《质量监督检查管理办法》2022年修订版

质量监督检查管理办法目录第一章总则第二章职责和权限第三章质量监督检查层级及频次第四章监督检查内容及标准第五章监督检查实施第六章检查结果及应用第七章附则第一章总则第一条为加强公司质量管理工作，夯实质量管理基础，压实质量责任，排检查，第二条本办法适用于公司对所属工程项目及分（子）公司分别组织的不同层级质量监督检查工作。第三条质量监督检查按时间、人员、内容等不同，分为以下几种方式：(一)定期检查：指按照特定周期（时间）组织开展的系统性、综合性检查。(二)不定期检查：指针对重点单位、重点项目、重点区域、质量事件等的临时性检查。():等，在必要时进行的有针对性的专业检查。(四)日常检查：指各级质量管理人员在工程项目现场进行的工序交接、分部日常质量巡查。第1页共18页第四条公司技术质量部负责组织开展对分（子）公司及其工程项目的公司级质量监督检查。第五条各分（子）公司质量监督管理部门负责组织对其工程项目的质量监督检查。第六条项目经理部组织对本项目的质量监督检查。第七条各分（子）公司经理为本单位质量第一责任人，总工程师是本单位任。第八条项目经理是所属项目质量第一责任人，总工程师是本项目质量管理工作直接责任人，对本项目质量工作负技术领导责任和综合管理领导责任。第九条现场专职质量管理人员负责工程项目的日常质量巡查。第十条各级质量管理人员有开展监督的检查、建议权力，并对发现的质量问题有责令整改、停工、处罚等权力。第三章质量监督检查层级及频次第十一条质量监督检查分为三个层级：(一)公司级：公司对所属分(子)公司及其工程项目现场的质量监督检查。

(二)分(子)公司级：分(子)公司对所属工程项目现场的质量监督检查。(三)项目级：项目经理部对本工程项目现场的质量监督检查。第十二条质量监督检查频次：(一)公司对分(子)公司的定期检查每年进行一次，对工程项目现场的定期检际情况组织开展。(三)项目经理部对本工程施工单位（含分包）项目现场应每月至少进行一次定期检查，每周至少进行一次专业性检查。(四)工程项目专职质量管理人员应至少每天进行一次日常巡查。第四章监督检查内容及标准第十三条公司对分（子）公司主要检查质量管理责任体系的落实、风险隐信息管理等内容，按照《分（子）公司质量管理监督检查表》（附表1）进行量第2页共18页化评分。量监督检查表》（附表2、附表2～1）进行加权量化评分。第十五条分（子）公司级和项目级质量监督检查，各分（子）公司、项目部结合本单位工程项目具体施工情况，可参照本办法进行量化考评。第十六条分（子）公司、项目部对工程项目现场的专业性检查，应按照不同情况有针对性地进行。第十七条工程项目专职质量管理人员的日常巡查，应按照本岗位质量管理职责和专业要求，开展现场巡查。第十九条各级质量监督检查中发现的不合格项，检查组应填写《质量问题第二十条监督检查评价表的扣减分以1分为一档，最多为基准分，实得分不得为负分。第二十一条公司级质量监督检查工作结束后，监督检查工作组应形成《质第二十二条各级质量监督检查工作组，应认真撰写质量检查报告，并经工信息化系统流程质量监督检查及整改流程提交备案。第六章检查结果及应用第二十三条质量监督检查结果，由对应的检查标准最终得分确定，分为A

B第二十四条符合以下情形，质量管理评价为A级：第3页共18页(二)未发生质量事故，质量投诉得到及时妥善处理。第二十五条符合以下情形，质量管理评价为B级：()在70分（含）以上，85分以下；(四)未发生较大及以上质量事故，质量事故或质量投诉得到及时妥善处理。第二十六条符合以下情形，质量管理评价为C级：(一)未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行不正常，综合得分在

