信息系统归口制度规范

PAGE信息系统归口制度规范一、总则（一）目的为加强公司信息系统的统一管理，规范信息系统的归口管理流程，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，满足公司业务发展的需求，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有信息系统的归口管理，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。（三）基本原则1.统一规划原则：信息系统的建设和管理应遵循公司整体战略规划，进行统一规划和布局，避免重复建设和资源浪费。2.归口管理原则：明确信息系统归口管理部门，负责信息系统的整体规划、建设、运行维护、安全管理等工作，确保信息系统的各项管理职责落实到位。3.安全可靠原则：高度重视信息系统的安全管理，采取有效的安全防护措施，保障信息系统的安全可靠运行，防止信息泄露、丢失和被篡改。4.高效实用原则：信息系统应具备高效的运行效率和实用的功能，能够满足公司业务发展的实际需求，为公司的管理决策提供有力支持。二、归口管理部门职责（一）信息管理部门1.负责制定公司信息系统发展战略和规划，明确信息系统建设的目标、任务和重点。2.组织开展信息系统的需求调研、分析和设计工作，确保信息系统能够满足公司业务需求。3.负责信息系统项目的立项、招标、采购、实施等全过程管理，协调相关部门和单位，确保项目顺利推进。4.负责信息系统的运行维护管理，建立健全信息系统运行维护管理制度和流程，及时处理系统故障和问题，保障系统稳定运行。5.负责信息系统的安全管理，制定信息系统安全策略和管理制度，开展安全培训和教育，加强安全技术防范措施，确保信息系统安全。6.负责信息系统的数据管理，建立健全数据管理制度和流程，确保数据的准确性、完整性和保密性。7.负责与外部信息系统供应商的沟通协调，及时掌握信息系统技术发展动态，为公司信息系统建设和管理提供技术支持。（二）业务部门1.负责提出本部门信息系统的业务需求，配合信息管理部门开展信息系统的需求调研、分析和设计工作。2.参与信息系统项目的立项、招标、采购、实施等工作，提供业务指导和支持。3.负责本部门信息系统的日常使用和管理，及时反馈系统运行中存在的问题和改进建议。4.配合信息管理部门开展信息系统的安全管理和数据管理工作，确保本部门信息系统的安全和数据的合规使用。三、信息系统规划与立项（一）规划制定1.信息管理部门应根据公司战略规划和业务发展需求，定期制定信息系统发展规划，明确信息系统建设的目标、任务、重点和实施计划。2.信息系统发展规划应广泛征求公司各部门和单位的意见和建议，确保规划的科学性、合理性和可操作性。3.信息系统发展规划经公司管理层审批后发布实施，并作为公司信息系统建设和管理的指导性文件。（二）立项申请1.各部门根据信息系统发展规划和本部门业务需求，向信息管理部门提出信息系统立项申请。2.立项申请应包括项目名称、项目背景、项目目标、项目内容、项目预算、项目实施计划等内容，并附详细的需求分析报告。3.信息管理部门对立项申请进行初审，对符合立项条件的项目，组织相关部门和专家进行论证评审。4.论证评审通过的项目，由信息管理部门编制项目可行性研究报告，报公司管理层审批。5.经公司管理层审批同意立项的项目，纳入公司信息系统建设计划，由信息管理部门组织实施。四、信息系统建设与实施（一）项目招标与采购1.信息管理部门根据项目立项批复，按照公司相关采购管理制度，组织开展信息系统项目的招标与采购工作。2.招标与采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择具有良好信誉和技术实力的供应商，确保项目质量和进度。3.信息管理部门应与中标供应商签订项目合同，明确双方的权利和义务，包括项目范围、项目进度、项目质量、项目验收、项目售后服务等内容。（二）项目实施1.信息管理部门负责组织项目实施团队，制定项目实施计划，明确项目实施的步骤、方法、时间节点和责任人。2.项目实施团队应按照项目实施计划，严格按照项目合同要求，组织开展信息系统的开发、测试、部署、培训等工作，确保项目按时、按质、按量完成。3.在项目实施过程中，信息管理部门应加强对项目的监督和管理，及时协调解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利推进。4.项目实施过程中，如因特殊原因需要变更项目合同内容或项目实施计划的，应按照公司相关合同变更和项目变更管理制度，履行相应的审批手续。五、信息系统运行与维护（一）运行管理1.信息管理部门应建立健全信息系统运行管理制度和流程，明确信息系统运行维护的职责分工、工作流程、操作规范等内容。2.信息系统运行维护人员应按照运行管理制度和流程，定期对信息系统进行巡检、监控，及时发现和处理系统运行中出现的问题和故障，确保系统稳定运行。