GB∕T 33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系文件（安全规章制度）之61：安全生产检查管理制度（编制-2025A0）

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度(参考模板文件-编制2025A0)为建立常态化、系统化的安全生产自我验证与改进机制，聚焦安全生产工作合规性、安全风险管控有效性、安全生产管理体系运行符合性开展专项检查，驱动管理体系动态优化和华人民共和国安全生产法》《中央企业安全生产监督管理办法》等法律法规要求，从根本上预防和遏制生产安全事故，保障人员生命财产安全，提升整体安全生产绩效，特制定本制度。2范围本制度适用于本企业及所属分子公司、控股单位(以下统称“企业”)的安全生产检查管理工作，覆盖生产经营全流程(人、机、环、管)、所有作业活动、设备设施及相关方管理，包括外包作业、劳务派遣人员管理、特种设备使用等重点领域，涵盖日常巡查、定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、综合督查等各类检查的策划、实施、问题整改、效果验证及持续改进等全过程。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)大中型企业安全生产标准化管理体系要求(GB/T33000-2016)安全生产违法行为行政处罚办法(应急管理部令第18号)中央企业安全生产监督管理办法(国资委令第41号)职业健康安全管理体系要求及使用指南(ISO45001:2018)生产安全事故隐患排查治理办法(应急管理部令第10号)4术语和定义企业组织具备相应能力的人员，依据法律法规、标准规范、管理制度等，通过资料核查、现场核实、人员问询、仪器检测等方式，对安全生产工作合规性、安全风险管控有效性、安全生产管理体系运行符合性进行核查的系统性活动，包括对安全生产责任制落实情况的专项核查。检查结果是安全生产绩效评价的重要输入。4.2安全生产绩效评价企业按照明确的内容、周期、方式，对安全生产工作取得的可测量结果进行系统性评估的活动。核心内容包括目标完成情况、全员安全生产责任制落实情况、安全风险分级管控与事故隐患排查治理情况、应急准备与处置情况，采用定性与定量、过程与结果相结合的方式开展，评价结果应公布并应用于改进和激励。4.3合规性检查针对企业安全生产工作符合法律法规、监管要求、行业准则、企业规章制度及其他合规义务状态开展的检查活动，重点验证安全生产许可、人员资质、设备检测、资金投入等强制性要求的动态持续符合情况。大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度4.4安全风险管控有效性检查对企业安全风险辨识、评估、管控措施落实及实际风险降低效果开展的检查活动，结合风险监测数据验证管控措施能否将风险持续控制在可接受范围，包括应急处置措施的有效性验证。4.5安全生产管理体系运行符合性检查对安全生产管理体系实际运行满足体系策划要求及企业规章制度程度开展的检查活动，重点核查体系与生产实际的融合情况，避免体系“空转”或“脱节”。4.6事故隐患指检查发现的不符合安全生产合规性、风险管控有效性、体系运行符合性要求的各类缺陷、不足或可能导致事故发生的潜在因素，分为一般事故隐患和重大事故隐患，重大事故隐患需按规定上报属地监管部4.7闭环管理针对检查发现的问题，通过“制定整改方案→实施整改→验证验收→销号归档→效果评估”的全流程管理，形成管理PDCA循环，确保问题得到彻底解决或有效控制的管理模式。4.8四不两直指不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场的检查方式，是提升检查真实性的重要手段，适用于各类现场检查活动。鼓励采用“四不两直”、明查暗访、随机抽查、远程巡查等方式增强检查实效。4.9双重预防机制指安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。企业应建立健全双重预防机制，并将其作为检查与绩效评价的核心内容。