医院严格规范采购制度

PAGE医院严格规范采购制度医院采购制度规范一、总则1.目的为加强医院采购工作的管理，规范采购行为，确保采购活动合法、合规、公开、公正、透明，提高采购资金使用效益，保障医院医疗业务的正常开展，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于医院各部门、科室涉及的所有物资、设备、药品、耗材、服务等采购活动。3.基本原则合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。公开公正原则：采购过程应公开透明，接受医院内部和社会监督，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会，公正地对待每一个供应商。质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良、符合临床需求的产品和服务，保障医疗质量和患者安全。效益原则：在满足医院业务需求的前提下，合理控制采购成本，提高采购资金使用效益。廉洁原则：采购人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝采购过程中的腐败行为，确保采购活动廉洁公正。二、采购组织与职责1.采购管理委员会组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。职责审议医院采购工作的重大政策、制度和规划。审定年度采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策和监督。协调解决采购工作中的重大问题。2.采购部门职责贯彻执行国家有关采购的法律法规和医院采购制度。负责编制和执行采购预算、采购计划。组织实施采购活动，包括采购文件编制、供应商选择、合同签订等。建立和管理供应商库，定期对供应商进行评估和考核。负责采购项目的验收工作，确保采购物资和服务符合要求。整理和归档采购文件及相关资料，建立采购档案。3.需求部门职责根据医院业务发展和工作需要，提出采购申请。参与采购文件的编制，提供技术规格、性能要求等相关信息。协助采购部门进行供应商考察和评估。负责采购物资和服务的验收工作，并反馈使用情况。三、采购预算与计划1.采购预算编制采购部门应根据医院年度工作计划和财务预算安排，结合各部门、科室的业务需求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时间等内容，并报采购管理委员会审议通过。2.采购计划制定采购部门根据采购预算和实际工作进度，制定季度、月度采购计划。采购计划应详细列出采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、预计采购时间等，并提前通知需求部门和相关人员。需求部门应根据实际工作变化，及时向采购部门提出采购计划调整申请，经审批后执行。四、采购方式与程序1.采购方式公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多供应商可供选择的项目。邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购程序采购申请：需求部门根据业务需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求、用途等内容，并经部门负责人审核签字后提交采购部门。采购审批：采购部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行审核。对于重大采购项目，需报采购管理委员会审批。采购文件编制：采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。供应商选择采购部门通过多种渠道发布采购信息，邀请潜在供应商参与投标或报价。对供应商进行资格审查，包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。组织开标、评标、谈判等活动，按照既定的评标标准或谈判条件，对供应商的投标文件或报价进行评审，选择最优供应商。合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同。合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保双方权利和义务明确。采购验收采购项目到货后，采购部门应及时通知需求部门进行验收。需求部门组织相关人员按照合同要求和验收标准对采购物资和服务进行验收，填写验收报告。验收合格的项目，办理入库手续或投入使用；验收不合格的项目，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。付款结算：采购部门根据合同约定和验收情况，办理付款申请手续。财务部门审核后，按照规定的付款方式和时间进行付款结算。五、供应商管理1.供应商准入采购部门制定供应商准入标准，包括供应商的资质条件、生产能力、产品质量、售后服务、信誉状况等方面。供应商应向采购部门提交营业执照、资质证书、产品质量认证、业绩证明等相关资料，经审核合格后纳入供应商库。2.供应商评估与考核采购部门定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作配合度等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于优秀供应商，给予优先合作机会；对于不合格供应商，及时淘汰出供应商库。3.供应商激励与约束建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予表彰、奖励、增加订单份额等激励措施。对违反合同约定、产品质量不合格、售后服务不到位等情况的供应商，采取警告、罚款、暂停合作、取消合作资格等约束措施。六、采购风险管理1.风险识别与评估采购部门应识别采购过程中可能存在的风险，如市场风险、质量风险、价格风险、合同风险、廉洁风险等。通过风险评估，确定风险的可能性和影响程度，对风险进行排序，为制定风险应对措施提供依据。2.风险应对措施市场风险应对：加强市场调研和分析，及时掌握市场动态和价格变化趋势，合理安排采购时间和数量，避免因市场波动导致采购成本增加。质量风险应对：严格供应商选择和管理，加强采购物资的检验和验收，要求供应商提供质量保证承诺和售后服务，确保采购物资质量符合要求。价格风险应对：采用多种采购方式，进行价格比较和谈判，争取合理的采购价格。建立价格监控机制，定期对采购价格进行分析和评估，及时调整采购策略。合同风险应对：规范合同签订流程，明确合同条款，加强合同审核和管理。建立合同执行跟踪机制，及时解决合同履行过程中出现的问题，避免合同纠纷。廉洁风险应对：加强采购人员廉洁教育，建立廉洁监督机制，对采购过程进行全程监督，防止采购人员收受供应商贿赂等腐败行为。七、采购监督与审计1.内部监督医院内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况、采购程序的合规性、采购文件的完整性、采购合同的履行情况等。采购管理委员会对重大采购项目进行监督，确保采购决策的科学性和公正性。需求部门和其他相关部门对采购过程进行监督，发现问题及时向采购部门反馈。2.外部监督接受政府有关部门的监督检查，积极配合财政、审计、纪检监察等部门对