原材料选型制度规范

PAGE原材料选型制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司原材料选型工作，确保所选用的原材料符合公司产品质量要求、生产工艺需求以及相关法律法规和行业标准，保障产品质量稳定可靠，提高公司生产运营效率，降低成本，增强市场竞争力。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及原材料选型的部门和环节，包括但不限于研发、采购、生产、质量控制等部门在新产品开发、日常生产运营过程中对原材料的选型活动。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保所选原材料不涉及任何违法违规问题。2.质量优先原则以满足产品质量要求为首要目标，优先选用质量可靠、性能稳定的原材料，从源头上保障产品质量。3.适用性原则根据产品的设计要求、生产工艺特点以及使用环境等因素，选择最适合的原材料，确保原材料与产品和生产过程相匹配。4.成本效益原则在保证原材料质量和适用性的前提下，综合考虑采购成本、运输成本、存储成本等因素，实现成本效益的最大化。5.可持续发展原则优先选用环保、可再生、可回收利用的原材料，减少对环境的影响，推动公司可持续发展。二、职责分工（一）研发部门1.负责根据产品设计要求，提出原材料选型的技术指标和性能要求。2.开展原材料选型的前期调研和技术分析工作，收集相关原材料信息，评估其技术可行性和适用性。3.组织对新选型原材料进行试用和测试，对试用结果进行分析和评价，为原材料的最终选型提供技术依据。（二）采购部门1.根据研发部门确定的原材料选型要求，寻找合格的供应商，建立供应商资源库。2.负责与供应商进行商务洽谈，签订采购合同，确保原材料的采购价格、交货期、质量标准等符合公司要求。3.跟踪原材料的采购进度，协调解决采购过程中出现的问题，确保原材料按时、按质、按量供应。（三）生产部门1.参与原材料选型的讨论和评审，从生产工艺角度提出原材料选型的意见和建议。2.在原材料试用和批量生产过程中，负责对原材料的使用情况进行跟踪和反馈，及时发现并解决原材料在生产过程中出现的问题。（四）质量控制部门1.制定原材料检验标准和检验流程，负责对采购的原材料进行检验和验收，确保原材料质量符合公司要求和相关标准。2.对新选型原材料进行质量风险评估，参与原材料试用和测试过程中的质量监控，对试用结果进行质量评价。3.定期对原材料的质量状况进行统计分析，及时发现质量波动趋势，提出改进措施和建议。（五）其他部门其他相关部门应根据各自职责，配合做好原材料选型工作，如财务部负责提供成本预算和核算支持，物流部门负责原材料的运输和存储管理等。三、原材料选型流程（一）需求提出1.研发部门在新产品开发或产品改进过程中，根据产品设计要求和性能指标，确定所需原材料的种类、规格、性能等要求，并填写《原材料选型需求申请表》，详细说明原材料的用途、技术要求、预计用量等信息。2.《原材料选型需求申请表》经研发部门负责人审核签字后，提交至原材料选型工作小组（以下简称“选型小组”）。（二）选型调研与分析1.选型小组收到《原材料选型需求申请表》后，组织相关人员开展原材料选型调研工作。调研内容包括市场上可供选择的原材料品种、规格、性能、价格、供应商情况等信息。2.对收集到的原材料信息进行分析和评估，从技术可行性、质量可靠性、适用性、成本效益等方面进行综合比较，筛选出若干种潜在的原材料选型方案。（三）试用与测试1.从筛选出的潜在选型方案中，选取部分原材料进行试用和测试。试用和测试工作由研发部门牵头组织，生产部门、质量控制部门等相关人员参与。2.试用和测试过程中，应按照预定的测试方案和标准进行操作，详细记录测试数据和结果。测试内容包括原材料的物理性能、化学性能、工艺性能、产品质量性能等方面。3.对试用和测试结果进行分析和评价，对比各选型方案的优缺点，形成《原材料试用测试报告》，报告中应明确推荐的原材料选型方案及理由。（四）选型评审1.选型小组组织召开原材料选型评审会议，由研发部门、采购部门、生产部门、质量控制部门等相关人员参加。2.会议上，各部门根据自身职责对《原材料试用测试报告》进行审议，对推荐的原材料选型方案发表意见和建议。评审内容包括原材料的技术可行性、质量可靠性、适用性（包括对生产工艺的适应性、对产品质量的影响等）、成本效益、环保要求等方面。3.选型小组根据评审意见，对推荐的原材料选型方案进行综合评估和决策，确定最终的原材料选型方案。评审结果应形成《原材料选型评审纪要》，明确最终选型方案及相关要求。（五）选型审批1.最终的原材料选型方案经选型小组负责人审核签字后，提交至公司管理层进行审批。2.公司管理层根据公司战略目标、产品质量要求、成本控制等因素，对原材料选型方案进行审批。如审批通过，选型方案正式生效；如审批不通过，应返回选型小组重新进行选型或调整。（六）选型实施1.采购部门根据审批通过的原材料选型方案，在供应商资源库中选择合格的供应商进行采购。采购过程中应严格按照采购合同约定的条款执行，确保原材料的质量、价格、交货期等符合要求。2.质量控制部门按照原材料检验标准和检验流程，对采购的原材料进行检验和验收。只有检验合格的原材料才能进入公司仓库或投入生产使用。3.生产部门在原材料投入生产前，应对原材料的质量和适用性进行再次确认，确保原材料符合生产要求。在生产过程中，如发现原材料出现质量问题或不适用情况，应及时停止使用，并通知相关部门进行处理。四、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应根据原材料选型要求，制定供应商选择标准，明确供应商的资质条件、生产能力、质量控制水平、价格水平、售后服务等方面的要求。2.