县供销联社各项管理制度(3篇)

第1篇一、总则第一条为加强县供销联社内部管理，提高工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。第二条本制度适用于县供销联社全体员工，包括机关、基层社、直属企业等。第三条本制度依据国家法律法规、供销合作社章程及相关政策制定，旨在规范内部管理，促进供销合作社事业发展。二、组织机构及职责第四条县供销联社设立理事会、监事会、办公室、业务部、财务部、人力资源部、审计部等职能部门。第五条理事会是县供销联社的最高权力机构，负责制定供销合作社的发展战略、重大决策和年度工作计划。第六条监事会对理事会的工作进行监督，维护供销合作社的合法权益。第七条办公室负责综合协调、文秘、档案、保密等工作。第八条业务部负责市场调研、业务拓展、项目申报、合同管理等业务工作。第九条财务部负责财务收支、资金管理、成本核算、会计核算等工作。第十条人力资源部负责员工招聘、培训、考核、薪酬福利等工作。第十一条审计部负责内部审计、财务审计、项目审计等工作。三、人事管理制度第十二条员工招聘1.招聘工作遵循公开、公平、公正的原则，严格按照招聘条件、程序进行。2.招聘岗位及条件由理事会批准后公布。3.招聘程序包括报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示等环节。第十三条员工培训1.县供销联社定期组织员工培训，提高员工业务素质和综合素质。2.培训内容包括政治理论、业务知识、技能培训等。3.员工培训实行学分制，每年完成规定学分。第十四条员工考核1.县供销联社实行年度考核和平时考核相结合的考核制度。2.考核内容包括德、能、勤、绩、廉等方面。3.考核结果作为员工晋升、奖惩、辞退的依据。第十五条员工薪酬福利1.员工薪酬根据岗位、绩效、工龄等因素确定。2.员工享受国家规定的各项社会保险和福利待遇。3.县供销联社根据实际情况，给予员工适当的补贴和奖励。四、财务管理制度第十六条财务收支管理1.县供销联社财务收支必须严格按照国家财务会计制度执行。2.财务收支实行预算管理，年度预算经理事会批准后执行。3.财务收支必须及时、准确、完整地反映在会计账簿上。第十七条资金管理1.县供销联社资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则。2.资金使用必须严格按照审批程序进行，不得擅自挪用、占用。3.资金结算实行集中管理，确保资金安全。第十八条成本核算1.县供销联社实行成本核算制度，明确成本核算范围、方法。2.成本核算结果作为经营决策、绩效评价的依据。3.成本核算实行定期分析、报告制度。第十九条会计核算1.县供销联社会计核算必须遵循真实性、完整性、连续性、一致性原则。2.会计凭证、账簿、报表必须真实、完整、准确。3.会计档案管理实行集中统一，确保档案安全。五、业务管理制度第二十条市场调研1.县供销联社定期开展市场调研，了解市场动态、竞争态势。2.市场调研结果作为业务决策、市场拓展的依据。3.市场调研实行信息共享，提高工作效率。第二十一条业务拓展1.县供销联社根据市场调研结果，制定业务拓展计划。2.业务拓展实行项目申报、审批、实施、验收等程序。3.业务拓展项目必须符合国家法律法规和政策要求。第二十二条合同管理1.县供销联社合同管理遵循合法性、合规性、公平性原则。2.合同签订必须经过审批，确保合同合法有效。3.合同履行过程中，加强监督检查，确保合同履行到位。六、审计制度第二十三条内部审计1.县供销联社内部审计实行定期审计和专项审计相结合。2.内部审计内容包括财务收支、业务管理、人力资源管理等方面。3.内部审计结果作为改进工作、加强管理的依据。第二十四条财务审计1.县供销联社财务审计由审计部负责，每年至少进行一次。2.财务审计内容包括财务报表、财务凭证、财务制度等方面。3.财务审计结果作为改进财务管理、提高资金使用效益的依据。第二十五条项目审计1.县供销联社项目审计由审计部负责，对重点项目进行审计。2.