养老院入住退住规定制度

养老院入住退住规定制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等行业法规及集团母公司关于专项风险防控的相关规定制定，结合企业实际运营需求，旨在规范养老院入住、退住管理流程，防控服务风险，提升管理效能，保障入住老人权益，维护机构稳定发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖入住申请受理、资格审核、协议签订、服务交接、退住结算等全流程管理，以及相关业务场景下的风险防控与合规要求。第三条本制度下列术语含义：（一）养老院入住专项管理：指对入住老人申请受理、资格评估、服务匹配、协议履行等环节的系统性规范与风险管控。（二）入住退住风险：指在入住审批、服务过程中可能引发的服务纠纷、安全责任、合规漏洞等潜在风险。（三）入住退住合规：指养老院在入住、退住管理活动中严格遵守法律法规、行业准则及内部制度，确保服务行为合法合规。第四条养老院入住退住管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保管理范围覆盖所有入住、退住场景，不留管控盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控策略。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程与机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院入住退住专项管理负总责，承担第一责任；分管养老业务领导为直接责任人，负责日常监督与决策。第六条设立养老院入住退住专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、总部职能部门负责人及养老院院长。领导小组职责包括：统筹制定与修订专项管理制度；协调跨部门重大风险处置；审议专项管理报告；监督考核执行情况。第七条牵头部门职责：（一）总部运营管理部为牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、流程优化、风险排查；（二）组织专项培训与宣贯，确保全员掌握合规要求；（三）定期汇总分析管理数据，提出改进建议。第八条专责部门职责：（一）法务合规部负责审核入住协议条款、评估法律风险；（二）质量安全部负责监督入住环境安全、服务标准执行；（三）财务部负责规范费用结算、防范资金风险。第九条业务部门/下属单位职责：（一）各养老院院长为本单位第一责任人，落实专项管理要求；（二）一线员工按操作规范执行，及时上报异常情况；（三）配合总部检查，提交管理报告。第十条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保业务操作合法合规；（二）发现风险隐患或违规行为，须立即上报并采取初步控制措施；（三）参与定期培训，更新政策知识。第三章专项管理重点内容与要求第十一条入住申请受理规范：（一）接待人员须在X日内完成初步咨询，核对申请人身份、健康状况等基础材料；（二）严禁以费用优惠等不正当方式诱导申请，如实记录咨询情况。第十二条资格审核标准：（一）联合医疗、社工部门开展综合评估，审核年龄、自理能力、精神状态等；（二）特殊群体（如失智老人）需提供第三方评估报告；（三）审核结果存档备查，不得泄露个人信息。第十三条协议签订要求：（一）采用总部统一标准合同，明确服务范围、费用标准、退住条件；（二）关键条款须向申请人逐条解释，保留签署视频记录；（三）禁止签订空白协议或模糊条款。第十四条服务交接流程：（一）新入住老人须在入住前完成健康档案、个人物品清单的交接；（二）退住老人须完成治疗记录、费用明细的整理归档；（三）交接双方签字确认，异常情况须上报主管领导。第十五条退住结算规范：（一）财务部门依据服务协议、消费记录编制结算清单，并在X日内完成核对；（二）大额欠费须制定分期方案，必要时暂停服务；（三）结算争议须通过协商解决，必要时引入第三方调解。第十六条安全风险防控：（一）入住前评估老人意外风险等级，制定个性化安全预案；（二）退住时提醒老人或家属注意后续照护安全；（三）突发疾病、意外事故须启动应急响应，保留处置记录。第十七条信息保密要求：（一）非授权人员不得访问老人健康、财务等敏感信息；（二）信息系统设置访问权限，定期审计操作日志；（三）纸质档案存放于专用柜，实施双人双锁管理。第十八条关联交易管控：（一）亲属入住须回避采购、结算等环节；（二）供应商准入须进行尽职调查，禁止利益输送；（三）异常交易须上报法务部核查。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年X月由牵头部门牵头，结合法规变化、业务调整修订制度；（二）重大政策变动须在X日内完成评估，临时发布补充通知；（三）修订内容须经公司管理层审议通过。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，重点核查协议履行、资金结算等环节；（二）建立风险矩阵，对高风险项进行分级预警；（三）发布预警通知时明确整改时限与标准。第二十一条合规审查机制：（一）重大合同须经法务部前置审核；（二）服务变更须重新评估合规性；（三）未经审查的入住、退住申请一律不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由养老院自行处置，上报总部备案；（二）重大风险由领导小组成立专项组，启动应急预案；（三）处置过程须全程记录，事后进行复盘分析。第二十三条责任追究机制：（一）违规操作造成损失的，按损失金额的X%-X%追究责任；（二）屡次违规者调离岗位或解除劳动合同；（三）涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制：（一）每年X月开展管理效果评估，采用满意度、投诉率等指标；（二）评估结果纳入绩效考核，优秀案例予以推广；（三）针对薄弱环节制定优化方案，限期落实。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导须定期听取专项管理汇报，协调解决重大问题；（二）牵头部门配备专职管理人员，保障工作资源；（三）建立联席会议制度，每月沟通管理情况。第二十六条考核激励机制：（一）专项合规情况纳入部门年度考核，权重不低于X%；（二）优秀团队/个人优先获得评优资格；（三）违规行为直接影响绩效考核结果。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层须参加合规履职培训，考核合格后方可上岗；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格禁止独立接待；（三）利用宣传栏、内网等渠道强化合规意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发入住退住管理信息系统，实现流程自动化；（二）系统嵌入风险校验规则，实时监控异常操作；（三）建立数据看板，动态展示管理指标。第二十九条文化建设：（一）编制《入住退住合规手册》，发放至全员；（二）每年X月开展合规宣誓活动，签订承诺书；（三）设立合规建议箱，鼓励员工提出改进意见。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至总部，内容包含时间、经过、处置措