2026年机器人集成公司安全管控台账建立与更新制度

2026年机器人集成公司安全管控台账建立与更新制度第一章总则第一条为规范XX机器人集成公司（以下简称“公司”）安全管控台账的建立、更新、管理工作，构建标准化、系统化的安全台账管理体系，确保台账信息真实、准确、完整、可追溯，为安全风险防控、监督检查、责任追溯提供可靠依据，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规及行业管理要求，结合公司机器人生产装配、现场集成调试、运维服务等核心业务安全管理特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有安全管控台账的建立、更新、审核、归档、保管、查阅等全流程管理工作；覆盖公司各部门及全体员工，同时适用于进入公司作业区域开展工作的合作方人员；涉及的安全管控台账包括但不限于作业安全、设备安全、人员安全、应急管理、隐患整改等各类安全管理相关台账。第三条安全管控台账建立与更新遵循以下基本原则：（一）合法合规原则。严格依据国家相关法律法规及行业标准要求，明确台账建立范围、内容及更新要求，确保台账管理工作合规有序；（二）真实准确原则。台账记录的各类信息需客观真实，数据准确无误，不得虚构、篡改或隐瞒信息，确保台账的可靠性与可追溯性；（三）全面完整原则。台账建立需覆盖安全管理全环节，确保各类安全管理活动均有记录可查；台账内容完整，关键信息无缺失；（四）及时高效原则。严格按照规定时限完成台账的建立与更新，确保台账信息能够实时反映安全管理实际情况，为安全决策提供及时支撑；（五）规范统一原则。建立统一的台账记录规范、格式标准及管理流程，确保各类台账的规范性与统一性，便于管理、查阅与汇总分析；（六）安全保密原则。加强台账信息安全管理，严格控制台账查阅权限，严禁泄露台账中的敏感信息，确保台账信息安全。第四条公司安全管理部门（或指定牵头部门，下同）负责统筹推进安全管控台账的建立与更新管理工作，牵头制定统一的台账模板、记录规范及更新标准，组织开展台账管理的监督检查、培训指导及考核评估；各业务部门负责本部门职责范围内安全管控台账的建立、日常更新、初步审核及资料归档工作；各岗位员工负责本岗位相关安全活动的台账记录与及时上报；合作方负责其作业范围内相关安全台账的建立与更新，并按要求向公司安全管理部门报备。第二章安全管控台账建立规范第五条安全管控台账建立范围需全面覆盖公司安全管理各环节，重点包括以下核心类别：（一）作业安全管理台账。主要记录各类作业活动的安全管理信息，包括但不限于特殊作业（高处作业、动火作业、吊装作业等）许可记录、作业现场安全监护记录、作业人员资质审核记录、作业环境安全排查记录等；（二）设备安全管理台账。主要记录机器人生产设备、集成调试设备、检测仪器、消防设备、电气设备等各类设备的安全管理信息，包括但不限于设备基本信息（型号、规格、购置日期、厂家等）、设备维护保养记录、设备检修记录、设备安全检测检验记录、设备故障处理记录等；（三）人员安全管理台账。主要记录公司员工及合作方人员的安全管理信息，包括但不限于员工安全培训记录、安全考核记录、特种作业人员资质证书记录、员工安全违章记录、合作方人员安全备案记录等；（四）应急管理台账。主要记录公司应急管理相关活动信息，包括但不限于应急预案文本及修订记录、应急物资储备台账、应急演练计划及实施记录、应急处置记录、应急培训记录等；（五）安全隐患整改台账。主要记录安全隐患排查与整改全流程信息，包括但不限于安全隐患排查记录、隐患等级判定记录、隐患整改方案、整改实施记录、整改验收记录、隐患销号记录等；（六）安全监督检查台账。主要记录各类安全监督检查活动信息，包括但不限于日常安全巡查记录、定期安全检查记录、专项安全督查记录、检查问题汇总记录、整改跟踪记录等；（七）其他安全管理台账。包括但不限于安全生产责任制落实记录、安全管理制度修订记录、安全经费投入与使用记录、安全事故报告及处理记录、客户现场安全交底记录等。