跟踪问效规范管理制度

PAGE跟踪问效规范管理制度一、总则（一）目的为加强公司管理，确保各项工作目标的有效落实，提高工作效率和质量，特制定本跟踪问效规范管理制度。通过建立科学、系统的跟踪问效机制，对公司各项工作进行全程监控、动态评估，及时发现问题、解决问题，保障公司战略目标的顺利实现，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位及所有涉及公司业务流程的相关工作事项。包括但不限于项目管理、日常运营工作、专项任务执行等。（三）基本原则1.目标导向原则：以公司整体目标为出发点，围绕各部门、各岗位工作目标开展跟踪问效工作，确保各项工作紧密围绕公司战略方向推进。2.全面覆盖原则：对公司各项工作进行全方位、全过程跟踪，涵盖工作的各个环节和层面，不留死角。3.客观公正原则：以事实为依据，运用科学合理的评估方法和标准，客观公正地评价工作成效，避免主观随意性。4.及时反馈原则：及时收集、整理和反馈跟踪问效信息，使相关部门和人员能够及时了解工作进展情况及存在的问题，以便及时调整工作策略。5.持续改进原则：通过跟踪问效，总结经验教训，发现管理中的薄弱环节，不断完善工作流程和管理制度，持续提升公司整体管理水平。二、跟踪问效的组织与职责（一）跟踪问效管理小组成立跟踪问效管理小组，负责统筹协调公司跟踪问效工作。管理小组由公司高层管理人员担任组长，各部门负责人为成员。其主要职责如下：1.制定和修订跟踪问效管理制度、流程和标准。2.审批跟踪问效计划和报告，对重大问题进行决策。3.定期召开跟踪问效工作会议，听取工作汇报，协调解决工作中存在的问题。4.对跟踪问效工作进行监督和检查，确保工作的有效开展。（二）跟踪问效执行部门各部门作为跟踪问效的执行部门，负责本部门及相关业务工作的跟踪问效具体实施。部门负责人为本部门跟踪问效工作的第一责任人，应指定专人负责跟踪问效工作的日常开展。其主要职责如下：1.根据公司跟踪问效管理制度和要求，制定本部门跟踪问效工作方案和计划。。2.按照跟踪问效计划，对本部门工作进行实时跟踪，收集、整理相关数据和信息。3.定期对本部门工作进行自我评估，撰写跟踪问效报告，分析工作进展情况、存在问题及原因，并提出改进措施和建议。4.配合跟踪问效管理小组开展工作，及时反馈工作中遇到的困难和问题，积极落实管理小组提出的整改要求。（三）跟踪问效监督部门设立独立的跟踪问效监督部门或指定相关部门负责跟踪问效工作的监督检查。监督部门应具备独立性和权威性，其主要职责如下：1.对跟踪问效工作的全过程进行监督，确保跟踪问效工作按照制度、流程和标准执行。2.定期对各部门跟踪问效工作开展情况进行检查，核实跟踪问效数据的真实性和准确性。3.对跟踪问效报告进行审核，提出审核意见和建议，对发现的问题及时督促整改。4.受理对跟踪问效工作的投诉和举报，对违规行为进行调查处理。三、跟踪问效的内容与方法（一）跟踪问效内容1.工作目标完成情况：对照公司下达的工作目标和任务，检查各部门、各岗位工作目标的完成进度、质量和效果。包括但不限于业绩指标、项目进度、任务完成率等。2.工作流程执行情况：检查各项工作是否按照规定的流程和标准进行操作，有无流程简化、优化或违规操作的情况。重点关注关键环节和风险控制点的执行情况。3.资源配置与利用情况：评估各部门在工作过程中资源（人力、物力、财力等）的配置是否合理，资源利用效率是否高效。是否存在资源闲置、浪费或过度消耗的现象。4.团队协作与沟通情况：观察各部门内部及部门之间的团队协作和沟通效果，是否存在协作不畅、信息传递不及时或沟通障碍等问题，影响工作推进。5.问题解决与改进情况：检查各部门对工作中出现的问题是否及时发现、分析原因并采取有效措施加以解决。是否建立了问题跟踪和改进机制，持续优化工作方法和流程。（二）跟踪问效方法1.定期汇报：各部门定期（每周、每月、每季度等）向上级领导或跟踪问效管理小组汇报工作进展情况，提交跟踪问效报告。报告应包括工作完成情况、存在问题、原因分析及改进措施等内容。2.现场检查：跟踪问效监督部门或相关人员定期对各部门工作现场进行实地检查，观察工作实际开展情况，核实工作数据和信息的真实性。检查内容包括工作环境、设备设施、人员操作等方面。3.数据分析：收集和整理各部门工作相关的数据，运用数据分析工具和方法进行深入分析，评估工作成效和趋势。通过数据对比、关联分析等手段，发现潜在问题和规律。4.问卷调查与访谈：向公司内部员工、客户或合作伙伴发放问卷调查，了解对相关工作的满意度、意见和建议。同时，选取部分人员进行访谈，深入了解工作中的实际情况和存在的问题。5.专项评估：针对特定的项目、任务或工作领域，开展专项跟踪问效评估。制定专项评估方案，明确评估目标、范围、方法和标准，对专项工作进行全面、深入的评价。