项目审计内容包括项目立项、资金使用、项目实施等方面。3.项目审计结果作为项目评价、决策调整的依据。七、保密制度第二十六条县供销联社实行保密制度，保护国家秘密、商业秘密和内部信息。第二十七条员工必须遵守保密规定，不得泄露国家秘密、商业秘密和内部信息。第二十八条保密工作实行责任制，各部门、员工应履行保密义务。八、附则第二十九条本制度由县供销联社理事会负责解释。第三十条本制度自发布之日起施行。第三十一条本制度如有与国家法律法规、政策相抵触之处，以国家法律法规、政策为准。第三十二条本制度未尽事宜，由县供销联社理事会另行规定。第2篇第一章总则第一条为了加强县供销联社的管理，提高工作效率，确保各项工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和上级供销社的指导方针，结合本县实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于县供销联社及其下属各级供销社、分支机构、直属企业等。第三条本制度旨在规范县供销联社的组织结构、工作流程、人事管理、财务管理、资产管理、安全管理等方面，确保各项工作有序、高效、规范地进行。第二章组织结构第四条县供销联社实行理事会领导下的主任负责制。第五条县供销联社设立理事会，由理事会全体成员组成，负责联社的重大决策。第六条县供销联社设立主任一名，副主任若干名，负责联社的日常管理工作。第七条县供销联社下设办公室、业务科、财务科、审计科、人事科、安全科等职能部门，分别负责相关业务工作。第八条各部门负责人由主任提名，理事会审议通过。第三章工作流程第九条县供销联社各项工作按照“分工负责、协同配合、高效运转”的原则进行。第十条各部门应当明确工作职责，建立健全工作制度，确保工作流程的规范化、标准化。第十一条工作流程主要包括以下环节：（一）计划制定：各部门根据年度工作计划，制定月度、季度工作计划，并报理事会审批。（二）任务分解：将工作任务分解到具体岗位，明确责任人。（三）执行落实：各部门按照计划要求，组织实施各项工作。（四）监督检查：理事会办公室对各部门工作进行检查，确保工作落实到位。（五）总结评估：各部门对工作完成情况进行总结评估，提出改进措施。第四章人事管理第十二条县供销联社实行人事管理制度，包括招聘、培训、考核、晋升、奖惩等。第十三条招聘工作按照公开、公平、公正的原则进行，招聘人员应当具备相应的学历、技能和素质。第十四条员工培训分为岗前培训、在职培训和业务培训，提高员工综合素质。第十五条员工考核分为年度考核和平时考核，考核结果作为晋升、奖惩的依据。第十六条员工晋升按照德才兼备、任人唯贤的原则，通过竞争上岗。第十七条员工奖惩按照国家法律法规和本单位规章制度执行。第五章财务管理第十八条县供销联社实行财务管理制度，确保财务收支合法、合规、透明。第十九条财务收支应当严格执行国家财政法规，建立健全财务审批制度。第二十条县供销联社设立财务科，负责财务核算、报表编制、审计等工作。第二十一条财务科定期向理事会报告财务状况，接受理事会监督。第六章资产管理第二十二条县供销联社实行资产管理责任制，确保资产安全、完整。第二十三条资产管理包括固定资产、流动资产、无形资产等。第二十四条资产购置、使用、处置应当严格按照国家有关法律法规和本单位规章制度执行。第二十五条资产管理部门负责资产的登记、盘点、评估等工作。第七章安全管理第二十六条县供销联社实行安全管理责任制，确保生产、经营、办公等场所安全。第二十七条安全管理部门负责制定安全管理制度，组织开展安全教育培训。第二十八条员工应当遵守安全操作规程，提高安全意识。第二十九条定期进行安全检查，及时消除安全隐患。第八章附则第三十条本制度由县供销联社理事会负责解释。第三十一条本制度自发布之日起施行。第三十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和上级供销社的指导方针执行。第三十三条各部门、分支机构、直属企业应当根据本制度制定相应的实施细则。第三十四条本制度如有变更，需经理事会审议通过，并重新发布。