5.1企业主要负责人(1)负责审批年度安全生产检查计划、重大事故隐患整改方案及安全生产绩效评价方案；(2)保障安全生产检查与绩效评价所需资金、人员、技术等资源投入，将相关费用足额纳入安全生产费用预算；(3)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，每季度至少主持1次安全生产检查与绩效评价专题会议：(4)对检查与绩效评价发现的重大问题亲自督办，确保整改到位；(5)负责审批安全生产绩效评价结果及应用方案，包括奖惩决定；(6)对本企业安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。5.2分管安全负责人(1)负责统筹协调安全生产检查与绩效评价工作，督促检查计划及评价方案落实；(2)审核重大问题整改方案、安全生产绩效评价报告及检查工作总结报告；(3)组织协调跨部门检查、绩效评价及重大隐患整改督办，建立重大隐患督办台账：(4)定期向主要负责人汇报检查与绩效评价工作开展情况及问题整改进展；(5)协助主要负责人履行安全生产管理职责，对职责范围内的检查与绩效评价工作承担直接领导责任。5.3安全管理部门(归口部门)(1)负责编制年度安全生产检查计划、安全生产绩效评价方案及检查标准，结合法规更新动态修订；(2)组织开展各类安全生产检查与绩效评价，汇总分析检查及评价结果，每月形成检查数据分析报告，定期(如每季度、年度)形成安全绩效评价报告；大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度(3)跟踪督办问题整改，验证整改效果，建立检查及绩效评价档案，实现问题整改及绩效管理全过程追(4)推动检查与绩效评价体系持续优化，更新检查标准、评价指标及流程，组织检查及评价人员能力培(5)负责对接属地监管部门的检查工作，落实监管要求；(6)牵头组织安全生产奖励资金的评审与发放(若设置);(7)负责本制度的归口管理、解释与维护。5.4业务部门(协作部门)(1)负责本部门职责范围内的日常巡查及专项检查，建立部门级检查台账，并提供绩效评价所需的本部(2)落实检查发现问题的整改责任，制定并实施整改方案，及时上报整改过程中的困难；(3)配合归口部门开展跨部门检查、绩效评价及问题复核工作，提供真实准确的相关资料；(4)将检查及绩效管理要求融入日常业务管理，实现管业务必须管安全；(5)对本部门业务范围内的安全生产工作负直接管理责任。5.5技术部门(1)负责提供检查及绩效评价所需的技术支持，参与技术类专项检查，包括“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)技术应用安全评估；(2)审核整改方案中的技术措施，验证技术整改效果，确保技术措施的科学性和可行性；(3)跟踪新技术、新设备应用后的安全检查适配优化，及时更新相关检查标准；(4)参与重大问题的根源技术分析及绩效评价中的技术指标分析。5.6设备管理部门()负责设备设施(含特种设备)安全检查的实施，核实设备运行合规性：(2)落实设备类隐患的整改措施，跟踪设备维护保养及检测情况，确保设备技术档案完整；(3)参与设备相关风险管控有效性检查及绩效评价，制定设备专项检查计划；(4)配合开展设备安全事故的技术调查分析。5.7人力资源部门(1)负责检查企业安全生产教育培训开展情况，核实特种作业人员、特种设备作业人员资质有效性；(2)负责将安全生产绩效评价结果与员工绩效、岗位调整、薪酬激励、评优评先等挂钩，具体落实奖惩5.8财务部门(1)负责检查安全生产费用的提取、使用合规性，保障检查、绩效评价及整改所需资金及时足额拨付；(2)建立安全生产费用专项台账，配合安全管理部门开展资金使用专项检查；(3)负责设立并管理“安全生产奖励资金”专项账户(若设置),确保专款专用，并配合审计。5.9基层单位(车间/班组)(1)负责本单位日常巡查的具体实施，执行“班班查、日日清”制度，及时上报发现的问题；(2)落实本单位问题整改措施，组织整改实施及自查验证；(3)配合上级部门开展各类检查、绩效评价及验收工作，如实反映现场情况；(4)组织岗位人员开展岗位安全自查，提升自主安全管理能力。