GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之12-1：“12.1检查”要素提问、专业解答和证实（编制2025A0）

B/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之12:12检查评价-12.1检查"“12.1检查”要素摄问、专业解答和证实(编制20250)(主星事项)条文内容(要求)(含文件和记景)价划与实施情况；单与现行要求保持一致：更新过程需经法务部门合规性审核及安全管理部关系);会签记录):业的需单独标注);等):划与实施情况：各专项检查颍次，至少每季瘦1次，重大危段源单位每月至少1次风险管控专项，确保计划的适应性：年度计划因经主要负责人申批，纳入企业年度安全生产工企业分类检查安排):(2)专项检查方案(拉季度编制，含特项方案):(1)检查范围覆盖挡单(含生产流程各(企业知应安全生产工作部署文件划与实施情况；体应用，含“四不两直”检查安排),核直结论);(主距事项)条文内容(面末)(含文件和记录)的合规性验证：沙及危险作业的，需增加作业过程穷馅时验证确保合飘状态的持续性：外包作业现场围同步采用组合(4)人员问询记录(含安全管理人员、询对象、间题及答复要点):防服告；(7)弊包作业理场检查记录。(安全生产违法行为行政处罚办问题≤7个工作日，收大问题≤15个工作日，重据，乡照重大事故隐唐判定标准):(2整改方案及审撞文件(重大峡陷专墙及专床计审意见》:(3)整改实施记晕(含过程图片，物资质证，特种设备维修记录等):结果关联情况》,要求，行业刚及凭证、投保单据)国为原件或可查验的电子原件，杜(1)持续检查记量(月度抽查、专项遮查记录，含特种设备日常检查记录):因素检洲报吉》;(3保险投保单，缴者凭证及保单复印印件);条文内容(面末)(含文件和记录)核文件；合规性检查篮剧与实施情况：门会签，确保技术可行性与合烈性晚一。项频定的细化分解文件；(1分解文件申批记录(含挂术部门，(4)检查人员培剥材料(含分脑要求的量》;(3》基于分解爱求开检直的实施记录记录):的验证与动态调 危险源避漏，无新增风段未辨识的情况，符合G3/T3000-2005标准“12.1检查”的核心要求，(2)全要素风险烤识清单(含人，机，环、管各维度》:旋料：也可结合行业特点选用风险矩阵法等适宜方法，评估方法需在管理制度中明确井保(2)等级划分标准：必须严格校照R/T300-2025标准及《中央企业安全生产监督管理力法》要(1)风染评估管理制度(含选定的评估关样准、法规的彻楼佐锅》;字文件：(5)不同风险等级的典型案例判定说(6与行业专项标准衔接的风险评估补(主距事项)条文内容(面求)(含文件和记录)直等多元化管控措施，通免单一化、形式化措一股风段措施图众顾有效性与经济性。无措施过马成不足的情况，点管控措施);全措施实施计划及记录：(4管控措施责任分工文件《明确责任部门及人员);(G)教育培计划、个体防护用品发故记录：(1)风原定期评估记录(盐风险等线分类存档):设备点检记录；(1)重大网险专项皆控方案及阻踪台:(5)教育培回签表、考核记录；(6)观场核查记录及问题整改追蹿烧定有效的情况!(1)管控效果验证皆形制度及验正方2)现场验测记录(含监测设备数据，E薄时间，监测人员),凶报告；(4隐咖发生率，未道事件次监等量化化文件：(主距事项)条文内容(面求)(含文件和记录)必须完成评估升优化管控措施，无变更后未评估的情况。及处置记录；(3查更管理流程文件(含风险再评估环节要求):(6)调整后风险点的罩鸡验证报告。点，排查内容针对管控措施的落实情况及有(1)双重预2机利盈合运行管理制度：治理台形对应表；(3)隐步排查计划(体现风险点覆盖要次):(5)双重EP机L制运锣一致性检查报操作规程全套文本；(z体系文件与GB/T32000-2005,监督管理办法》的对标分析报告，表、发右通知；(4文件更新后的培谢记量及考核结果。宜性与完整性：行落实情况，际的融合程度：件(手册、程序文件、操作现程)(1标准合要求：体系文件必须全直覆盖GB/T32000-2005标准“12.1检查”及相关登素的全部要求。明确检查的职青、流程、内容和频次，不得出现关键要求邀定职责，分管负责人按分工抓好具体落实。留存会议纪要、批示文件及相关发票：(4科技保师措施采购合同，安装验收一致性，重点核查高风段作业的检查执行情况，杜绝“制度写一套、实际做一入节点说明);唐整改记录的比时分析材料：灰计表；(主距事项)条文内容(面末)(含文件和记录)的30%.考核结果与前酬。评优直按楼购，强化执行动(1)年度安全生产检查计划及审盐文件、季度专项检查方案：发现问题),线计表及能证记录；(4检查计划调整串批表(加有)。内外部相关方(员工，承包商、共供匣商评价表，监管机构检查意见，社区沟通会议等方式收集。每月(1)内外部相关方反能收梨台瓶(含反馈内容、泉源，时间):(3)反馈国复函，沟通记录；(4)反馈信息转化为改进措施的醇合.结果纳入改进的记录；(4改进措施配踪台账、验证记录、效”果评估报告。喷效计价体系，权重不低干40%,价结果直接影响部门和个人薪(1)家全生广绩效评价管理制度(含检查结果挂钩规则):(3)薪分配与绩效评价结果对应关证明：(4评优评先文件(含安全生产*一票否决”条款)及相关审批记录。机制建立情况：程管控情况：(1)分类机利建立：需明确划分合飘性(违反读律法现，标准范)。风险管控(风辨识不全直.文件：(2与《工贸全业重大事故隐患列定标的对标说明文件；(1)间题分类分级判定案例及复核记(主距事项)条文内容(面末)(含文件和记录)录S门备案。未经批准不得擅自延期，杜绝趋时未整(1)间题整改通知书(含明确时限要(2)延期整改中请书(含不可执力证明材科),(3)延期审性文件及监管部门备案国(4整改时限熙临台账及蝗时预警记问后制定“五定”整改方案(定日标，指施、责任人，时限、资金)具体岗位及人员，时阻需符合法定要求，资金需足额C临时管控与控制层级：整改间必须制定临时管控措施。优先采用消除，替代等高施，其次选择工程控制、管理控制，个体防护作(1)*五定”整改方案文本：(2重大问题专项整改方案及应急预(3)临时管控措施方案及风险评估报(4)整改措施控制层做合螺性论证记限审批整改方案(一般问题部门负(1)整改方案审批表(含审批权限说鄂》:(4)审批流程记录及签字文件。“红黄绎”三色样注《绿色二正常维进、黄色=即趣叶、红色=已超时》实施预警。(1)整改限露台账及三色预警记录；(2)重大问题日调度记录及周通报文(1)整改验收方案及验收人员资质证器检测报告；(主距事项)(含文件和记景)具应用记录):(2)举一反三改进措施消单及实施计划四资料；(1)整改档家管理办法及归档目录；件(如图)。(1)内部公示要求：在企业公