四、跟踪问效的流程（一）计划制定1.每年年初，跟踪问效管理小组根据公司年度战略目标和工作计划，制定年度跟踪问效总体计划，明确跟踪问效的工作重点、范围、方式和时间安排等。2.各部门根据公司年度跟踪问效总体计划，结合本部门工作目标和任务，制定本部门年度跟踪问效工作计划，并报跟踪问效管理小组备案。3.跟踪问效管理小组对各部门上报的工作计划进行审核和调整，确保计划的科学性、合理性和可操作性。审核通过后的计划作为年度跟踪问效工作的依据。（二）跟踪实施1.各部门按照既定的跟踪问效工作计划，组织开展日常跟踪工作。跟踪人员应及时收集、记录工作进展情况、相关数据和信息，确保数据的真实性和完整性。2.在跟踪过程中，如发现工作出现偏差或问题，跟踪人员应及时与相关部门和人员沟通，了解原因，并督促其采取纠正措施。对于重大问题，应及时向上级领导或跟踪问效管理小组报告。3.跟踪问效监督部门定期对各部门跟踪问效工作开展情况进行抽查和监督，检查跟踪工作是否按计划执行，数据记录是否准确规范等。（三）报告撰写与提交1.各部门定期（每月、每季度、每年等）对本部门跟踪问效工作进行总结分析，撰写跟踪问效报告。报告应内容详实、数据准确、分析客观，能够真实反映本部门工作进展情况、存在问题及改进措施。2.跟踪问效报告应包括以下主要内容：工作概述：简要介绍本部门在跟踪期内的工作目标、任务和重点工作内容。目标完成情况：对照工作目标，详细说明各项指标的完成进度、完成质量，与计划目标的对比分析。工作进展与成效：描述工作开展过程中的主要措施、取得的阶段性成果，以及对公司整体业务的贡献。存在问题及原因分析：深入剖析工作中存在的问题，从工作流程、资源配置、团队协作等方面分析问题产生的原因。改进措施与建议：针对存在的问题，提出具体的改进措施和建议，明确责任人和时间节点。下一步工作计划：结合公司战略目标及当前工作实际，制定下一步工作计划和重点工作安排。3.各部门将撰写好的跟踪问效报告按时提交给跟踪问效管理小组。报告提交时间应严格按照公司规定执行，确保信息的及时性和有效性。（四）审核与反馈1.跟踪问效管理小组收到各部门提交的跟踪问效报告后，组织相关人员进行审核。审核内容包括报告数据的真实性、分析的准确性、措施的可行性等。2.审核人员对报告提出审核意见和建议，与报告撰写部门进行沟通反馈。如报告存在问题或需要补充完善的地方，要求部门限期修改后重新提交。3.跟踪问效管理小组根据审核结果，对各部门跟踪问效工作进行综合评价，形成公司整体跟踪问效报告。报告应总结公司在跟踪期内的工作成效、存在问题及改进方向，为公司决策提供依据。（五）整改与落实1.各部门根据跟踪问效管理小组反馈的审核意见和公司整体跟踪问效报告，对本部门存在的问题进行深入分析，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和时间节点。2.整改方案经部门负责人审核后报跟踪问效管理小组备案。在整改过程中，部门应定期向跟踪问效管理小组汇报整改工作进展情况，确保整改工作按计划顺利推进。3.跟踪问效管理小组对各部门整改工作进行跟踪检查，对整改不力或未按时完成整改任务的部门进行督促和问责。整改完成后，对整改效果进行评估，确保问题得到彻底解决，工作得到有效改进。五、跟踪问效结果的应用（一）绩效评估将跟踪问效结果作为各部门和员工绩效评估的重要依据。根据工作目标完成情况、工作质量、问题解决能力等方面的表现，对部门和员工进行全面、客观的评价，确定绩效等级和绩效奖金分配额度。激励员工积极工作，提高工作绩效，确保公司整体目标的实现。（二）资源分配依据跟踪问效结果，对公司资源进行合理调整和分配。对于工作成效显著、资源利用高效的部门，在人力、物力、财力等方面给予适当倾斜和支持，鼓励其继续发挥优势，创造更大价值。对于存在问题较多、工作进展缓慢的部门，减少资源投入，并督促其进行整改和提升。（三）培训与发展通过跟踪问效发现员工在工作中存在的技能短板和知识不足，有针对性地制定培训计划，为员工提供个性化的培训和发展机会。帮助员工提升业务能力和综合素质，满足公司发展对人才的需求，同时促进员工个人职业发展。（四）流程优化根据跟踪问效过程中发现的工作流程问题，及时对相关流程进行优化和完善。简化繁琐的环节，明确各环节的职责和操作标准，提高工作效率和质量，降低运营成本。通过持续的流程优化，提升公司整体管理水平和竞争力。（五）决策支持跟踪问效结果为公司管理层提供全面、准确的工作信息和决策依据。管理层可以根据跟踪问效报告了解公司各项工作的整体情况，发现潜在的风险和机会，从而做出科学合理的决策，调整公司战略方向和工作计划，确保公司持续健康发展。六、附则（一）解释权本制度由跟踪问效管理小组负责解释。在执行过程中，如遇有本制度未