第六条安全管控台账建立需遵循统一的规范要求，确保台账的规范性与完整性：（一）台账模板统一。各部门需严格使用安全管理部门制定的统一台账模板建立台账，严禁擅自修改台账核心栏目与格式；确因业务特殊需要调整的，需向安全管理部门提出申请，审批通过后方可调整；（二）记录内容规范。台账记录需清晰、准确、完整，明确记录时间、地点、事项、责任人员、具体数据、处理结果等关键信息；记录语言需简洁规范，避免模糊表述；涉及签字确认的，需由相关责任人亲笔签字，不得代签；（三）建立时限要求。新开展的安全管理活动，需在活动启动后1个工作日内建立对应的台账记录；新设备投入使用、新员工入职、新合作方进场等场景，需在相关工作完成后3个工作日内完成对应台账的建立；（四）资料支撑完备。台账建立过程中，需同步收集相关支撑资料（如资质证书复印件、检测报告、审批文件等），并与台账记录对应归档，确保台账信息可核查、可追溯。第七条不同类型台账的建立需突出核心重点，确保针对性与实用性：（一）作业安全管理台账。重点记录作业许可审批流程、作业现场安全防护措施落实情况、作业过程中的安全风险管控情况及作业完成后的安全验收情况；（二）设备安全管理台账。重点记录设备安全运行状态、维护保养周期及内容、检修过程中的安全措施、检测检验结果及设备安全隐患整改情况；（三）人员安全管理台账。重点记录人员安全培训的内容、时长、考核结果，特种作业人员资质的有效性，人员安全违章行为的处理情况；（四）应急管理台账。重点记录应急预案的适用性、应急物资的数量及完好状态、应急演练的效果评估及改进措施、应急处置的流程及结果；（五）安全隐患整改台账。重点记录隐患的具体位置、隐患描述、隐患等级、整改责任人、整改时限、整改措施及整改验收结果。第三章安全管控台账更新机制第八条安全管控台账更新实行“定期更新+动态更新”相结合的机制，确保台账信息能够实时、准确反映安全管理实际情况：（一）定期更新。各部门需按照以下规定时限完成各类台账的定期更新：日常性安全管理台账（如日常安全巡查记录、作业现场监护记录等），需在当日工作结束后完成更新；周期性安全管理台账（如设备维护保养记录、每周安全检查记录等），需在周期结束后1个工作日内完成更新；阶段性安全管理台账（如月度安全隐患整改汇总记录、季度应急演练记录等），需在阶段结束后3个工作日内完成更新；年度安全管理台账（如年度安全培训汇总记录、年度安全经费使用记录等），需在年度结束后10个工作日内完成更新；（二）动态更新。发生以下情况时，需立即启动台账动态更新，确保信息及时同步：发生安全事故、安全隐患或安全违章行为的，需在事件发生后2小时内更新相关台账记录，详细记录事件情况及初步处理措施；设备发生故障、维修或更换的，需在设备处理完成后1个工作日内更新设备安全管理台账；员工岗位调整、离职或特种作业人员资质到期更新的，需在相关变动完成后1个工作日内更新人员安全管理台账；应急预案修订、应急物资补充或更换的，需在相关工作完成后2个工作日内更新应急管理台账；安全管理制度修订、安全管控流程调整的，需在制度或流程正式实施后3个工作日内更新相关台账记录；其他需要动态更新的特殊情况，需在情况发生后及时完成台账更新。第九条安全管控台账更新需遵循规范的流程，确保更新信息的准确性与完整性：（一）信息收集。台账更新责任人需及时收集相关安全管理活动的信息、数据及支撑资料，确保收集的信息全面、准确；（二）台账填写。按照统一的台账模板与记录规范，将收集的信息准确填写至台账中，补充相关数据及说明，确保记录完整；涉及需签字确认的，由相关责任人签字确认；（三）初步审核。台账更新完成后，由部门安全管理员或部门负责人进行初步审核，核查台账信息的真实性、准确性、完整性；审核发现问题的，退回更新责任人限期整改；审核通过的，方可完成本次更新；（四）信息同步。涉及跨部门共享的台账信息（如合作方人员安全备案记录、重大安全隐患整改记录等），需在更新完成后1个工作日内同步至相关部门及安全管理部门；（五）资料归档。