码，并避免使用与其他网站或应用相同的密码。不得在不可信的网络环境中使用公司网络账号，如公共无线网络、不明来源的热点等。如需在外部网络使用公司账号，应先通过公司虚拟专用网络（VPN）进行连接。当员工离职或岗位变动时，信息技术部门应及时注销其不再需要的网络账号，并收回相关权限。（三）一人对应一张工作识别卡1.识别卡发放与领取员工入职时，由公司行政部门负责发放工作识别卡。识别卡应包含员工姓名、工号、部门、职位等基本信息，以及公司标志和防伪标识。员工应在入职当日到行政部门领取工作识别卡，并妥善保管。不得擅自涂改、损坏或转借他人使用识别卡。2.识别卡使用规范员工在进入公司办公区域、使用公司内部设施及参与公司相关活动时，应佩戴工作识别卡，以便公司安保人员和管理人员进行身份核实和管理。在公司内部会议、培训、就餐等场所，应将识别卡放置在桌面显眼位置，便于他人识别。如识别卡遗失或损坏，员工应及时向行政部门报告，并申请补办。补办识别卡所需费用按照公司相关规定执行。3.识别卡安全管理工作识别卡是员工在公司的身份标识，涉及公司安全和信息管理。员工应严格遵守公司关于识别卡的安全管理规定，不得利用识别卡进行任何违规或违法活动。行政部门应定期对识别卡的使用情况进行检查和统计，确保识别卡的正常使用和安全管理。三、信息安全与保密要求（一）信息安全意识培训1.公司定期组织员工参加信息安全意识培训，培训内容包括网络安全知识、数据保护意识、信息系统操作规范等，提高员工的信息安全意识和防范能力。2.新员工入职时，应接受专门的信息安全入职培训，使其了解公司信息安全政策和一人一机一卡制度要求，掌握基本的信息安全操作技能。（二）信息保密措施1.员工在使用计算机设备和网络账号过程中，应严格遵守公司信息保密制度，不得泄露公司商业秘密、技术秘密、客户信息等敏感信息。2.对于涉及公司机密信息的文件、资料和数据，应按照公司规定进行加密存储和传输，并妥善保管，防止信息泄露。3.在处理涉及公司机密信息的工作时，如无必要，不得使用外部存储设备（如U盘、移动硬盘等），如需使用，须经所在部门负责人和信息技术部门批准，并进行严格的病毒检测和加密处理。（三）信息安全事件应急处理1.公司建立信息安全事件应急响应机制，明确信息安全事件的报告流程、处理措施和责任分工。2.员工发现信息安全事件（如网络攻击、数据泄露、系统故障等）时，应立即向信息技术部门报告，并配合相关人员进行调查和处理。3.信息技术部门应及时对信息安全事件进行分析评估，采取有效的应急措施，降低事件对公司造成的损失，并及时向上级领导汇报事件处理情况。四、监督与检查（一）监督检查部门公司设立信息安全管理小组，由信息技术部门负责人担任组长，成员包括各部门信息安全联络人。信息安全管理小组负责对公司一人一机一卡制度的执行情况进行定期监督检查。（二）检查内容与方式1.定期检查：信息安全管理小组每月对公司员工的计算机设备使用情况、网络账号管理情况和工作识别卡佩戴情况进行全面检查，检查结果记录在案。2.不定期抽查：信息安全管理小组根据工作需要，不定期对部分部门或员工进行抽查，重点检查一人一机一卡制度的执行情况和信息安全措施的落实情况。3.技术监测：信息技术部门利用网络监控系统、安全审计工具等技术手段，对公司网络环境和信息系统进行实时监测，及时发现和处理违规行为和安全隐患。（三）问题整改与跟踪1.对于监督检查中发现的问题，信息安全管理小组应及时向相关部门和人员发出整改通知，明确整改要求和期限。2.相关部门和人员应按照整改通知要求，制定整改措施并认真落实整改。整改完成后，应向信息安全管理小组提交整改报告。3.信息安全管理小组应对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。对于整改不力的部门和人员，将按照公司相关规定进行严肃处理。五、违规处理（一）违规行为界定1.未按照规定使用个人计算机设备，如擅自转借、调换设备，私自拆卸、改装硬件，未及时更新系统补丁和杀毒软件等。2.违反网络账号管理规定，如将账号转借他人使用，泄露账号密码，越权访问网络资源等。3.未按要求佩戴工作识别卡，或擅自涂改、损坏、转借识别卡。4.违反公司信息安全与保密制度，如泄露公司机密信息，在非授权情况下使用外部存储设备，违规处理敏感数据等。（二）违规处理措施1.对于首次发现违规行为且情节较轻的员工，由所在部门负责人对其进行批评教育，并责令其限期整改。2.对于多次违规或情节严重的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理措施，并依法