GB∕T 33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系文件（安全规章制度）之20：安全生产隐患报告和举报制度（编制-2025A0）

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度(参考模板文件-编制2025A0)为畅通本企业安全生产隐患报告和举报渠道，保障从业人员依法享有的安全生产参与权、建议权和监督权，建立健全基于信任、公正和保护原则的举报管理体系，及时发现、核查并消除生产安全事故隐患，制止和惩处安全生产非法违法行为，防范瞒报、谎报生产安全事故行为，规范隐患报告和举报的受理、处理、反馈及奖励管理，强化全员安全生产责任制，预防和减少生产安全事故，以高水平安全保障高质量发展，依据《中华人民共和国安全生产法》、GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》《安全生产领域举报奖励办法》等法律法规及标准，制定本制度。2范围本制度适用于本企业及所属全资、控股大中型子公司(以下统称“企业”)范围内所有生产经营环节的安全生产隐患报告、举报、核查、处理、反馈、奖励及监督管理工作。本制度适用于企业全体从业人员(含正式、合同制、临时用工、实习人员、受训人员、志愿者等)、商业伙伴(如承包商、供应商)人员、工会组织，以及外部单位/个人对企业安全生产隐患、安全生产非法违法行为、瞒报/谎报生产安全事故的举报行为。本制度涵盖从报告/举报接收、评估鉴别、调查处理到案件审结的全过程管理。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(2021修正)GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求安全生产领域举报奖励办法(安监总财〔2018〕19号)4术语和定义4.1安全生产隐患指生产经营过程中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，分为一般事故隐患和重大事故隐患；其中，重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患，具体按国家及行业重大事故隐患判定标准认定。4.2隐患报告指企业从业人员发现事故隐患或不安全因素后，直接向现场安全生产管理人员、本单位负责人或企业安全生产管理部门主动告知的行为，属于内部自愿性履职行为。4.3隐患举报指任何单位、组织或个人(包括企业内部人员和外部相关方),向企业安全生产管理部门反映企业存在的安全生产隐患、安全生产非法违法行为或瞒报/谎报生产安全事故的行为，包括实名举报和匿名举报两种形式。4.4全员安全生产责任制 大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度指企业建立的明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准，覆盖从管理层到一线从业人员的安全生产责任体系，是保障隐患报告和举报渠道畅通的核心制度依据。4.5安全生产非法违法行为指企业及其从业人员违反安全生产法律、法规、规章、强制性国家标准或行业标准的生产经营建设行为，包括无证/证照不全生产、违反建设项目安全设施“三同时”规定等情形。4.6瞒报/谎报生产安全事故指企业故意隐瞒生产安全事故发生事实、谎报事故伤亡人数或迟报事故信息的行为。4.7举报人指报告涉嫌或实际错误行为(本制度中指安全生产隐患、非法违法行为等)的人，并且在报告时有理由相信信息是真实的。4.8有害行为(打击报复)指因报告或举报行为，对举报人、证人及其他相关人员所采取的任何直接或间接的惩罚、打压或迫害行为，包括但不限于解雇、停职、恐吓、骚扰、歧视等。5.1企业主要负责人(主管领导)(1)负责审批本制度的发布与修订，统筹隐患报告和举报管理工作的资源保障；(2)负责审批重大隐患报告处理方案及举报奖励事项，督促落实隐患整改；(3)保障从业人员安全生产参与权，支持工会履行安全生产监督职责；(4)审批举报奖励突破30万元上限的特殊事项(仅限消除群死群伤重特大事故隐患的举报);(5)确保建立和维持十种“有话直说”、“有话直听”的文化，对任何形武的报复行为持零容忍态度。