茶叶原料控制制度规范

PAGE茶叶原料控制制度规范一、总则（一）目的为确保茶叶产品质量，规范茶叶原料的采购、验收、储存、加工等环节的管理，保障消费者权益，特制定本茶叶原料控制制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有茶叶原料的采购、验收、储存、加工、销售等相关活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及茶叶行业标准，确保茶叶原料的采购、使用等活动合法合规。2.质量至上原则：以保障茶叶质量为核心，从源头把控原料品质，确保产品符合高品质要求。3.可追溯原则：建立完善的记录体系，使茶叶原料从采购到销售的全过程均可追溯。二、采购管理（一）供应商选择1.建立供应商评估标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等方面。对潜在供应商进行实地考察，评估其是否具备稳定供应优质茶叶原料的能力。2.要求供应商提供营业执照、生产许可证、产品质量检测报告等相关资质证明文件，并进行审核存档。3.定期对供应商进行重新评估，对于不符合要求的供应商及时淘汰。（二）采购合同1.与供应商签订详细的采购合同，明确原料的品种、规格、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。2.在合同中约定质量违约责任，若供应商提供的茶叶原料不符合质量要求，应承担相应的赔偿责任。3.采购合同签订后，及时进行存档管理，并跟踪合同执行情况。（三）采购过程控制1.采购人员应严格按照采购合同要求进行采购操作，确保采购的茶叶原料符合质量标准和交货期要求。2.在采购过程中，如发现供应商提供的原料存在质量问题或其他异常情况，应及时与供应商沟通协商解决，并记录相关情况。3.对于采购的茶叶原料，应要求供应商提供质量合格证明文件，如检测报告、产地证明等。三、验收管理（一）验收标准1.依据国家茶叶质量标准以及公司内部制定的验收细则，对采购的茶叶原料进行检验。验收内容包括外观、色泽、香气、滋味、含水量、农药残留、重金属含量等指标。2.明确各项验收指标的合格范围，对于超出标准的原料不予验收。（二）验收流程1.原料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验部门进行验收。2.质量检验人员按照验收标准对茶叶原料进行抽样检验，可采用感官检验、理化检验等方法。3.对于验收合格的原料，出具验收合格报告，并办理入库手续；对于验收不合格的原料，填写不合格报告，注明不合格原因，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）验收记录1.详细记录每次茶叶原料的验收情况，包括原料名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收人员、验收结果等信息。2.验收记录应妥善保存，保存期限不少于产品保质期后一年，以便追溯查询。四、储存管理（一）储存环境1.设立专门的茶叶原料仓库，仓库应保持干燥、通风、清洁，温度、湿度应符合茶叶储存要求。2.仓库内设置不同的储存区域，分别存放不同品种、等级的茶叶原料，并做好标识。（二）储存方式1.根据茶叶原料的特性，采用合适的储存方式，如密封储存、冷藏储存等。对于易受潮、易氧化的茶叶原料，应采取密封包装并在低温环境下储存。2.茶叶原料应分类存放，避免相互挤压、碰撞，防止茶叶受损。（三）库存管理1.建立库存管理制度，定期对茶叶原料进行盘点，确保账实相符。2.按照先进先出的原则安排原料出库，避免原料积压过期。3.对于库存时间较长的茶叶原料，应定期进行质量检查，如发现质量问题及时处理。五、加工管理（一）加工流程规范1.制定茶叶加工工艺流程，明确各环节的操作要求和质量控制要点。2.加工人员应严格按照工艺流程进行操作，确保茶叶加工过程的规范化、标准化。（二）加工设备管理1.定期对加工设备进行维护保养，确保设备正常运行，保证加工质量的稳定性。2.对加工设备进行定期校准，确保设备的计量准确性。（三）加工过程质量控制1.在加工过程中，对关键工序进行质量监控，如杀青、揉捻、干燥等环节，确保茶叶品质符合要求。2.对加工过程中产生的不合格品进行标识、隔离，并及时进行处理，防止混入合格品中。（四）加工记录1.详细记录茶叶加工过程中的各项信息，包括加工日期、加工批次、原料来源、加工设备、加工人员、加工参数、质量检验情况等。2.加工记录应真实、准确、完整，保存期限不少于产品保质期后一年。六、人员管理（一）人员培训1.对涉及茶叶原料采购、验收、储存、加工等环节的人员进行专业培训，使其熟悉茶叶质量标准、操作规范以及相关法律法规。2.定期组织内部培训和外部培训，不断提升员工的业务水平和质量意识。（二）人员资质要求1.从事茶叶原料采购、验收、加工等关键岗位的人员应具备相应的专业知识和技能，取得相关职业资格证书或培训合格证书。2.建立人员资质档案，记录员工的培训情况、资质证书等信息。（三）人员考核1.制定人员考核制度，定期对员工的工作表现、业务能力、质量意识等方面进行考核。2.根据考核结果进行奖惩，激励员工不断提高工作质量和效率。七、质量追溯与召回（一）质量追溯体系1.建立完善的茶叶原料质量追溯体系，通过对采购、验收、储存、加工等环节的记录进行关联，实现对茶叶原料来源、流向、质量状况等信息的全程追溯。2.利用信息化手段，如建立质量追溯系统，对茶叶原料的相关信息进行电子化管理，便于查询和追溯。（二）召回制度1.当发现茶叶产品存在质量问题时，应立即启动召回程序。根据质量追溯体系，确定问题原料的来源、流向以及受影响的产品范围。2.及时通知相关经销商、消费者停止销售和使用问题产品，并按照规定的程序进行召回处理，确保消费者权益得到保障。3.对召回的产品进行分析和处理，查明问题原因，采取相应的改进措施，防