学校采买制度不规范

PAGE学校采买制度不规范关于学校采买制度规范的管理文档一、总则1.目的为加强学校采买管理，规范采买行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规及行业标准，结合学校实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于学校各部门、各项目涉及的货物、工程和服务的采购活动。3.基本原则合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合相关政策要求。公正性原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有潜在供应商享有平等的参与机会。效益性原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高资金使用效益。诚信原则：采购各方应诚实守信，严格履行合同约定。二、采购组织与职责1.采购决策机构学校设立采购领导小组，负责对重大采购项目进行决策，审议采购计划、采购方式、采购预算等重要事项。采购领导小组由学校领导、相关部门负责人等组成。2.采购执行部门设立专门的采购部门，负责具体采购业务的实施。采购部门应配备专业的采购人员，熟悉采购流程和相关法律法规。采购人员职责：负责采购项目的需求调研、采购文件编制、供应商选择、合同签订与执行等工作。收集、整理采购信息，建立供应商档案，维护采购数据库。参与采购项目的验收工作，确保采购货物、工程和服务符合要求。配合学校审计、监察等部门对采购项目进行监督检查。3.需求部门各需求部门负责提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量要求等详细信息。协助采购部门进行供应商考察、采购文件评审等工作。参与采购项目的验收工作，对验收结果负责。三、采购预算管理1.预算编制各需求部门应根据学校事业发展规划和年度工作计划，结合实际需求，编制采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。采购预算应按照学校财务预算编制要求，经学校财务部门审核后，报学校采购领导小组审批。2.预算执行采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。如因特殊原因需要调整采购预算，应按照学校预算调整程序进行申报，经批准后方可调整。3.预算监督学校财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，定期通报预算执行情况。学校审计部门对采购预算的编制、执行和调整情况进行审计监督，确保预算的合规性和有效性。四、采购方式与程序1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的采购项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购程序采购申请：需求部门填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间要求等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购部门。采购审批：采购部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质、金额等因素进行审批，并确定采购方式。采购文件编制：采购部门根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布采购信息：采购部门通过学校官网、政府采购平台等渠道发布采购信息，邀请潜在供应商参与采购活动。供应商报名与资格审查：潜在供应商按照采购文件要求报名，采购部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。采购评审：采购部门组织评审小组对供应商的响应文件进行评审，根据评审标准确定中标、成交供应商。评审小组由学校相关部门人员、专家等组成，人数应符合相关规定。合同签订：采购部门与中标、成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应符合法律法规要求，内容完整、条款清晰。采购验收：采购项目完成后，采购部门组织需求部门、相关技术人员等进行验收。验收应按照采购合同和相关标准进行，确保采购货物、工程和服务符合要求。验收合格后，出具验收报告。资金支付：采购部门根据采购合同和验收报告，办理资金支付手续。财务部门按照学校财务管理制度进行审核支付。五、采购合同管理1.合同签订采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。采购合同签订前，采购部门应将合同文本提交学校法律顾问进行审核，确保合同的合法性和有效性。采购合同经双方签字盖章后生效，双方应严格履行合同约定。2.合同履行采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量提供货物、工程和服务。供应商应按照合同约定履行义务，如出现违约行为，采购部门有权按照合同约定追究供应商的违约责任。3.合同变更与解除在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。如因不可抗力等原因需要解除合同，双方应按照法律法规规定和合同约定办理相关手续。解除合同后，双方应按照合同约定进行结算和清理。4.合同档案管理采购部门应建立采购合同档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等情况进行详细记录。采购合同档案应包括合同文本、采购申请、采购文件、评审记录、验收报告、付款凭证等相关资料。采购合同档案应妥善保管，保存期限按照学校档案管理规定执行。六、采购监督与审计1.内部监督学校监察部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购过程是否合规、公正，有无违规违纪行为。学校审计部门定期对采购项目进行审计，审查采购预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等，提出审计意见和建议。2.外部监督接受政府采购监管部门的监督检查，按照要求报送采购项目相关资料，配合监管部门的工作。主动接受社会监督，对采购项目的相关信息进行公开，接受师生和社会公众的监督。3.投诉处理：供应商对采购活动有异议的，可以向学校采购部门提出质疑。采购部门应在规定时间内进行答复。供应商对采购部门的答