工装采购回扣制度规范

PAGE工装采购回扣制度规范一、总则（一）目的为规范公司工装采购行为，防止采购过程中出现回扣等不正当行为，确保采购工作的公正、透明、廉洁，维护公司利益，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有工装采购活动，包括但不限于工作服、工作鞋、安全帽等各类工装的采购。（三）基本原则1.合法性原则工装采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公正性原则采购过程应遵循公正、公平、公开的原则，不得偏袒任何供应商，确保所有供应商在平等的条件下参与竞争。3.廉洁性原则严禁采购人员及相关工作人员在工装采购过程中接受供应商的回扣、贿赂或其他不正当利益，维护公司廉洁的工作环境。4.效益性原则在保证工装质量的前提下，通过合理的采购流程和策略，降低采购成本，提高采购效益。二、采购流程规范（一）需求提出1.各部门根据工作需要，提前向采购部门提交工装采购需求申请，详细说明工装的种类、数量、规格、质量要求等信息。2.采购部门对需求申请进行汇总整理，核实需求的合理性和必要性，并根据公司实际情况制定采购计划。（二）供应商选择1.采购部门通过多种渠道收集工装供应商信息，建立供应商数据库。2.根据采购需求，从供应商数据库中筛选出符合要求的潜在供应商，并向其发送询价函或招标邀请。3.要求供应商提供详细的产品报价、质量证明、售后服务承诺等资料。4.采购部门组织相关人员对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、信誉等方面的情况。5.根据考察结果和供应商提供的资料，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定入围供应商名单。（三）采购谈判1.采购部门与入围供应商就工装的价格、交货期、质量标准、售后服务等条款进行谈判。2.在谈判过程中，采购人员应保持公正、客观的态度，不得与供应商私下达成任何不正当协议。3.谈判达成一致后，双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。（四）采购执行1.采购部门按照采购合同的要求，及时向供应商下达订单，跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。2.供应商交货时，采购部门应组织相关人员进行验收，检查工装的数量、规格、质量等是否符合合同要求。3.如发现工装存在质量问题或其他不符合合同要求的情况，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求其采取相应的解决措施。（五）付款结算1.采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。2.在付款过程中，严格审核付款凭证，确保付款金额准确无误。3.对于不符合付款条件的情况，采购部门应拒绝付款，并及时与供应商沟通解决。三、回扣防范措施（一）加强人员培训1.定期组织采购人员及相关工作人员参加廉洁自律培训，提高其法律意识和职业道德水平。2.通过案例分析、警示教育等方式，让工作人员深刻认识到接受回扣等不正当行为的危害性。（二）建立监督机制1.设立专门的监督岗位或成立监督小组，对工装采购过程进行全程监督。2.监督人员有权对采购活动中的各个环节进行检查，发现问题及时提出整改意见。3.鼓励员工对采购过程中的不正当行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（三）完善合同条款1.在采购合同中明确禁止供应商向采购人员及相关工作人员提供回扣等不正当利益，并约定相应的违约责任。2.要求供应商在合同中承诺遵守法律法规和公司的采购制度，如有违反愿意承担一切法律责任。（四）实行采购信息公开1.建立工装采购信息公开平台，及时公布采购项目的需求、供应商选择、采购合同等信息，接受公司内部和外部的监督。2.定期对采购信息进行审计，确保信息的真实性和完整性。四、违规处理（一）违规行为界定1.采购人员及相关工作人员接受供应商的回扣、贿赂或其他不正当利益。2.与供应商串通，谋取不正当利益，损害公司利益。3.在采购过程中故意泄露公司商业机密，为供应商提供便利。4.其他违反本制度规范和法律法规的行为。（二）处理方式1.对于发现的违规行为，公司将进行严肃调查，一经查实，视情节轻重给予相应的处罚。2.处罚措施包括警告、罚款、降职、撤职、解除劳动合同等。3.对于涉及违法犯罪的行为，将依法移送司法机关处理。4.因违规行为给公司造成经济损失的，违规人员应承担相应的赔偿责任。五、附则（一）解释权本制度规范由公