日常巡查规范制度

PAGE日常巡查规范制度一、总则（一）目的为加强公司[具体业务领域]的管理，及时发现和解决问题，确保各项工作的正常运行，保障公司的稳定发展，特制定本日常巡查规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各工作场所及相关业务活动的日常巡查工作。（三）巡查原则1.全面覆盖原则：对公司各项业务、各个区域进行全方位巡查，确保无遗漏。2.及时准确原则：及时发现问题，并准确记录问题情况，为后续处理提供可靠依据。3.责任明确原则：明确巡查人员、被巡查部门及相关责任人的职责，确保巡查工作有序进行。4.持续改进原则：通过巡查发现问题，分析原因，采取措施加以改进，不断提升公司管理水平。二、巡查组织与人员职责（一）巡查组织架构成立公司日常巡查工作领导小组，由公司高层领导担任组长，各部门负责人为成员。领导小组下设巡查办公室，负责日常巡查工作的具体组织协调。（二）人员职责1.巡查工作领导小组职责制定和修订日常巡查规范制度。审批巡查计划和巡查报告。协调解决巡查工作中出现的重大问题。2.巡查办公室职责制定巡查计划并组织实施。安排巡查人员，明确巡查任务和要求。收集、整理巡查记录和报告，进行分析总结。跟踪问题整改情况，及时反馈整改结果。3.巡查人员职责按照巡查计划和要求，认真开展巡查工作，如实记录巡查情况。及时发现问题，对发现的问题进行初步分析和判断，并提出处理建议。负责向被巡查部门反馈问题，督促其整改落实。4.被巡查部门职责配合巡查人员开展巡查工作，提供必要的资料和信息。对巡查中发现的问题，及时进行整改，按时反馈整改情况。建立健全本部门的自我巡查机制，加强内部管理。三、巡查内容与标准（一）安全管理1.消防设施消防器材是否完好有效，摆放是否整齐规范。消防通道是否畅通，无杂物堵塞。消防标识是否清晰、醒目。2.电气安全电气设备是否正常运行，有无过载、短路等现象。电线电缆是否老化、破损，有无私拉乱接现象。配电箱、配电柜是否符合安全要求，接地是否良好。3.生产安全生产设备是否正常运行，安全防护装置是否齐全有效。作业现场是否符合安全操作规程，有无违规操作行为。危险化学品的储存、使用是否符合相关规定。（二）质量管理1.产品质量产品是否符合质量标准，有无质量缺陷。生产过程中的质量控制措施是否有效执行。原材料、半成品的质量是否合格。2.服务质量服务态度是否热情、周到，有无投诉现象。服务流程是否顺畅，服务效率是否达标。服务质量的监督检查机制是否健全。（三）环境卫生1.工作场所卫生地面、桌面、门窗等是否清洁干净，无灰尘、污渍。垃圾是否及时清理，垃圾桶是否加盖。办公区域的物品摆放是否整齐有序。2.公共区域卫生走廊、楼梯、电梯等公共区域是否清洁卫生。卫生间是否清洁无异味，设施是否完好。（四）设备设施管理1.设备运行状况各类设备是否按时进行维护保养，运行记录是否完整。设备是否存在故障或隐患，是否及时进行维修处理。2.设施完好情况建筑物、道路及其它设施是否完好，有无损坏、渗漏等现象。水电暖等设施是否正常供应，无跑冒滴漏现象。（五）人员行为规范1.工作纪律员工是否遵守公司考勤制度，有无迟到、早退、旷工现象。工作时间内是否认真履行工作职责，有无串岗、闲聊等行为。2.着装规范员工着装是否符合公司规定，整洁得体。3.文明礼貌员工之间是否文明礼貌，团结协作，有无争吵、打架等现象。四、巡查计划与实施（一）巡查计划制定巡查办公室应根据公司实际情况，制定年度、季度和月度巡查计划。巡查计划应明确巡查的范围、内容、时间、人员等。（二）巡查实施方式1.定期巡查：按照巡查计划，定期对各部门、各区域进行全面巡查。2.不定期巡查：根据工作需要，对重点部位、关键环节进行不定期巡查。3.专项巡查：针对特定的问题或事项，开展专项巡查。（三）巡查工作流程1.巡查准备：巡查人员应提前了解巡查的范围、内容和要求，准备好相关的巡查工具和记录表格。2.现场巡查：巡查人员按照巡查路线和内容，对被巡查区域进行实地查看，认真记录巡查情况。3.问题反馈：巡查结束后，巡查人员应及时向被巡查部门反馈发现的问题，并填写巡查记录单。4.整改跟踪：巡查办公室负责跟踪被巡查部门的问题整改情况，定期进行复查，确保问题得到彻底解决。五、巡查记录与报告（一）巡查记录巡查人员应认真填写巡查记录，记录内容应包括巡查时间、巡查人员、巡查区域、发现的问题及处理建议等。巡查记录应及时、准确、完整，不得涂改、伪造。（二）巡查报告巡查办公室应定期对巡查情况进行总结分析，撰写巡查报告。巡查报告应包括巡查工作概况、发现的主要问题、整改情况及工作建议等。巡查报告应报送公司巡查工作领导小组审批，并分发给各部门。六、问题处理与整改（一）问题分类巡查中发现的问题可分为一般问题、重要问题和重大问题。一般问题是指对公司正常工作影响较小的问题；重要问题是指对公司业务开展、形象等有一定影响的问题；重大问题是指可能导致公司重大损失、安全事故等严重后果的问题。（二）问题处理流程1.一般问题：巡查人员向被巡查部门反馈问题后，被巡查部门应立即进行整改，并在规定时间内将整改情况反馈给巡查办公室。2.重要问题：巡查办公室将重要问题提交给巡查工作领导小组，由领导小组研究决定处理措施。被巡查部门按照处理措施进行整改，并定期向领导小组汇报整改情况。3.重大问题：对于重大问题，巡查工作领导小组应立即启动应急预案，组织相关部门进行调查处理。同时，应向上级主管部门报告，并采取措施防止问题扩大化。（三）整改跟踪与验收巡查办公室负责对问题整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成。整改完成后，巡查办公室应组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后方可销号。七、监督与考核（一）监督机制公司设立专门的监督小组，对巡查工作进行监督检查。监督小组定期对巡查计划执行情况、问题处理及整改情况等进行检查，发现问题及时督促整改。（二）考核办法1.对巡查人员的考核：根据巡查工作质量、问题发现数量及处理情况等，对巡查人员进行考核。考核结果与绩效挂钩。2.对被巡查部门的考核：