计算机系统管理制度规范

PAGE计算机系统管理制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司计算机系统的管理，确保计算机系统的安全、稳定运行，保障公司业务的正常开展，保护公司信息资产的安全与完整，提高工作效率，满足公司发展的需要。（二）适用范围本制度适用于公司内所有计算机系统，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、财务系统、客户关系管理系统等各类信息系统，以及与之相关的硬件设备、网络设施等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规，确保公司计算机系统的管理活动合法合规。2.安全性原则：采取有效的安全措施，防止计算机系统受到未经授权的访问、破坏、数据泄露等安全威胁。3.稳定性原则：保障计算机系统的稳定运行，减少系统故障和停机时间，确保业务的连续性。4.可操作性原则：制度内容应具有实际可操作性，便于员工理解和执行。5.责任明确原则：明确各部门和人员在计算机系统管理中的职责，做到责任到人。二、计算机系统管理职责（一）信息技术部门职责1.负责公司计算机系统的规划、建设、维护和升级工作，确保系统的性能和功能满足公司业务需求。2.制定计算机系统安全策略和管理制度，组织实施安全防护措施，定期进行安全检查和评估，及时发现和处理安全隐患。3.负责计算机系统用户账号的创建、变更和删除管理，分配用户权限，确保用户权限的合理设置和有效管理。4.负责计算机系统数据的备份与恢复工作，制定备份策略，定期进行数据备份，并确保备份数据的安全性和完整性。5.负责计算机系统相关硬件设备、网络设施的日常维护和管理，保障设备的正常运行，及时处理设备故障和网络问题。6.对公司员工进行计算机系统使用培训和技术支持，提高员工的计算机操作技能和系统应用水平。7.跟踪计算机技术发展趋势，为公司提供技术建议和解决方案，推动公司信息化建设的不断发展。（二）使用部门职责1.负责本部门计算机系统的日常使用和管理，确保系统的正常运行和数据的安全。2.配合信息技术部门进行系统的维护、升级和安全检查工作，及时反馈系统使用中出现的问题和需求。3.负责本部门计算机设备的日常保养和管理，做好设备的清洁、防尘、防潮等工作，定期检查设备的运行状况，发现问题及时报告。4.负责本部门员工的计算机系统使用培训和指导，提高员工的系统操作技能和安全意识。5.按照公司规定，正确使用计算机系统，不得擅自更改系统配置、安装未经授权的软件，不得利用计算机系统从事违法违规活动。（三）员工个人职责1.遵守公司计算机系统管理制度，正确使用计算机系统和相关设备，保护公司信息资产的安全。2.妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用，如发现账号异常应及时报告信息技术部门。3.定期修改个人密码，设置强度较高的密码，包含字母、数字和特殊字符，防止密码被盗用。4.不得在公司计算机系统上存储、处理和传播违法违规、涉密或敏感信息。5.爱护计算机设备和网络设施，发现设备故障或网络问题及时报告相关部门。6.积极参加公司组织的计算机系统使用培训，提高自身的计算机操作技能和安全意识。三、计算机系统安全管理（一）网络安全管理1.公司网络应进行安全防护，设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部非法网络访问。2.定期对网络安全设备进行检查和维护，确保其正常运行和防护效果。3.严禁员工私自搭建无线网络或更改公司网络配置，如需使用无线网络应通过公司统一的无线网络接入。4.加强对网络访问的控制，根据员工工作职责和业务需求，合理分配网络权限，限制不必要的网络访问。5.对网络流量进行监控和分析，及时发现异常流量和网络攻击行为，并采取相应的措施进行处理。（二）系统安全管理1.安装正版操作系统、数据库系统和办公软件，并及时进行系统更新和补丁安装，修复系统漏洞。2.定期对计算机系统进行病毒查杀和恶意软件检测，安装杀毒软件和防恶意软件工具，并保持其更新状态。3.禁止员工在公司计算机系统上安装未经授权的软件，如需安装特定软件应向信息技术部门申请并获得批准。4.对重要系统应进行定期备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。备份数据应定期进行检查和恢复测试，确保数据的可用性。5.建立系统安全审计机制，记录和监控系统操作日志，对系统登录、数据访问、系统配置更改等操作进行审计，以便及时发现安全问题并进行追溯。（三）数据安全管理1.明确公司各类数据的分类和分级标准，根据数据的敏感程度和重要性进行不同级别的安全保护。2.对涉及公司机密、商业秘密和敏感信息的数据进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的安全性。3.