GB∕T 33000-2025《 大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之8：“8事故隐患排查治理”（编制-2025A0）

的/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之8:“8辜故隐患排查治理”“8事故蹄患排查治理”要素审核检查单(墙制-2025A0)检查方式(方法)(主题事项)读任未落实；未修订制度，存在合规风染：未建立隐患分类台账。重大用储误；措施、查源雷求及责任部门.基层班出签字》;限及特殊区域排查要求);记录(倾放人签字):整改闭环率指标》,人员责任交底记录；查记录):隐妻专项标注及判定标在引用);人申批意见):含未落地原因分析):质证明：情况：梁录、制度修订评审记录：录、制度修订评审记录：的认知：城棒查标织读置情况；任的明确与落实；与全员覆量；与特殊区域皆控。)(责任落实)是青粉隐患排查责任纳人岗位职青说明书。赋予岗自主排查。5)(责任考核)是否粉隐患排查履职情况(鳞次，质量、整改间)(全日覆盖)是否对员工、转岗员工、临时雨工、外包人员开7(制度更新)是否根据法规标准变化，生户经音调整(新增设理理0文档评审：查姆排查计划、0文档评审：查姆排查计划、书.跟综记次，专家磨请文|工代表参与排查感受：专项排查(高风险环节每丰年31次》,特殊时期排查《汛期、复性)(隐患处置>是香时纬查发双的隐患及时分类登记(一般/重大)管理的建议。)(团队配置)是否组建包含安全、蓝术、操作岗位的排查团队，诸外部专家参与专职排查，排查人员具备相应8)(特殊时南保障)是青在特殊时期(佩期，复工复产)制定专项4.1.3内部安全业应坦建内起)检查细的组建与检壶萋点具体检查内容检查方式(方法)证察性材料常见不符合示例(主颜率项)作.代表性，专业性不足：作.代表性，专业性不足：无法追粥；员工因但心报复不敢保告：:对报告的隐力核查不及时。卧安全文化仍是惩罚性导向.取可掌的临时控制措施；重大隐由治埋“五到位“落查坦组建文件及成员名单；2年度重大事故隐由全面检查计划：录及现场限片：建议、检查签字);0问臣反瞳与整改通知单；专业性；饶姻证明)、年度检查计划、检查记录，问题反馈单：要家的理解；2)(检查频次)是否每季度至少开展1次重大事故)(领导参与)全业主要负责人是否每年至少亲白参加其中1次自检查(高危行业或有更严要求》?5(专业支掉)检查组成员是否具备框应专业知识和检查能力，外部专家或技术人员参与!2融患报告记录台胜《含报告时间、pm思核查，评估及处置流程记录：|0奖赔发放凭证(领款签字记录或果行核账记录);忻兹图);60相关宣传，增训活动记承，性与便键性；放凭宦、宜传材料；曾报告隐思及反销体验；《如APP,热线)是否畅通、的幸握：5.15.1.4隐内4(奖励兑现)是香按弱制度规定的标准(如一取隐惠50-200元5)(反端沟通)是否书隐患核查结渠、处理进居及奖励情况及时反馈给报告资金、时限);资金、时限);0愿患治理过程记承(含施工记录，监护记录》,o隐患陷理验衣报告《含验收意见、参与验收人员签字);性与严肃性；“五到位”,2)(及时治理)一般隐悲是否立脚或限期治理?重大隐唐是否立验收，验收，治理求5(验收评估)隐患治理窍成后。是否山隐患提出部门或安全管(重大染息“五到位”)重大事故隐唐治理是否确保整流措施，斋任、资11重大隐患的识别1)(识别判定)是否依据国家、行业重大事故隐思判定标准，准确识麦索治理(主颜率项)检查方式(方法)与判定：与监控：督导。2)(单独出档)是否为每项重大事故隐患建立单“五到位”),过程记录，验收报告等内容?4(向上报青)是否技规定及时将重大事故隐患向鱼有安全生产监督肉上报告记录，督办文件：三控的要求；文件：会的报告记录；0重大隐患治理动态监控记录表：a息判驾标准，导直判或案。或档案内容缺失严重：理治理禁施。完整性；与改进。1)(记录要求)是否郊实。完整记录隐患排查的时间，地点，人员隐患措述。等级、整改招施、责任单位、整改时限、验收情况等信息!2)(记章保存)隐患排查治理记录是否至)(统计分析)是否每月或好季度对急患排直治理数据进行热对，验证一致性：廿分析报告：通懒记录；信息(如整改时限。验收人),排查生产管理机构.自主排查，岗位自主排查的激助与保障；与特殊区域管控。管”区域?查，隐思上报权限，明确特殊区域(如受限空间，意化品仓库)4(岗位液励)是香建立岗位自主排查激励机制，明确分颁奖励标50-200元，重大隐患500-1600元)与方式《现金/喷效加分/3(街任考核)是否勇隐由排查程职情况(频次、质量，整直闭7)(制度更新》是否根新法规移准变化，生产经营调整(新增设2访谈：问安全管理机构、的认知；基屈班组签字》,版):限及特殊区域排查要求):记录(领款人签字);5)墙效考核率(含排查频次，质量、人员责任交底记录；K排查u排查计划的科学)(计划制定)是否制定年度险出排查计划，明响综合排查(每季度≥1次),专项排查(高风险环节每半年I次》,特殊时期排查(汛期，复(主颜率项)管理的建议。