3.信息管理部门应建立信息系统运行日志，详细记录系统运行情况、操作记录、故障处理情况等信息，以便进行系统分析和问题追溯。4.信息系统运行维护人员应严格遵守信息系统操作规范，不得擅自修改系统配置和数据，如需进行系统维护和升级，应按照相关规定履行审批手续。（二）维护管理1.信息管理部门应建立信息系统维护管理制度和流程，明确信息系统维护的内容、方式、周期、责任人等内容。2.信息系统维护分为日常维护、定期维护和应急维护。日常维护主要包括系统巡检、数据备份、系统优化等工作；定期维护主要包括系统升级、安全漏洞修复、数据清理等工作；应急维护主要针对系统突发故障和紧急事件，及时进行故障排除和应急处理。3.信息管理部门应定期对信息系统进行评估和分析，根据系统运行情况和业务发展需求，制定信息系统维护计划，确保信息系统的性能和功能满足公司业务发展的要求。4.信息系统维护人员应具备扎实的专业知识和技能，熟悉信息系统的技术架构和运行原理，能够及时处理系统维护过程中出现的问题和故障。六、信息系统安全管理（一）安全策略制定1.信息管理部门应根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定信息系统安全策略，明确信息系统安全管理的目标、原则、措施和要求。2.信息系统安全策略应包括网络安全策略、数据安全策略、应用安全策略、人员安全策略等内容，确保信息系统的各个层面都得到有效的安全防护。（二）安全技术防范1.信息管理部门应采用先进的安全技术手段，对信息系统进行安全防护，包括防火墙、入侵检测系统、加密技术、身份认证技术等。2.定期对信息系统进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现和修复安全漏洞，降低信息系统安全风险。3.加强对信息系统网络的安全管理，设置合理的网络访问权限，限制非法访问，防止网络攻击和数据泄露。（三）安全培训与教育1.信息管理部门应定期组织开展信息系统安全培训和教育活动，提高公司员工的安全意识和安全技能。2.安全培训和教育内容应包括信息系统安全法律法规知识、安全策略和管理制度、安全技术操作技能等，确保员工了解信息系统安全的重要性，掌握基本的安全防范措施。3.对涉及信息系统管理和操作的人员，应进行严格的背景审查和权限管理，签订信息系统安全保密协议，明确其安全责任和义务。（四）安全应急管理1.在信息系统安全管理中，应制定完善的安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工、应急资源保障等内容。2.定期组织开展安全应急演练，检验和提高安全应急处置能力，确保在信息系统发生安全事件时，能够迅速、有效地进行应急处理，降低安全事件对公司造成的损失。3.安全事件发生后，应及时进行调查和分析，总结经验教训，采取有效的改进措施，防止类似安全事件再次发生。七、信息系统数据管理（一）数据管理制度1.信息管理部门应建立健全信息系统数据管理制度，明确数据管理的职责分工、数据采集、录入、存储、使用、共享、备份、恢复等流程和规范。2.数据管理应遵循准确性、完整性、保密性、可用性的原则，确保数据的质量和安全。（二）数据质量管理1.加强对数据采集和录入环节的管理，确保数据的准确性和完整性。对采集到的数据进行严格的审核和校验，发现问题及时进行纠正。2.建立数据质量监控机制，定期对数据质量进行评估和分析，及时发现和解决数据质量问题。对数据质量较差的部门和单位，进行督促整改。（三）数据安全管理1.采取有效的数据安全防护措施，对数据进行加密存储和传输，防止数据泄露和被篡改。2.加强对数据访问的权限管理，根据用户的角色和职责，设置合理的数据访问权限，确保数据的保密性。3.定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放，以防止数据丢失。建立数据恢复机制，确保在数据发生丢失或损坏时，能够及时恢复数据。（四）数据共享与交换1.按照公司业务发展需求，建立数据共享与交换机制，促进公司内部各部门之间的数据共享和业务协同。2.在数据共享与交换过程中，应遵循数据安全和保密原则，确保数据的合法使用和安全传输。对共享和交换的数据进行严格的审核和授权管理，防止数据滥用和泄露。八、信息系统审计与监督（一）审计制度1.信息管理部门应建立信息系统审计制度，定期对信息系统的建设、运行、维护、安全、数据等方面进行审计。2.审计内容包括信息系统项目的合规性审计、信息系统运行维护的有效性审计、信息系统安全管理的规范性审计、信息系统数据管理的准确性审计等。（二）监督机制1.公司应建立信息系统监督机制，加强对信息系统归口管理部门和业务部门的监督检查，确保信息系统归口管理制度的有效执行。2.监督检查内容包括信息系统归口管理部门的职责履行情况、信息系统建设和管理的各项制度执行情况、信息系统运行维护和安全管理情况、信息系统数据管理情况等