(1)执行岗位安全检查职责，落实“岗前、岗中、岗后”三查制度，发现不安全因素及时报告；(2)参与所在岗位相关的检查及绩效评价活动，配合核查相关情况，如实回答问询：大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度4(3)落实岗位相关整改措施，提升岗位安全合规意识，掌握岗位风险及管控措施；(4)有权拒绝违章指挥，并对岗位安全隐患提出改进建(5)有获得安全生产绩效评价结果反馈及(6)对本岗位的安全生产负责，是安全生产的直接责任者。6管理内容及要求6.1检查与评价策划6.1.1检查计划与绩效评价方案制定安全管理部门每年12月底前编制下一年度《安全生产检查计划》及《年度安全生产绩效评价方案》。检查计划需明确检查类型、频次、范围、内容、责任部门、人员分工及资源保障，并覆盖“三种状态”(正常、异常、紧急)和“三种时态”(过去、现在、将来)。针对企业集团管控特点，明确对所属单位的检查频次，其中重大风险单位每年检查不少于4次。检查计划应结合企业年度安全生产重点工作、专项整治任务及上级单位部署动态调整。绩效评价方案需依据GB/T33000-2016第12.2条要求，明确评价的核心内容(至少包含：目标完成情况、全员安全生产责任制落实情况、安全风险分级管控与事故隐患排查治理情况、应急准备与处置情况)、评价周期(如年度、半年度，并与安全目标周期对齐)、评价方式(必须采用定性与定量、过程与结果相结合的方法)、以及结果应用的具体要求(如用于管理改进、责任追究、奖惩决策等)。应积极探索将数字化、智能化监控预警数据纳入绩效评价。检查计划与绩效评价方案需经法务部门合规性审核，分管安全负责人审核、主要负责人审批后发布实施。重大调整需重新履行审批程序，并报上级单位(如适用)及属地监管部门备案。6.1.2检查与评价标准编制I不↓H6.1,/2.1合规性检查标准：按“法律法规→监管要求→行业谁则一企业制度”层级分解，结合《合规义务清单》,明确每项要求的检查内容、判定依据及核查方法，建立《合规义务检查对照表》,确保无合规盲区。应特别关注《安全生产法》中关于主要负责人七项职责、安全生产管理机构及人员七项职责履行情况的检查标准。6.1.2.2风险管控有效性检查标准：对照安全风险分级管控清单，依据风险评估结果，明确各风险等级(重大、较大、一般、低风险)的检查指标、管控措施核查要点及可接受风险阀值，重大风险需制定专项检查细则。标准应与企业风险辨识评估和管控信息台账联动。6.1.2.3体系运行符合性检查标准：对标GB/T33000-2025、及IGB/T45001-2020核心要素及企业管理体系文件，重点核查领导作用、员工参与、绩效评价、改进等关键要素，明确各要素的检查要点。关注管理体系文件要求与实际执行的符合性。6.1.2.4绩效评价标准：针对绩效评价的四项核心内容，分别制定定性与定量相结合的评价标准。目标完成情况：明确各层级安全目标(总体、部门、岗位)的量化指标(如事故率、隐患整改率、培训合格率)及定性评估要求，制定目标值与实际值对比分析方法。责任制落实情况：制定涵盖所有人员(含外包、劳务派遣)的责任制履行完整性、有效性、合规性的评估要点和访谈/核查方法。可结合安全生产责任制考核标准。双重预防机制情况：制定风险管控措施落实率、隐患排查治理闭环率、重大隐患“双报告”执行率等量化指标，以及管控过程合规性的定性评估标准。应急准备与处置情况：制定应急预案完整性、演练覆盖率、响应及时性、物资完好率等指标，以及应急准备充分性、处置规范性的定性评估标准。6.1.2.5特种设备专项检查标准：针对特种设备使用登记、定期检验、作业人员资质、安全附件校验等关键环节制定专项标准。大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度6.1.2.6检查与评价标准需结合法规更新、企业实际及问题整改情况每年至少更新1次，重大法规变更时即时调整，更新后需组织相关部门培训宣贯。6.1.3检查与评价资源保障6.1.3.1人员保障：检查与评价人员需具备相应能力，包括安全管理资格证、特种设备检查资格等相关资质。