70分以下；(二)发生质量事故或质量投诉未能得到及时妥善处理而造成重大经济损失和社会影响。第二十七条各级质量监督检查中对被评价为C级的单位，应给予警告或停工整改处理。()。(二)公司级质量监督检查中对被评价为C级的单位及工程项目的警告处理，由质量监督检查工作组作出决定，报公司技术质量部备案，其中被评价为C级复验合格后，报公司技术质量部撤销警告。公司级质量监督检查中对被评定为C级工程项目的停工整改处理，由质量监督检查工作组提出建议，经公司技术质量部审核，并作出停工整改处理决定，所在分（子）公司负责督促其整改，并经质量监督检查工作组进行复验合格后，报公司技术质量部审核，做出复工决定。(三)集团公司级监督检查中对被评价为C级的单位及工程项目的警告或停门摘除黄牌警告。第二十八条各级质量监督检查评价结果列入上级单位对下级单位年度考核内容。第二十九条本办法由公司授权技术质量部负责解释。第三十条本办法自发布之日起实施，原制度《质量监督检查管理办法》XXXXX-RU-TQ-03-2019作废。第4页共18页分（子）公司质量管理监督检查表单位负责人：受检单位：受检单位：检查得分：（实查项实得分之和/实查项应得满分之和）×100 获得国家级质量奖项，每项加10分；获得省部级质量奖项，每项加5分；获得地市级质量奖项，每项加3分；获得集团公司质量奖项，每项加5分；集团公司质量检查评为A级，加5分。绩效扣分：因质量问题被投诉到公司，扣5分；因质量问题受到国家行政主管部门行政处罚，每起扣10分；在建设行政主管部门及集团级各类检查中项目因质量问题被责令停工整改，每起扣10分；因质量问题被投诉到国家行政主管部门，每起扣10分；集团公司质量检查中被评为C级，扣10分。综合得分：综合得分：检查得分+绩效加分—绩效扣分检查人员：年检查组长：

受检单位负责人：年第5页共18页序号检查项目检查标准检查方法是否适用检查结果基准分扣减分实得分1质量管理机构未设置质量管理机构，扣10分；未配备足够的质量管理人员，扣1-5分。专职质量管理人员未进行年度继续教育，扣

1-2分。项目未定期召开质量工作会议，扣5分检查制度过程

文件152质量教育培训无质量教育培训计划，扣5分；未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣

1-5分。检查制度过程

文件153创优创奖进行创优策划，扣10分未对创优项目进行有效指导，扣1-5分；为按要求编制创优总结，扣10分；查文件记录154过程监控未对所属项目进行质量检查，扣10分；未对所属项目质量管理进行考核评价，扣

5-10分；果扣5-10分；未组织开展工程质量首件样板，扣5分。查过程记录205测量、检测与试验管理未明确工程测量、检测与试验设备计量管理员，并建立计量器具台账，扣10分；量管理检查，扣1-5分；计量器具未按规定周期送检，扣1-5分。查文件台账106客户服务未对质量投诉妥善处理，每起扣1-5分。查文件记录57质量信息报告未按要求进行质量统计上报，扣5分；质量统计记录不完整，扣1-5分。查文件记录108其他强条要求等事项，每项扣2分。现场查验事实描述：10合计100第6页共18页工程项目质量管理监督检查表分（子）公司名称：受检项目名称：项目经理部：承包形式：承包形式：检查得分：/50+（—/实际检查数）×实际检查数）×50获得国家级质量奖项，每项加10分；获得省部级质量奖项，每项加5分；获得地市级质量奖项，每项加5分；绩效扣分：绩效扣分：因质量问题受到暂扣许可证书处罚，扣10分；因质量问题受到国家行政主管部门行政处罚，每起扣5分；在建设行政主管部门及集团级各类检查中项目因质量问题被责令停工整改，每起扣5分；因质量问题被投诉到国家行政主管部门，每起扣5分。综合得分：综合得分：检查得分+绩效加分—绩效扣分检查人员：年检查组长：