通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合基本条件的供应商名单。3.对初步筛选出的供应商进行实地考察和评估，了解其生产经营状况、质量管理体系、生产设备、人员素质等情况。考察结束后，填写《供应商考察评估报告》，对供应商进行综合评价。4.根据供应商考察评估结果，选择合格的供应商纳入公司供应商资源库，并建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质文件、合作历史、评估结果等内容。（二）供应商评价与考核1.采购部门定期（每年至少一次）对供应商进行评价和考核，评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务、环保等方面。评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析、客户反馈等多种形式。2.根据供应商评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于优秀供应商，给予一定的奖励和优先合作机会；对于不合格供应商，发出整改通知，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，取消其供应商资格。3.质量控制部门应定期对供应商提供的原材料进行质量统计分析，将原材料质量问题反馈给采购部门，作为供应商评价和考核的重要依据。（三）供应商合作与沟通1.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括原材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.在合作过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解原材料的供应情况、质量状况、价格波动等信息。对于出现的问题，应及时与供应商协商解决，确保原材料供应的稳定性和及时性。3.鼓励供应商积极参与公司的原材料选型和质量改进工作，听取供应商的意见和建议，共同推动公司产品质量提升和成本降低。五、原材料检验与验收（一）检验标准制定质量控制部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司产品质量要求，制定原材料检验标准。检验标准应明确原材料的各项质量指标、检验方法、抽样规则、判定标准等内容。（二）检验流程1.原材料到货后收货人员应及时通知质量控制部门进行检验。质量控制部门根据检验标准和检验计划，安排检验人员对原材料进行检验。检验人员应具备相应的资质和技能，熟悉检验流程和方法。2.检验人员按照检验标准对原材料的外观、尺寸、数量等进行初步检验，然后对原材料的物理性能、化学性能等进行实验室检测。检测过程中应严格按照操作规程进行操作，确保检测数据的准确性和可靠性。3.检验人员根据检验结果填写《原材料检验报告》，报告中应明确原材料的检验项目、检验结果、判定结论等内容。如检验合格，在原材料上加盖“合格”标识；如检验不合格，应及时通知采购部门和相关部门，并对不合格原材料进行隔离和标识，防止其流入生产环节。（三）验收结果处理1.对于检验合格的原材料，仓库管理人员应及时办理入库手续，将原材料妥善存储。2.对于检验不合格的原材料，采购部门应及时与供应商沟通，协商处理方式。如供应商同意换货、补货或退货，采购部门应按照协商结果办理相关手续；如供应商不同意处理，采购部门应根据合同约定追究供应商的责任，维护公司的合法权益。3.质量控制部门应对原材料检验结果进行定期统计分析，总结原材料质量状况，发现质量波动趋势，及时采取措施进行改进。六、原材料存储与保管（一）存储环境要求1.根据原材料的特性和要求，设置专门的原材料存储区域，并确保存储区域的环境条件符合要求。如对于易受潮的原材料，应存储在干燥通风的仓库；对于易燃易爆的原材料，应按照相关规定进行特殊存储。2.定期对存储区域的温湿度、通风等环境条件进行监测和记录，确保环境条件稳定适宜。（二）存储方式与标识1.按照原材料的种类、规格、批次等进行分类存储，采用合适的存储方式，如货架存储、堆垛存储等，确保原材料存储整齐、有序，便于查找和管理。2.在原材料存储区域设置明显的标识牌，标明原材料的名称、规格、批次、入库日期、保质期等信息，便于识别和追溯。（三）库存管理1.仓库管理人员应建立原材料库存台账，详细记录原材料的出入库情况，包括入库日期、入库数量、出库日期、出库数量、结存数量等信息。2.定期对原材料库存进行盘点，确保账实相符。如发现库存差异，应及时查明原因，并进行相应的处理。3.根据原材料的保质期和使用情况，对库存原材料进行定期检查和清理，及时清理过期、变质或积压的原材料，防止浪费和质量事故的发生。七、原材料使用与追溯（一）使用管理1.生产部门在领用原材料时，应填写《原材料领用申请表》，注明原材料的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后，到仓库领取原材料。2.仓库管理人员根据《原材料领用申请表》发放原材料，并在库存台账上进行记录。3.生产部门在使用原材料过程中，应严格按照操作规程进行操作，确保原材料的正确使用和合理消耗。如发现原材料使用过程中出现异常情况，应及时停止使用，并通知相关部门进行处理。（二）追溯管理1.建立原材料追溯体系，对原材料的采购、检验、存储、使用等环节进行详细记录，确保能够追溯原材料的来源、去向和使用情况。2.原材料追溯信息应包括原材料的名称、规格、批次、供应商、采购日期、检验报告编号、入库日期、存储位置、领用日期、领用部门、使用产品批次等内容。3.在产品质量出现问题或需要进行质量追溯时，能够根据原材料追溯信息快速准确地查找问题原材料的相关信息，采取相应的措施进行处理，如召回产品