将更新后的台账及相关支撑资料同步归档，确保台账与支撑资料一一对应，便于后续查阅与核查。第十条台账更新过程中，需严格遵守以下要求：（一）严禁迟更、漏更。更新责任人需严格按照规定时限完成台账更新，不得无故延迟或遗漏；确因特殊情况无法按时更新的，需提前向部门负责人及安全管理部门报备，说明原因并明确补更时限；（二）严禁虚构、篡改。台账更新需基于真实的安全管理活动信息，不得虚构信息、篡改数据或隐瞒实际情况；（三）痕迹留存完整。台账更新过程中的修改记录、审核意见等需完整留存，确保更新过程可追溯；电子台账的修改需保留修改日志，纸质台账的修改需由修改人签字并注明修改日期及原因；（四）新旧信息衔接。台账更新时，需确保新旧信息的有效衔接，清晰反映安全管理活动的延续性；涉及信息变更的，需明确标注变更前后的内容。第四章安全管控台账管理要求第十一条安全管控台账实行“纸质台账与电子台账双轨制”管理，确保台账信息的安全与完整：（一）纸质台账管理。纸质台账需使用统一的纸张规格，装订整齐，分类存放；存放环境需具备防火、防潮、防虫、防盗等防护措施，避免台账损坏或丢失；纸质台账需明确保管责任人，定期检查台账保存状态；（二）电子台账管理。电子台账需存储至公司指定的电子档案管理系统或安全的服务器中，设置访问权限，实行分级管理；电子台账需定期备份（至少每月备份一次），备份数据需存储在安全的存储设备中，确保数据安全；严禁将电子台账存储在私人设备或非公司指定的外部存储介质中。第十二条台账查阅需严格遵守以下规范：（一）内部查阅。公司内部员工因工作需要查阅台账的，需填写《安全管控台账查阅申请表》，注明查阅目的、查阅范围及查阅期限，经部门负责人及台账保管部门负责人审批同意后，方可查阅；查阅纸质台账需在指定地点进行，由台账保管人陪同，严禁擅自携带外出或复制；查阅电子台账需通过权限验证，严格按照审批的查阅范围访问，严禁超权限查阅；（二）外部查阅。外部单位（如监管部门、审计机构、客户等）因工作需要查阅台账的，需提供相关证明文件，填写《安全管控台账查阅申请表》，经公司管理层审批同意，并签订保密协议后，方可在指定人员陪同下查阅；查阅过程中，严禁泄露公司商业秘密及敏感信息；（三）查阅记录。所有台账查阅活动均需详细记录在《安全管控台账查阅记录表》中，注明查阅人、查阅时间、查阅范围、查阅目的及审批人等信息，确保查阅过程可追溯。第十三条台账保密管理需严格执行公司保密规定：（一）权限管控。严格控制台账访问权限，根据岗位职责分配不同的查阅、修改权限，严禁权限外人员访问或修改台账；（二）信息保护。严禁将台账中的敏感信息（如技术参数、客户信息、商业秘密等）泄露给无关人员或外部单位；严禁将台账用于与工作无关的用途；（三）违规追责。对违反台账保密管理规定，泄露敏感信息的，按照公司保密管理制度及本制度相关规定追究责任人责任。第十四条台账保管期限需严格按照以下标准执行：（一）一般安全管控台账（如日常安全巡查记录、普通作业安全记录等），保管期限为3年；（二）重要安全管控台账（如设备安全管理台账、人员安全培训台账、应急管理台账、安全隐患整改台账等），保管期限为5年；（三）核心安全管控台账（如安全事故处理记录、重大安全隐患整改记录、年度安全管理汇总台账等），保管期限为10年；（四）涉及法律纠纷、行政处罚、知识产权的安全管控台账，永久保管。第十五条超过保管期限的台账，需按照以下流程进行销毁：（一）鉴定审核。由安全管理部门牵头，组织相关部门对超过保管期限的台账进行鉴定，评估其是否具有继续保存的价值；（二）申请审批。对无继续保存价值的台账，由台账保管部门填写《安全管控台账销毁申请表》，注明台账名称、数量、保管期限、销毁原因等信息，报部门负责人、安全管理部门负责人及公司管理层审批；（三）销毁实施。审批通过后，由安全管理部门监督台账销毁工作，确保销毁彻底、无残留；纸质台账采用粉碎、焚烧等安全方式销毁，电子台账采用彻底删除、数据覆盖等方式销毁；（四）记录归档。