检查方式(方法)性与及时性；性与喜地：性p)(隐唐处置)是否时排查发现的隐患及时分类登记(一殷/重大),严家/行业重大隐患判定标准明确分级，无随4(改避建议)是晋基于排查数诺，针对制度缺陷、技术不足、培环节，提出具体可操作的改进出议，明确资源需求(建设配粽)是否建立改建空议限临台，每季度向主要位责人汇批部文成效.部8)(特殊时期保障)是否在特魏时期(汛期，复工复产)制定专项门对改注显议的格实反.吴工代表参与排查感受：查记录):ko妻专项标注及判定标准引用):人审批盘见);含未落地原因分析):质证晴；改”,未分析未落地四，必行业末聘诸专案：开凤事故隐由排授权：专业性：1)(坦建授权)是否由企业主要负责人检定12)(检查照次)是否每季度至少开展1次重大事故3(领导参与)企业主要负责人是青每年至少亲白参加其中1次自检查(高危行业或有更严要求》?4(检查范围)检查是否覆盖所有高风险作业区域，特种设备、危险s(专业支撑)检查组成员是否具备相座专业知识和检查外部专家或技术人员参与!7(向题反墟)是否身检查发现的问题及时、准确地向音任部检查记录，问逐反馈单；查组组建文件及成员名单：位议，检查照签字):师.代表性、专业性不足：,年至少旁自参加1次检查：段区域或管理环节：无法追断；8.1事性与便捷性：性与有效性；性与激励性：性1)《机制显立)是否制定并公示(隐虚内部报告与贡量制度》,明确报告内容.4)(奖励兑现)是否按所制度规定的标准(如一般隐患50-200元500-1400元)。及时(卵模实后一周内)对报告人曾报告隐恶及反馈体验；易用：示记录：2隐思指告记录台账(含报告时间.行转账记承):作裁图);5相关宣传、培活动记录。员工因担心恨复不敢报告；(主颜率项)检查方式(方法)求计划性；性与旋源保5:性与严肃性，“五到位”。2)(及时治理)一般隐思是青立即或限期治理2重大隐思是青立治理前是否采取临时控制措施!(3)《膨源保障)是否墙保染患治理所嵩的人员、蓝术、资金和物资等望源的掌握；D事故隐患治理计划(含措施，责任资金，时限),宽及记录；0患治过程记录(含施工记量。监护记录》:参与验收人员鉴字):计划中责任、时限不明确：取可单的临时控制留施；治理过程不家全。如未办理8.2事游理1重大隐患的识阴与判定：2重大隐患的专项档案管埋：与监控：2)(单独建档)是否为每项重大事故隐患建立单“五到位“),过程记录、验收报告等内容?4(向上报告)是否按规定及时将重大事故隐向负有家全生产监督:判案，或档案内容缺失严重：大会损告重大隐惠：效监橙，信息更新不及时：8.8重理治理措施，完整性，性与深度：与改进。2)《记录保存)隐患排查治理记录是否至)(统计分析)是青每月或每季度对隐悬排查询理数据进4(分析内容)分析是香包拓隐患数量、类型、分布、等缆、重复发决策!行袖对，验证一致性；流改进措施文件：信息(加整改时阻、验收人),报。信息蒸岛：控事故隐患.游治完整性：1)《内部通报)是否在发理重大隐患后，宣师通公示期至销号后7天，通报覆盖所有从业人员《含临时用2)(外部报告)是青在发现后24小时内。向属地县《市。区)监管且主要负责人鉴字):签字),未每3日担逸进展及(主题率项)检查方式(方法)桶号，性3)(进展报送)是否每3日向监管部门假运治理违展(含临时管控措施有效(治理)是否建立重太隐惠治理台账(电子纸顺，单独建档),志记断5(紧急处置)是否时不能立即治理的重大隐力，立即入的20%》,应急物资(警成带、便热式险测仪、应急图明等》,技术支持等资)(销号条件)是青在满足“治理方案全落实、评齿结论合格措旅解险审批“六项条件后，方可销号，无1)(澳源分析》是否在销号后，开屑同类隐患8分划?12)(外部协调》是青对国外因素(政策限制、周边环境制约等》导效自身难以控及测源分机情况：盖所有从业人员》,抽建档，要素齐全);长于上年安全权入的20%);号中请报送文件(3个工作日内):同及资质证明(如丙>;老三方签字)、现场验收脑查记录：应管部门反馈套见；始测数据：包人员，会示期不足；时值守脸控记录；2,应急物资储备不足：旧L构(加四),评估雁度不估》,L/2.未现场核查治理效果，三方签字验收查见书；号，或消号后来公示；档案不一致；:置能力不配：手机里大部分音乐，都是自己喜欢的歌曲，季彦霖演唱的习惯当作爱不想做朋友，张翰演唱的拾忆和极限爱恋，张栋梁演唱的当你孤单你会想起谁和小乌龟，杨丞琳演唱的暧昧和雨爱，罗百吉演唱的摩天轮以及I'MissYou，在电视剧中爱情睡醒了有的一些歌曲