评价小组应由安全管理人员、技术人员、人力资源及业务部门人员跨部门组成，确保客观公正。必要时可聘请外部专家参与。检查与评价前需开展专项培训，培训内容包括检查标准、评价方法及法规要求，培训考核合格后方可参与。6.1.3.2物资保障：配备检查所需的检测设备(经校准或验证合格)、核查表单、拍照录像工具、个人防护用品等，建立检查设备台账，定期维护校准，保障工作顺利实施。鼓励配备移动终端、智能安全帽、无人机、便携式检测仪等现代化检查装备。6.1.3.3资金保障：安全生产检查、绩效评价及奖励所需资金纳入年度安全生产费用预算，依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)足额提取及合规使用。若设立“安全生产奖励资金”,应在财务预算中单独列示，明确额度及管理程序。财务部门定期检查资金使用情况。不得挪用、挤占安全生产费用。6.2检查实施6.2.1检查类型及频次6.2.1.1日常巡查：由基层单位组织实施，覆盖岗位作业、设备运行、作业环境等，每日至少1次，关键岗位实时巡查，高危作业现场需全程旁站监督检查。6.2.1.2定期检查：全面合规检查每年不少于2次，体系运行全面检查每年不少于2次：依据《中央企业安全生产监督管理办法》,重大风险每月评估1次，较大风险每季度评估1次，一般风险每半年评估1次，低风险每年评估1次，其中重大风险检查需形成专项报告。对重大危险源，应按照法规要求进行定期检查、6.2,1.3专项检查：针对资金保障；教育培训、相关方管理、“四新”应用、特种设备、应急管理、危险作业、消防安全、燃气安全、有限空间作业等重点领域，每季度不少于1次，新设备投用前、新工艺实施前必须开展专项检查，重大变更或特殊情况时增加频次。6.2.1.4季节性/节假日检查：结合季节特点(如防汛、防冻、防雷、防暑降温)及节假日生产安排，在节前、节中、节后开展针对性检查，节前检查需覆盖应急物资、值班安排等关键内容，节中实行值班巡查制度。节前检查应在节日前一周内完成。6.2.1.5集团级检查/综合督查：企业集团对一级子公司每年检查不少于2次，对重大风险子公司实施“一企一策”专项检查。鼓励上级单位对下级单位开展“四不两直”飞行检查。6.2.2检查实施流程6.2.2.1检查准备：检查人员需熟悉检查标准、明确检查重点，制定检查实施方案，明确检查组成员及分工，准备检查表单、检测工具等相关资料。对“四不两直”检查，应制定应急预案并确保通讯畅通。6.2.2.2现场实施：采用资料核查、现场核实、人员问询、仪器检测等组合方法，按检查标准逐项核查，对发现的问题现场固定证据(文字描述、照片、录音、录像、抽样记录等),记录检查情况及问题证据。检查过程应作为后续绩效评价的数据来源之一。鼓励使用安全生产信息化系统进行在线检查记录和问6.2.2.3问题初步判定：对照检查标准及《安全生产违法行为行政处罚办法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》等相关要求，初步判定问题性质(合规性、风险管控、体系运行)及严重程度(一般、较大、重大),重大事故隐患的判定应谨慎并复核，重大问题需现场初步确认并立即通报，形成《检查问题清单》。6.2.2.4意见反馈：检查结束后当场向被检查单位反馈初步情况，确认问题事实，允许被检查单位陈述申辩并提供相关证据，听取异议并核实，形成《检查意见反馈单》双方签字确认。对于“四不两直”检查，可事后进行正式书面反馈。大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度6.3绩效评价实施6.3.1评价周期安全生产绩效评价周期应与企业安全目标周期保持一致，原则上每年至少开展一次全面评价。高风险行业或规模较大企业，可增设半年度评价。评价周期应在《年度安全生产绩效评价方案》中明确规定。6.3.2评价方式必须采用定性与定量、过程与结果相结合的方式进行评价：定性评价：通过文件评审、人员访谈(抽样比例不低于员工总数的10%,覆盖关键岗位)、现场观察、问卷调查等方式，评估责任制落实、安全文化、应急准备充分性、员工安全意识等维度。