5.2安全生产管理部门(归口部门/举报管理职能)尔十(1)负责受理、登记、分类、核查企业范围内的隐患报告和举报事项；(2)按规定时限(受理之日起60日内)办结隐患核查处理工作，复杂事项经批准可延长30日，并向报告/举报人反馈结果；(3)负责隐患报告和举报奖励的初审、报批及发放，建立完整的管理档案；(4)监督各部门/子公司隐患整改落实情况，定期向企业主要负责人汇报工作；(5)建立举报投诉档案管理制度，按“一事一档”原则归档举报记录、核查报告、反馈结果等材料；(6)将举报处理工作纳入企业安全生产责任制考核范围；(7)负责举报管理体系的日常运行、改进，并确保其符”信任、公正、保护“原则；(8)确保举报渠道的透明、可访问和安全，并对举报处理人员进行专业培训。5.3各部门/子公司(1)负责本单位从业人员隐患报告的首接处理，及时核实并整改一般隐患；(2)配合安全生产管理部门核查重大隐患或举报事项，提供相关资料和现场配合；(3)将隐患报告和举报管理纳入本单位全员安全生产责任制考核：(4)严禁对内部举报人实施任何形式的打击报复，并保护其合法权(5)负责在本单位宣传和推广本制度，确保所有从业人员知晓。5.4工会(1)依法对企业安全生产隐患报告和举报管理工作进行监督，组织从业人员参与安全生产民主管理和民主监督； 大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度(2)维护从业人员因报告/举报隐患而享有的合法权益，对打击报复报告/举报人的行为提出纠正建议，(3)参与重大隐患整改措施的审议，监督整改落实情况；(4)有权对建设项目的安全设施“三同时”进行监督，并提出意见。5.5全体从业人员(1)发现事故隐患或不安全因素时，立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告；(2)有权对企业安全生产工作提出建议，对举报隐患属实的，可按规定申领奖励(负有安全监管职责的工作人员及其近亲属除外);(4)举报事项应客观真实，不得捏造、歪曲事实诬告陷害他人，否则依法追究责任：(5)有义务参与本制度的相关培训，了解并遵守本制度的规定。6管理内容及要求6.1基础管理要求6.1.1报告/举报原则(1)依法依规与属地管理原则：隐患报告和举报工作遵循依法依规、属地管理、分级负责、闭环销号、(2)合法举报与分类处理原则：同时遵循“合法举报、依法奖励、分类处理”“谁主管、谁负责，谁受理、谁核查”原则，确保客观、公正、及时处理；(3)信任、公正与保护原则：整个举报管理体系的设计和运行应基于信任、公正和保护的原则，确保举报人放心举报，信息得到公正处理，举报人受到有效保护。6.1.2报告/举报义务与权利示轨6.1.2.1从业人员报告义务：企业全体从业人员均有及时报告事故隐患的法定义务，不得瞒报、迟报。6.1.2.2从业人员权利：从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急可向工会或安全生产管理部门申诉。6.1.3报告/举报渠道6.1.3.1多渠道设立：企业应设立多种报告和举报渠道，包括但不限于：举报投诉电话、电子邮箱、官方网站举报平台、来信来访、企业内部信箱、当面报告(需在保密地点进行)等。6.1.3.2渠道可及性与独立性：所有渠道信息需确保准确性和有效性，定期核验更新，并确保至少有一个渠道独立于常规管理层级，支持实名/匿名举报。6.1.3.3渠道宣传：企业应通过内部网站、公告栏、培训、新员工入职介绍等多种方式，清晰、易懂地宣传这些渠道。6.1.4举报范围6.1.4.1受理范围：任何单位/个人有权举报企业下列事项：(2)安全生产非法违法行为(如无证经营、违反“三同时”规定等);(4)其他违反安全生产法律法规和规章制度的行为。6.1.4.2不予受理情形：下列情形不予受理： 大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度4(1)须通过诉讼、仲裁、纪检监察、行政复议、政府信息公开等程序解决的事项或已进入信访渠道的事(3)已经受理且正在核查处理的举报事项，单一举报人重复举报的；(4)举报人提供的线索事先已被企业掌握或被媒体曝光(5)举报人提供的线索事先已由企业自查发现并按规定整改6.2.1.1首接登记与记录：现场安全管理人员/各部门负责人接到隐患报告后，应立即填写《安全生产隐患报告记录表》,记录报告人、报告时间、隐患位置及具体情况等。对于匿名报告，应记录所能获取的一切6.2.1.2分类与初步处理：一般隐患由所在部门/子公司立即组织整改，原则上在20个工作日内完成并反馈；重大隐患必须立即上报安全生产管理部门，并根据情况采取必要的临时控制措施。6.2.1.3反馈：对实名报告人，受理部门应在处理过程中或结束后，通过适当方式反馈处理情况。6.2.2.1紧急上报：各部门/子公司发现重大隐患，应在1小时内上报安全生产管理部门。6.2.2.2初步控制与核实：上报同时，责任单位必须立即采取有效的临时管控措施，防止事故发生。