受检单位负责人：年第7页共18页序号检查项目检查标准检查方法是否适用检查结果基准分扣减分实得分1管理体系及制扣5分；查文件记录152质量保证查文件记录103创建优质精品工程查文件记录104技术工人及培查文件记录人员证105设备及计量器具控查文件记录台账56过程控制查文件记录10第8页共18页序号检查项目检查标准检查方法是否适用检查结果基准分扣减分实得分7现场材料控制查记录台账、查现场108工程资料管理查文件记录109事报告处制度、查1010其他现场查验事实描述：10合计100第9页共18页工程观感质量检查表（本检查表适用于工业建设项目，房屋、市政、交通等其他行业项目另行编制）序号检查项目质量问题描述实际检查数量发现问题数量1土方工程的质量场地积水带水回填边坡塌方基坑(槽)浸水基坑(槽)放坡不符合要求土方密实度达不到要求基坑(槽)回填土沉陷填方橡皮土其他质量问题（请描述）2防水砼工程的质蜂窝、麻面、孔洞渗漏水砼施工渗漏水预埋件部位渗漏水管道穿墙部位渗漏水砼抹面层空鼓防水层搭接接头不良防水层空鼓防水层管道部位卷材搭接不良转角处渗漏水其他质量问题（请描述）3砌体工程的质量墙体裂缝清水墙面不平整混水墙不平整阴阳角不直水槽不符合要求第10页共18页序号检查项目质量问题描述实际检查数量发现问题数量墙体纽砌方法不当墙体留置阴搓，接搓不严，拉接筋不到位其他质量问题（请描述）4桩基的质量接桩过程中对桩帽铁件的油污及铁锈不清净，焊接成型差、焊肉不饱满焊接后冷却时间不满8分钟即进行沉桩桩顶碎裂、桩身断裂砼其他质量问题（请描述）5砼工程的质量砂、石原材料不符合规范要求砼外加剂使用不当砼表面损伤外形规格偏差砼表面裂缝砼地面不平，局部积水其他质量问题（请描述）6道路质量实，养护不及时，不到位砼路面的沙、石原材料级配不符合要求不整齐夏季模板和基层表面在浇筑砼前末洒水湿润，浇筑后砼路面未及时覆盖养护符合要求第11页共18页序号检查项目质量问题描述实际检查数量发现问题数量沥青路面接缝不紧密，厚度控制不均匀其他质量问题（请描述）7保温工程的质量原材料现场放置上不盖、下不垫板与板、瓦与瓦之间缝隙不填满(不沟缝)自攻螺丝拧不到位、歪斜、松动外包铁皮（铝皮）有朝天缝，纵缝不咬口承插口角缝不用胶泥封管封口不咬边搭接口方向倒逆水绝热制品采用螺旋式缠绕箍扎其他质量问题（请描述）8筑炉工程的质量筑炉材料堆放保管不严格炉墙表面常有铁锤敲击的印痕筑炉时对温度和湿度控制不严其他质量问题（请描述）9防腐工程的质量防腐前基层不处理，除锈不彻底防腐工艺不到位，漏涂、漏刷防腐厚度不够，涂料遍数不够涂料涂刷起鼓、起皱其他质量问题（请描述）10屋面防水的质量屋面女儿墙漏水屋面檐口漏水屋面防水涂料不符合设计(或图纸)要求其他质量问题（请描述）设备安装工程质设备就位后不加保护设备进出口、管口不封堵或封堵损坏设备本体锈蚀设备法兰密封面锈蚀设备法兰密封面损伤第12页共18页序号检查项目质量问题描述实际检查数量发现问题数量设备零部件损坏设备地脚螺栓锈蚀加热炉筑炉后漏雨漏水空冷器的翅片管得不到保护、常被踩坏其他质量问题（请描述）12设备基础二次灌浆的质量设备基础表面不凿毛或不按规范处理二次灌浆层开裂二次灌浆不实、不饱满(特别是地脚螺栓处)备）支座滑动端堵死其他质量问题（请描述）13设备找平、找正及试验的质量换热设备(或有热膨胀措施的设备)滑动端地脚螺栓在滑动死点上度不够设备接管、法兰等所用螺栓长短不齐水压试验或严密性试验的压力表未经校验14地管质量地管防腐层在运输及安装过程中保护不力，损坏严重地管下管前不按规范要求进行电火花检测地管固定口防腐不到位不按规范要求进行回填土其他质量问题（请描述）15焊接质量二级库管理不善，一库多用，乱堆乱放二级库内烘干、去湿等设备不全条焊条烘烤、发放制度执行不严焊条不按分类要求堆放、烘干、保温第13页共18页序号检查项目质量问题描述实际检查数量发现问题数量焊接设备双表(电流表、电压表)不全，或超过规定日期仍在使用上引弧不锈钢焊缝完后不酸洗管道焊缝成型不良，外观质量差焊缝焊工标识不及时标注或移植焊条头不及时回收，随意丢弃未持证上岗，或越级施焊焊接工艺纪律执行不严其他质量问题（请描述）16无损探伤的质量搭接标记不放在工件上底片黑度不在标准范围内透照条件不良造成对比度小底片上有划痕无探伤委托通知书（监理指令卡）返修片无返修报告和扩透片报告探伤报告与片子不分类保管、送审其他质量问题（请描述）17管道安装的质量管子安装前内部不清理或清理后管口不及时封闭钢与碳钢混放螺栓规格不统一，安装方向及松紧度不一致，外露扣数不等，螺纹不按规定涂防腐剂用不规范不锈钢管道与碳钢管架间没有隔离伴热管线安装不规范其他质量问题（请描述）第14页共18页序号检查项目质量问题描述实际检查数量发现问