定量评价：通过收集、统计分析事故起数、隐患整改率、培训覆盖率、风险管控措施落实率、应急响应时间、安全投入占比等数据，量化评估目标完成、风险管控等结果。数据来源须真实可靠，可追溯至正式记录。应利用信息化系统自动采集分析数据，提高评价效率与准确性。过程与结果结合：过程评价关注管理活动执行的合规性、及时性(如风险识别、隐患排查频率);结果评价关注安全成效(如目标达成率、事故控制效果),两者权重应合理分配，避免偏废。建议过程评价权重不低于40%。6.3.3评价执行由安全管理部门牵头，组织跨部门评价小组，依据评价方案和标准开展评价。系统收集检查结果、监测数据、记录文件、相关方反馈等信息作为评价输入。进行定性与定量分析，形成各评价维度的具体结论和整体绩效水平(如优秀、良好、合格、需改进)。绩效等级划分标准应提前明确并公开。评价发现的问题应纳入本制度第6.4-6.5章节的“问题处理-整改跟踪-效果验证”闭环管理流程。6.4问题处理与整改6.4.1问题分类分级6.4.1.1按性质分类：分为合规性问题(违反法律法规及制度要求风险管控问题(管控措施未落实或无效)、体系运行问题(体系与实际脱节)三类。6.4.1.2按严重程度分级：一般问题(一般事故隐患):危害和整改难度较小，发现后能够立即或限期排除的隐患。较大问题：可能引发一般事故，需专项整改，存在人员轻伤或少量财产损失风险，需多部门协同整改。重大问题(重大事故隐患):依据《安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理办法》及行业重大事故隐患判定标准，指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6.4.1.3建立问题分级判定标准库，明确各类问题的判定指标及依据，参照《安全生产违法行为行政处罚办法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》等相关规定，避免分级随意性。6.4.2整改要求6.4.2.1整改时限：一般问题≤7个工作日，较大问题≤15个工作日，重大问题应立即整改(最长不超过3个工作日启动实质性整改)。对依法责令限期改正的，应遵守《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十七条关于延期申请的规定。重大问题整改时限需经主要负责人审批并明确。涉及停产停业的，整改时限应从具备整改条件之日起算。6.4.2.2整改方案：问题所在部门需制定“五定”整改方案(定目标、定措施、定责任人、定时限、定资金),重大问题需制定专项整改方案及应急预案，明确整改期间的风险管控措施。对于重大事故隐患，应按照《安全生产违法行为行政处罚办法》要求，必要时责令从危险区域撤人、暂时停产停业。整改方案应包括技术、管理措施，并评估整改措施本身的安全性。6.4.2.3方案审批：一般问题由部门负责人审批，较大问题由分管负责人审批，重大问题由主要负责人审批并报属地监管部门及上级单位备案，重大事故隐患整改方案必须组织专家论证。大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度6.4.2.4临时管控：重大问题整改期间需采取停工、隔离、监护、加强监测等临时管控措施，设置警示标识，安排专人值守，防止风险升级，临时管控措施需经安全管理部门验证。6.4.2.5公示公告：重大事故隐患整改情况需在企业内部公示，接受员工监督，公示内容包括隐患描述、整改措施、时限及责任人。重大事故隐患应按照“双报告”要求，向属地监管部门和职工代表大会(或工会)报告。6.4.3整改跟踪6.4.3.1责任部门每日跟踪重大问题整改进度，建立部门整改台账，每日上报进展；每周跟踪一般及较大问题整改进度，及时上报进展及遇到的问题。6.4.3.2安全管理部门建立《整改跟踪台账》,采用“红黄绿”三色预警机制，一般问题到期警，较大问题到期前5天预警，重大问题每日跟踪预警，每月核查整改完成情况，对逾期未整改的发出《整改督办通知书》。鼓励使用信息化系统实现整改流程在线跟踪与自动预警。6.4.3.3跨部门整改事项由归口部门协调推进，必要时提请分管领导督办，建立跨部门整改协调会议制度。