严格控制数据的访问权限，根据员工工作职责和业务需求，合理分配数据访问权限，确保只有授权人员能够访问相关数据。4.定期对数据进行备份，备份频率应根据数据的重要性和变化情况确定。备份数据应进行妥善保管，防止数据丢失或损坏。5.加强对数据存储介质的管理，对存储有重要数据的介质应进行标识和加密处理，防止介质丢失或被盗用。6.制定数据销毁制度，对过期、无用或不再需要的数据进行及时销毁，确保数据的彻底删除，防止数据泄露。（四）用户账号与密码管理1.信息技术部门负责为员工创建、变更和删除计算机系统用户账号，并分配相应的权限。2.员工应妥善保管个人账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号异常或密码遗忘，应及时向信息技术部门报告并进行处理。3.员工应定期修改个人密码，密码长度应符合公司规定要求，且应包含字母、数字和特殊字符，以提高密码的安全性。4.严禁使用简单易猜的密码，如生日、电话号码等。5.在离职或岗位变动时，员工应及时办理账号注销或权限变更手续，确保账号的安全性。四、计算机系统维护与升级管理（一）日常维护管理1.信息技术部门应制定计算机系统日常维护计划，定期对系统进行巡检，检查系统运行状态、硬件设备状况、网络连接等情况，及时发现并处理潜在问题。2.建立系统故障报告和处理机制，员工在使用计算机系统过程中发现问题应及时报告信息技术部门，信息技术部门应及时响应并进行故障排除。3.对计算机系统的硬件设备进行定期保养，包括清洁、除尘、检查硬件连接等，确保设备的正常运行。4.定期对计算机系统的软件进行检查和维护，清理系统垃圾文件、优化系统性能，确保软件的稳定运行。5.做好计算机系统维护记录，包括维护时间、维护内容、故障处理情况等，以便对系统维护情况进行跟踪和分析。（二）升级管理1.信息技术部门应关注计算机系统软件和硬件的技术发展趋势，根据公司业务需求和系统运行情况，制定系统升级计划。2.在进行系统升级前，应进行充分的测试和评估，确保升级不会对公司业务造成影响。测试内容包括功能测试、性能测试、兼容性测试等。3.升级过程中应做好数据备份和应急处理准备，防止升级过程中出现数据丢失或系统故障。4.升级完成后，应进行全面的检查和验证，确保系统升级成功，各项功能正常运行。5.及时向公司员工通报系统升级情况，提供必要的培训和指导，帮助员工熟悉升级后的系统功能和操作方法。五、计算机设备管理（一）设备采购与配置1.根据公司业务需求和员工工作需要，由信息技术部门制定计算机设备采购计划，经公司领导审批后进行采购。2.采购计算机设备时应选择符合公司要求的品牌和型号，确保设备的质量和性能。3.计算机设备到货后，信息技术部门应组织相关人员进行验收，检查设备的外观、配置、性能等是否符合采购要求。4.按照公司规定的标准和流程，为员工配置计算机设备，包括主机、显示器、键盘、鼠标等，并确保设备的正常连接和使用。5.对新采购的计算机设备进行初始化设置，安装操作系统、办公软件等必要软件，并进行系统安全配置。（二）设备使用与保管1.员工应正确使用计算机设备，按照操作规程进行操作，不得随意拆卸设备部件或更改设备配置。2.保持计算机设备的清洁和卫生，定期进行擦拭和保养，防止灰尘和污渍影响设备性能。3.计算机设备应放置在平稳、干燥、通风的地方，避免阳光直射和潮湿环境。4.下班时应关闭计算机设备及相关外部设备的电源，避免设备长时间待机造成能源浪费和设备损坏。5.员工离职时，应将所使用的计算机设备及相关配件交回公司，办理交接手续。（三）设备维修与报废1.计算机设备出现故障时，员工应及时报告信息技术部门，信息技术部门应进行故障诊断和维修。2.对于无法维修或维修成本过高的设备，信息技术部门应进行评估，提出报废申请，经公司领导审批后进行报废处理。3.报废的计算机设备应进行妥善处理，可回收的部件应进行回收利用，不可回收的部件应按照环保要求进行处理，防止环境污染。4.建立计算机设备维修和报废记录，记录设备维修情况、报废原因、处理方式等信息，以便对设备管理情况进行统计和分析。六、计算机系统使用培训与教育（一）培训计划制定信息技术部门应根据公司员工的计算机操作技能水平和业务需求，制定计算机系统使用培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等。（二）培训内容1.计算机基础知识培训，包括操作系统、办公软件、网络基础知识等。2.公司计算机系统的操作培训，如办公自动化系统、业务管理系统等的功能介绍和操作方法。3.计算机系统安全知识培训，包括网络安全、数据安全、用户账号与密码管理等方面的知识。4.根据公司业务发展和系统升级情况，适时开展针对性的培训，如新系统功能培训、系统升级培训等。（三）培训方式1.集中培训：定期组织员工进行集中培训，由信息技术部门专业人员进行授课，讲解培训内容。2.在线培训：利用公司内部网络平台或在线学习平台发布培训课程，员工可自主学习。3.现场指导：在员工实际操作过程中，信息技术部门人员进