以上是县供销联社各项管理制度的主要内容，旨在规范县供销联社的组织管理，提高工作效率，确保各项工作顺利开展。各部门、分支机构、直属企业应认真贯彻执行，共同为县供销联社的发展贡献力量。第3篇第一章总则第一条为加强县供销联社内部管理，提高工作效率，确保各项工作有序开展，根据国家有关法律法规和上级供销社的有关规定，结合我社实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于县供销联社全体员工，包括在职员工、兼职员工和临时工作人员。第三条本制度旨在规范员工行为，明确工作职责，强化纪律约束，营造和谐、高效的工作环境。第二章组织机构及职责第四条县供销联社设立理事会、监事会、总经理办公室、财务部、业务部、人力资源部、办公室等部门。第五条理事会负责制定供销联社的发展战略、重大决策和年度工作计划，监督总经理办公会的工作。第六条监事会负责对供销联社的财务、业务、人事等方面进行监督，确保供销联社的合法权益。第七条总经理办公室负责协调各部门工作，处理日常事务，确保供销联社各项工作顺利开展。第八条财务部负责供销联社的财务管理工作，确保财务收支合法、合规。第九条业务部负责供销联社的业务拓展、市场开拓和业务管理。第十条人力资源部负责供销联社的人事管理、员工培训、绩效考核等工作。第十一条办公室负责供销联社的行政事务、后勤保障、档案管理等工作。第三章员工管理第十二条员工招聘（一）招聘原则：公开、公平、公正、择优录取。（二）招聘程序：发布招聘信息、组织面试、体检、录用。（三）录用后，员工需签订劳动合同，明确双方的权利和义务。第十三条员工培训（一）新员工入职后，需参加岗前培训，熟悉岗位工作内容和要求。（二）定期组织员工参加业务技能培训，提高员工综合素质。（三）鼓励员工参加各类职业技能鉴定，取得相应资格证书。第十四条员工考核（一）考核内容：德、能、勤、绩。（二）考核方式：定期考核、绩效考核、民主评议。（三）考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。第十五条员工奖惩（一）奖励：对在工作中表现突出、成绩显著的员工给予表彰和奖励。（二）惩罚：对违反规章制度、工作失误的员工给予批评、警告、记过、降职、辞退等处分。第四章财务管理第十六条财务管理原则（一）合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度。（二）真实准确：确保财务数据的真实、准确、完整。（三）节约高效：合理使用资金，提高资金使用效益。第十七条财务收支管理（一）收支两条线：严格执行收支两条线管理制度，确保资金安全。（二）报销审批：员工报销需按照规定程序审批，严禁违规报销。（三）费用控制：加强费用预算管理，严格控制各项费用支出。第十八条财务报告（一）定期编制财务报表，向理事会、监事会报告财务状况。（二）接受审计机关的审计监督。第五章业务管理第十九条业务拓展（一）市场调研：定期开展市场调研，了解市场需求，制定业务拓展计划。（二）合作洽谈：积极与上下游企业洽谈合作，拓展业务渠道。（三）业务培训：加强对业务人员的培训，提高业务水平。第二十条业务管理（一）合同管理：签订业务合同需严格按照规定程序审批，确保合同合法有效。（二）质量管理：加强产品质量管理，确保产品质量合格。（三）售后服务：建立健全售后服务体系，提高客户满意度。第六章安全生产第二十一条安全生产责任制（一）明确各部门、各岗位的安全责任，落实安全生产责任制。（二）定期开展安全生产检查，消除安全隐患。（三）加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。第二十二条应急预案（一）制定应急预案，明确应急响应程序。（二）定期组织应急演练，提高应急处置能力。（三）确保应急预案的实用性和可操作性。第七章档案管理第二十三条档案管理原则（一）真实性：确保档案资料的真实性、完整性。（二）保密性：严格保密制度，确保档案安全。（三）规范化：按照国家档案