6.4.3.4重大问题整改实行“日调度、周通报”制度，整改进展需及时上报主要负责人及属地监管部门。对可能导致事故的紧急情况，应立即报告并启动应急预案。6.5效果验证、绩效反馈与闭环6.5.1整改验收6.5.1.1验收原则：执行“谁检查、谁验收”或指定第三方验收原则，重大问题必须组织第三方或专家验收，确保验收公正性。涉及技术性较强的整改，必须由技术部门或专家参与验收。6.5.1.2验收标准：对照检查标准、整改方案及相关法规要求，采用现场核实、资料审查、仪器检测、试运行等方式，验证问题是否彻底消除，是否符合合规性、有效性、符合性要求。对于管理类问题，应验证相关制度、流程、培训是否同步完善。等),办理销号手续；不合格的需重新制定整改方案，限期整改，明确再次验收时限及要求，并对相关责任人进行约谈。6.5.1.4重大问题验收合格后，需形成《重大问题整改验收报告》,报属地监管部门及上级单位备案。必要时可邀请监管部门参与现场复核。6.5.2绩效评价结果公布与应用6.5.2.1结果公布：安全生产绩效评价结果应在评价完成后15个工作日内，通过企业公告栏、内部会议、信息化平台、OA系统等正式渠道向全员公布。公布内容应包括评价方法、各维度具体结论、整体绩效等级、改进建议及奖惩决定(若有)。公布应注意保护个人隐私和商业秘密。6.5.2.2结果应用：管理改进：将评价结果及检查发现问题的根源分析结论，作为修订制度、优化流程、调整目标、配置资源的重要依据，输入管理评审。对绩效评价结果为“需改进”的单位，应制定专项帮扶改进计划。责任追究：依据评价结果和问题性质，对未履行职责、未达成目标或存在严重问题的部门及个人进行考核与问责。对重大事故隐患整改不力的，应从重问责。激励奖励：企业宜设置安全生产奖励资金。根据绩效评价结果和日常安全表现，对表现突出的个人(如隐患排查能手、安全操作标兵)和单位(如安全绩效优秀部门、无事故班组)进行表彰和奖励。奖励办法应公开透明，评审公正。奖励形式可包括物质奖励、荣誉表彰、晋升优先等。沟通反馈：就绩效评价结果与相关部门和人员进行沟通，听取反馈，促进理解与改进。建立评价结果申诉机制。6.5.3档案归档6.5.3.1安全管理部门将检查计划、检查表、问题清单、整改方案、验收记录、绩效评价方案、评价报告、结果公布记录、奖惩记录等资料分类归档，建立电子及纸质双重档案，保存期限不少于5年，重大事故隐患及绩效评价档案应永久保存。6.5.3.2建立问题与绩效数据库，按问题性质、等级、区域、类型及绩效维度分类存储信息，运用数据分析工具开展趋势分析，为管理决策提供数据支持。定期分析问题分布规律和绩效变化趋势，识别系统性风险和管理薄弱环节。6.5.3.3档案管理需符合《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等要求，确保档案的完整性、准确性、可追溯性。6.6持续改进6.6.1根源分析6.6.1.1对检查发现的重大问题、重复出现的问题(同一类问题半年内出现3次及以上)以及绩效评价中发现的短板，采用鱼骨图、5Why分析法、故障树分析法等工具分析根本原因，明确管理、技术、人员、制度等层面的根源。6.6.1.2每季度总结共性问题，识别系统性风险，形成《问题根源分析报告》,上报企业管理层，作为管理决策的重要依据。6.6.1.3建立问题根源分析案例库，开展案例分享，提升全员根源分析能力。6.6.2体系优化6.6.2.1根据根源分析结果、法规更新情况、绩效评价结论，及时调整检查标准、评价指标、计划及管控措施，形成管理闭环。将成功经验和最佳实践固化为标准或制度。6.6.2.2将检查结果与绩效评价结果共同纳入管理评审，每年至少开展1次安全生产管理体系评审，推动安全生产管理体系持续优化。三16.6.2.3开展检查与绩效评价经验分享，将改进措施纳入企业安全知识库，制定《同类问题预防措施清单》,避免同类问题重复发生。示车义6.6.2.4定期评审绩效评价体系本身的有效性和适宜性，根据反馈进行优化。6.6.3绩效评估与激励深化6.6.3.1每半年统计检查完成率、问题整改率、同类问题重复发生率、重大问题整改及时率以及绩效评价计划完成率、结果应用率等指标，形成《检查与绩效管理工作评估报告》。