安全生产管理部门接到上报后，应尽快(建议2个工作日内)赴现场核实，形成《重大隐患核查初步报告》。6.3隐患举报处理流程6.3.1举报受理与登记6.3.11接收与登记建档：安全生产管理部门接到举报后，应填写《安全生产隐患举报事项登记表》,详细记录举报渠道、举报丙容付举报人信息(匿名举报除外)、接收时间等。对于匿名举报但有奖励诉求的，应引导举报人提供可辨识其身份的信息作为身份代码。6.3.1.2受理判定与告知：对属于受理范围的，予以受理。对不属于本企业职责范围的，应告知举报人向有处理权的单位举报，或将举报材料移送并记录。对不予受理的，应向举报人(若能联系)说明理由。6.3.1.3受理告知：对实名举报且有联系方式的，能够当场答复是否受理的应当场答复；不能当场答复的，应自收到举报之日起15个工作日内书面告知举报人是否受理。6.3.2举报评估与核查6.3.2.1评估(鉴别分类):对受理的举报，应进行初步评估，根据隐患的潜在风险、紧急程度、信息来源可靠性等进行分类和优先排序。6.3.2.2核查要求：核查人员不少于2名，应出示相关证件(如需),与被举报事项有直接利害关系的应当回避。可采取突击核查、暗查暗访等方式，不得提前告知被核查对象。6.3.2.3证据采集：核查过程中应制作现场检查记录、询问笔录、勘验笔录等证据材料。需要进行技术鉴定的，应委托具有国家规定资质的单位进行，鉴定所需时间不计入核查期限。6.3.2.4核查报告：核查结束后应形成书面核查报告，内容包括举报事项、核查过程、核查事实、核查结论、处理建议等，并附相关证据材料。6.3.3有害行为风险评估与预防6.3.3.1风险评估：在受理举报后，应立即评估举报人及其他相关人员(如证人)遭受有害行为(打击报复)的风险。评估因素包括信息保密性、举报人焦虑程度、举报人与被举报对象的关系等。6.3.3.2预防措施：根据风险评估结果，立即采取并持续实施保护策略，如严格保密举报人身份、按“需知原则”共享信息、提供心理支持、在必要时调整工作岗位或工作安排等。 大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度6.4隐患整改与处理6.4.1整改要求6.4.1.1整改措施下达：对核查属实的隐患，安全生产管理部门应向下达《隐患整改通知书》,明确整改责任人、期限、措施和验收标准。6.4.1.2整改实施与验收：责任单位应按要求完成整改。整改完成后，安全生产管理部门组织验收，验收合格的予以闭环销号；未按期完成或验收不合格的，应追究相关责任人责任，并督促继续整改。6.4.2违法行为与事故处理6.4.2.1违法行为处理：对核查属实的安全生产非法违法行为，应依法依规进行处理，涉及行政处罚的移交相关执法部门，涉嫌犯罪的按规定程序移送司法机关追究刑事责任。6.4.2.2事故处理：对核查属实的瞒报/谎报事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定严肃处理，追究相关人员责任。6.5结果反馈6.5.1及时与适度反馈应在案件处理的关键节点(如受理、评估、调查中、结案)向举报人提供反馈，管理其预期。反馈内容应适度，避免影响调查或泄露机密。6.5.2实名反馈对实名报告/举报的，安全生产管理部门应采用书面、电话或双方约定的其他方式反馈处理结果。6.5.3匿名反馈对匿名举报，可根据举报人提供的联系方式或在企业内适当范围(如公告栏、内部网站，但需隐去敏感信息)进行反馈。6.6.1.2重大隐患与严重违法行为奖励：举报重大事故隐患、违法生产经营建设的，奖励金额按照行政处罚金额的15%计算，最低奖励3000元，最高不超过30万元。未作罚款处理的，奖励举报人奖金1000元。6.6.1.3瞒报谎报事故奖励：举报瞒报/谎报生产安全事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报死亡人数给予奖励：一般事故按每查实瞒报谎报1人奖励3万元计算；较大事故奖励4万元；重大事故奖励5万元；特别重大事故奖励6万元。最高奖励不超过30万元。6.6.1.4特殊奖励：对举报并消除群死群伤重特大事故隐患的，经企业安全生产委员会审议同意后，奖励标准可突破30万元。6.6.1.5从业人员奖励上浮：企业从业人员(需提供有效劳动合同证明)举报其所在单位的重大事故隐患和安全生产违法行为，经核查属实的，奖励金额在原有标准基础上上浮10%,但不得超过奖励标准的最高限额。从业人员家属举报的，还需提供能证明家属关系的材料。6.6.1.6奖励排除：负有安全生产管理、监管、监察职责的工作人员及其近亲属或其授意他人的举报不在奖励之列。