原辅料管理制度规范

PAGE原辅料管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司原辅料管理，确保原辅料质量符合要求，保障生产顺利进行，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有原辅料的采购、验收、储存、发放、使用等环节。（三）职责分工1.采购部门负责原辅料的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同，确保原辅料按时、按质、按量供应。2.质量控制部门负责原辅料的质量检验工作，制定检验标准和方法，对采购的原辅料进行检验和验收，确保原辅料质量符合要求。3.仓库管理部门负责原辅料的储存和发放工作，建立原辅料库存台账，严格按照规定进行储存和发放，确保原辅料数量准确、质量完好。4.生产部门负责原辅料的使用工作，按照生产计划和工艺要求领用原辅料，合理使用原辅料，确保生产过程的顺利进行。二、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证能力等进行评估和审核。2.选择供应商时，应优先选择具有良好信誉、生产能力强、质量保证体系完善的供应商。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括原辅料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式等。（二）采购计划1.采购部门应根据生产计划和库存情况，制定原辅料采购计划。2.采购计划应明确原辅料的名称、规格、数量、交货期等信息，并经相关部门审核批准。3.采购计划应及时下达给供应商，确保供应商按时、按质、按量供应原辅料。（三）采购合同管理1.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给质量控制部门、仓库管理部门等相关部门。2.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原辅料按时、按质、按量供应。3.如因供应商原因导致原辅料供应延迟或质量问题，采购部门应及时采取措施，如催促供应商、更换供应商等，并向相关部门报告。三、验收管理（一）验收标准1.质量控制部门应根据相关法律法规、行业标准和公司要求，制定原辅料验收标准。2.验收标准应明确原辅料的外观、规格、数量、质量指标等要求。（二）验收流程1.原辅料到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行验收。2.质量控制部门应按照验收标准对原辅料进行检验和验收，填写验收记录。3.验收合格的原辅料，质量控制部门应出具验收合格报告，仓库管理部门方可办理入库手续。4.验收不合格的原辅料，质量控制部门应出具不合格报告，采购部门应及时与供应商沟通协调，要求供应商采取措施解决问题，如退货、换货等。（三）验收记录1.质量控制部门应建立原辅料验收记录台账，详细记录原辅料的名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收结果等信息。2.验收记录应保存至少[X]年，以备查阅。四、储存管理（一）储存环境1.仓库管理部门应根据原辅料性质和特点，设置合适的储存环境，确保原辅料质量不受影响。2.储存环境应保持干燥、通风、温度适宜，避免原辅料受潮、发霉、变质等。（二）储存方式1.原辅料应按照类别、规格、批次等进行分类存放，并有明显的标识。2.易燃易爆、有毒有害等危险原辅料应单独存放，并采取相应的安全防护措施。3.原辅料应离地、离墙存放，保持一定的间距，便于通风和搬运。（三）库存管理1.仓库管理部门应建立原辅料库存台账，及时记录原辅料的出入库情况，确保库存数量准确。2.定期对原辅料进行盘点，做到账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。3.对库存原辅料应进行定期检查，发现质量问题或超过保质期的原辅料，应及时清理，防止误用。五、发放管理（一）发放原则1.仓库管理部门应按照“先进先出、推陈储新”的原则发放原辅料。2.发放原辅料应严格按照生产计划和工艺要求进行，确保原辅料的合理使用。（二）发放流程1.生产部门根据生产计划和工艺要求，填写原辅料领料单，经相关部门审核批准后，到仓库管理部门领取原辅料。2.仓库管理部门应根据领料单发放原辅料，并填写发放记录，包括原辅料名称、规格、数量、领料部门、领料日期等信息。3.发放记录应保存至少[X]年，以备查阅。（三）发放控制1.仓库管理部门应严格控制原辅料的发放数量，不得超发或多发。2.如因生产需要临时增加原辅料用量，生产部门应填写临时领料单，经相关部门审核批准后，到仓库管理部门领取。六、使用管理（一）使用计划1.生产部门应根据生产计划和工艺要求，制定原辅料使用计划。2.使用计划应明确原辅料的名称、规格、数量、使用时间等信息，并经相关部门审核批准。（二）使用培训1.生产部门应对员工进行原辅料使用培训，使其熟悉原辅料的性质、特点、使用方法和注意事项等。2.培训应定期进行，确保员工能够正确使用原辅料，避免因使用不当导致质量问题或安全事故。（三）使用监督1.生产部门应加强对原辅料使用过程的监督，确保员工按照使用计划和工艺要求使用原辅料。2.如发现员工使用原辅料不当或浪费现象，应及时制止并进行纠正。七、不合格原辅料管理（一）不合格判定1.质量控制部门应按照验收标准对原辅料进行检验和验收，如发现原辅料不符合要求，应判定为不合格。2.不合格原辅料应及时标识、隔离，防止误用。（二）处理措施1.采购部门应及时与供应商沟通协调，要求供应商采取措施解决问题，如退货、换货等。2.如因生产急需，经相关部门批准后，可对不合格原辅料进行让步使用，但应做好记录和标识，并跟踪使用情况。3.对不合格原辅料应进行报废处理，填写报废申请单，经相关部门审核批准后，进行报废处理。（三）记录保存1.质量控制部门应建立不合格原辅料记录台账，详细记录不合格原