销毁工作完成后，填写《安全管控台账销毁记录表》，详细记录销毁时间、地点、方式、销毁台账清单、监督人员及审批人员等信息，归档留存。第五章监督检查与培训指导第十六条安全管理部门牵头建立“日常检查+定期检查+专项检查”的台账管理监督检查机制，确保本制度有效落实：（一）日常检查。各部门负责人及安全管理员每日对本部门台账的建立、更新及管理情况进行日常检查，及时发现并纠正存在的问题；安全管理部门安排专人开展日常巡查，对各部门台账管理情况进行随机抽查；（二）定期检查。安全管理部门每月开展一次台账管理专项检查，每季度开展一次全面检查；检查范围覆盖各部门各类安全管控台账的建立完整性、更新及时性、信息准确性、管理规范性等；检查人员需填写《安全管控台账管理检查记录表》，详细记录检查发现的问题、整改要求、责任部门及整改期限；（三）专项检查。针对重大项目安全管理、节假日安全保障、监管部门检查迎检等重点工作，开展台账管理专项督查；对检查中发现的重大问题，立即下达《安全管控台账整改通知书》，跟踪整改进度；（四）整改闭环。各责任部门需严格按照整改要求，在规定期限内完成问题整改；安全管理部门对整改情况进行复查验收，确保整改到位；对无法立即整改的问题，需制定临时管控措施，明确整改计划及责任人，跟踪落实直至整改完成，形成“检查-整改-复查-销号”的闭环管理。第十七条建立台账管理问题反馈机制，畅通问题反馈渠道：（一）内部反馈。员工在台账建立、更新及管理过程中发现的问题，需及时向本部门负责人及安全管理部门反馈；各部门定期向安全管理部门上报本部门台账管理情况及存在的问题；（二）外部反馈。合作方、客户等发现的台账管理相关问题，可向公司安全管理部门反馈；安全管理部门对反馈的问题及时核查处理，并反馈处理结果；（三）持续改进。安全管理部门对收集的问题进行汇总分析，针对共性问题优化台账模板、记录规范及管理流程，推动台账管理工作持续提升。第十八条建立常态化的台账管理培训指导机制，提升相关人员的台账管理能力：（一）岗前培训。新员工入职后，需参加公司组织的台账管理岗前培训，内容包括本制度、台账建立规范、更新流程、记录要求、管理规范等；培训结束后进行考核，考核合格后方可负责相关台账管理工作；（二）在岗培训。各部门定期组织本部门员工开展台账管理在岗培训，重点针对台账建立与更新的实操要点、常见问题及改进措施进行强化学习；安全管理部门每半年组织一次全员台账管理培训，通过案例分析、实操演示等方式提升培训效果；（三）专项培训。针对新台账模板启用、台账管理流程调整、新业务开展等情况，组织专项培训；对台账管理薄弱部门或人员开展针对性培训指导，提升其台账管理能力；（四）指导帮扶。安全管理部门安排专人对各部门台账管理工作进行日常指导，及时解答相关疑问，帮助解决台账建立与更新过程中存在的问题；对台账管理成效较差的部门，开展一对一帮扶，推动其提升管理水平。第六章责任划分与追究第十九条明确各部门及人员在安全管控台账建立与更新管理工作中的责任，确保责任落实到人：（一）公司管理层：对公司安全管控台账管理工作负总责，负责审批台账管理制度、重大问题处理方案，保障台账管理资源投入；（二）安全管理部门：负责统筹安全管控台账建立与更新管理工作，制定相关规范与标准，组织开展监督检查、培训指导及考核评估；对台账管理的规范性、有效性负责；（三）各部门负责人：对本部门安全管控台账建立、更新及管理工作负直接管理责任，组织开展本部门台账管理日常检查，督促整改存在的问题，确保本部门台账管理符合要求；（四）台账更新责任人：对所负责台账的建立完整性、更新及时性、信息真实性与准确性负责，确保台账记录规范、支撑资料完备；（五）台账审核责任人：对台账的初步审核工作负责，确保审核严格、全面，及时发现并纠正台账存在的问题；（六）台账保管责任人：对台账的存储、保管、保密工作负责，确保台账安全完整，避免损坏、丢失或泄露；（七）合作方负责人：对合作方作业范围内相关安全管控台账的建立、更新及报备工作负责，确保台账符合公司管理要求。第二十条对在安全管控台账建立与更新管理工作中