6.6.3.2检查结果与安全生产绩效评价结果强关联，占部门及岗位安全生产考核权重不低于30%,作为部门及岗位考核、评优评先、薪酬调整的重要依据。实行安全生产“一票否决”制。6.6.3.3持续优化安全生产奖励机制，确保其与绩效评价结果紧密挂钩，发挥正向激励作用，培育主动安全文化。探索建立安全积分、安全行为观察等多元激励方式。6.7特殊情况处理6.7.1被检查单位拒绝、阻碍检查的，检查人员需记录情况并立即上报。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条规定，此类行为可构成违法。企业内部按《安全生产奖惩制度》从重处理，同时暂停相关单位评优资格。情节严重的，应报告属地监管部门。6.7.2检查发现的违法行为涉嫌犯罪的，立即终止检查并保护现场，按《安全生产违法行为行政处罚办法》第十条规定移送司法机关，同时向属地监管部门报告。企业应积极配合调查。6.7.3因不可抗力无法按期完成整改的，责任部门需按《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十七条规定，于期限届满前10日内提出书面延期申请，经审批后执行，并报安全管理部门备案。延期最长不得超过原定期限的一半。6.7.4检查或评价人员滥用职权、徇私舞弊的，一经查实，按企业规定严肃处理，构成犯罪的移交司法机关。企业应保障检查评价人员依法独立履行职责。大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之62:安全生产检查管理制度6.7.5对检查发现的重大隐患，被检查单位拒不执行整改指令的，安全管理部门有权按《安全生产违法行为行政处罚办法》第二十六条规定，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，依法采取必要措施，并上报主要负责人及属地监管部门。必要时，可提请上级单位或属地监管部门采取强制措施。划一纸质媒介：审批发布版计划文件；围、责任分工、资源安全管理部门一纸质媒介：审批发布版方案文件；式、标准、组织，结安全管理部门检查对照表纸质媒介；签字确认版纸质对照表；内容、判定依据、核安全管理部门绩效评价一纸质媒介：审批发布版标准文件；方法、判定依据安全管理部门施一纸质媒介：现场手工填写版检查表；版检查表；-图像与照片：检查现场照片；检查项目、标准要求，检查结果、问题描述、证据附件检查实施部门编制-2025M010绩效评价音或文字记录、电子评分表。安全管理部门问题处理问题编号、性质、分设备、证据、判定依据安全管理部门施纸质媒介：审批版方案文件(含签字);(如有).任人、时限、资金、应急预案、临时管控问题所在部门台账踪一纸质媒介：手工更新的台账页或记录本；问题编号、整改进展、跟踪记录、预警情况，督办记录安全管理部门证一纸质媒介：验收人员签字版记录表：扫描件；标准、验收结论、签安全管理部门一纸质媒介：审批签发版报告；安全管理部门编制-2025M012馈-电子媒介：报告电子文档(PDF);论、整体绩效等级、改进建议、奖惩决定、公布情况奖励评审与发放记录用理模块奖励对象、评定依据、录安全管理部门务部门问题根源进电子媒介；报告电子文档；问题概述、根源分析过程、结论、改进建安全管理部门估一纸质媒介：审批签发版报告；安全管理部门效管理工作评估报告进一纸质媒介：审批签发版报告；数据表(Excel),指标完成情况、体系运行有效性评估、下安全管理部门编制-2025A013三级流程(关键活动步骤)责任部门P(策目标围确定1)明确检查核心目标(合规性、有效性、符合性);环节及相关方):门、最高管理层检查目标说明书、检查范围制1)编制三类检查标准(合规性、有效性、符合性)及绩效评价标准；义务检查对照表》;控有效性检查标准：行符合性检查标准；5)动态更新标准依据(每年至少1门、各业务部门、技术部门险管控清单、体系文件、绩效目标、检查脱离生产：依据未及时更效定1)确定检查类型(日常、定期、专项、力与资质：3)规划检查资源(人力，物资，资金):安全管理部门记录、绩效目标、效评价方案、人员分工表、三级流程(关键活动步骤)责任部门《年度安全生产绩