6.6.2奖励审批与发放6.6.2.1审批流程：安全生产管理部门根据核查结果和奖励标准，填写《隐患举报奖励审批表》,经工会复核(确保程序公正),报企业主要负责人审批。6.6.2.2发放要求：举报人应在接到领奖通知之日起60日内凭有效证件到指定地点领取奖金，或提供有效银行账号。无法通知的，可在一定范围内公告。逾期未领取且无正当理由的视为放弃；能够说明理由的，可适当延长领取时间，但最长不超过30日。 大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度6.6.2.3多人举报规则：多人多次举报同一事项的，奖励最先受理的有功实名举报人。多人联名举报同一事项的，由实名举报的第一署名人或其书面委托的其他署名人领取奖金。同一举报事项不重复奖励。6.6.3奖励公开与资金管理6.6.3.1公开要求：企业应通过职工大会、职工代表大会、信息公示栏等方式定期公开奖励情况(必须隐去举报人个人身份信息),接受全体从业人员监督。6.6.3.2资金管理：举报奖励奖金纳入企业年度预算，专款专用，接受财政、审计等部门的监督检查。6.7档案管理与数据保护6.7.1档案管理安全生产管理部门应按“一事一档”原则，将隐患报告/举报的记录、核查报告、整改通知书、反馈记录、奖励审批与发放记录等所有相关材料归档保存。档案保存期限应不少于3年，涉及重大事故隐患、行政处罚或刑事案件的应永久保存或依法确定保存期限。6.7.2数据保护与保密6.7.2.1数据保护：处理举报信息必须遵守国家数据保护和个人信息保护相关法律法规。对举报人、被举报对象及其他相关人员的个人身份信息应予以严格保护，未经本人同意，不得用于与举报处理无关的用途。国际数据传输应遵守相关规定。6.7.2.2保密义务：所有参与举报受理、核查、处理、奖励发放等环节的人员，必须严格遵守保密纪律，不得泄露举报人身份、举报内容、调查情况等敏感信息。严禁将举报材料和举报人有关情况透露或者转给被举报单位和被举报人。6.8禁止报复与保护措施6.8.1零容忍政策6.8.1.1禁止报复：企业严禁任何形式的对举报人、证人及其他协助调查人员的打击报复行为。报复行为包括但不限于解雇、降职、骚扰、恐吓、歧视等。6.8.2保护措施6.8.2.1保护机制：企业应建立并实施有效的举报人保护机制。对于经评估存在风险的举报人，应采取一切合理措施予以保护，例如：加强身份保密、提供法律咨询支持、调整工作安排、提供心理辅导等。6.8.2.2救济与恢复：如果举报人确实遭受有害行为，企业应采取措施将其恢复至未受损害的状态，包括恢复职位、赔偿损失、公开道歉等，并对实施报复者进行严厉处分。6.9监督、评审与改进6.9.1监督检查6.9.1.1内部监督：安全生产管理部门应定期(至少每半年一次)对各部门/子公司的隐患报告和举报管理工作进行检查，重点核查受理及时性、核查公正性、反馈有效性、奖励合规性等。6.9.1.2工会监督：工会应定期对制度执行情况进行监督，听取从业人员意见。6.9.1.3考核挂钩：将隐患报告和举报处理工作的成效纳入企业及各部门/子公司的安全生产责任制考核，6.9.2管理评审与持续改进6.9.2.1管理评审：企业最高管理者应定期(至少每年一次)组织对本制度的适宜性、充分性和有效性进6.9.2.2持续改进：根据监督检查、管理评审、举报人反馈、事故案例等，识别改进机会，对本制度及其实施过程进行持续优化和改进。大中型企重安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度7相关记录责任部门患报告记录表隐患报一电子媒介：管理系统录入记录。管理系统-隐患司患举报事项理管理系统-举报部门件(签字版);电子媒介：PDF扫描件。管理系统-重大部门隐患举报核查件(签字版);描件。管理系统-举报事件永久)部门隐患整改原件(送达回执):隐患描述、整改责任人、整改期限、部门住编制-202540责任部门隐患举报奖批原件(各级签字):管理系统-奖励部门录放系统-费用支付领奖人信息(匿名代码)、奖励金额、险评估与处为风险防控管理系统-举报部门开片/回执；电子媒介；公示截管理系统-奖励公示时间、范围(渠道)、奖励事由(隐去隐私)、奖励金额、反馈意见部门度年度评审审与改进系统-体系评审效指标、反馈意见等)、评审结论、部门/最高管住编制-202540大中型企重安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐电子记录所属责任部门描件。(关键活动步骤)责任部门流程输出设划理部门说明无效或合规风险。录。传确定多渠道方案，理部门企业组织架构、或无法有效报告/举渠道可用性测试记录；员工知晓率调查结果；宣传覆盖检查记录。理初步分类门