养老院入住老人遗物保管与处理制度

养老院入住老人遗物保管与处理制度第一章总则第一条为规范养老院入住老人遗物保管与处理工作，保障老人合法权益，维护养老院正常运营秩序，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国老年人权益保障法》等相关法律法规，结合养老行业服务特性及企业内部管理要求，特制定本制度。本制度旨在明确遗物保管与处理的操作标准、管理职责、风险防控及保障措施，防范运营风险，提升服务质量。第二条本制度适用于公司各部门、下属养老院单位及全体员工，涵盖入住老人遗物从接收、登记、保管、使用、处置至最终归档的全流程管理，以及涉及遗物处理的相关业务场景，包括但不限于老人入住、长住、离院、离世等情形。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“遗物专项管理”指养老院针对入住老人遗物实施的全过程规范化管理，包括遗物接收、分类、登记、保管、使用、处置等环节的制度建设与执行。（二）“专项风险”指遗物管理过程中可能引发的法律纠纷、财产损失、服务投诉、舆情事件等潜在风险，如遗物丢失、损坏、错分、不当使用或处置不合规等。（三）“合规操作”指遗物管理活动严格遵循本制度及相关法律法规要求的行为，确保遗物处理合法、合理、安全、有序。第四条遗物专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保遗物管理覆盖所有服务场景和业务环节，不留管理盲区。（二）“责任到人”原则：明确各层级、各岗位的职责分工，实现遗物管理责任闭环。（三）“风险导向”原则：聚焦遗物管理中的重点风险点，强化源头防控与应急处置。（四）“持续改进”原则：定期评估遗物管理效果，优化流程与机制，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位遗物专项管理第一责任人，对遗物管理工作的全面合规性负总责；分管养老业务或运营的领导为直接责任人，负责专项管理制度的落实、监督与考核。第六条设立“遗物专项管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，人力资源部、运营管理部、法务合规部、财务部等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹遗物专项管理工作的顶层设计、重大事项决策、跨部门协调及监督评价。第七条领导小组主要职责包括：（一）审定遗物专项管理制度及年度工作计划；（二）协调解决遗物管理中的重大问题与争议；（三）监督考核各部门、单位遗物管理履职情况；（四）定期听取专项管理工作汇报，提出改进要求。第八条牵头部门（建议为运营管理部或后勤保障部）负责：（一）统筹制定、修订遗物专项管理制度，组织业务培训与宣贯；（二）开展遗物管理专项风险排查，提出防控措施；（三）监督各部门遗物管理流程执行情况，定期通报问题；（四）建立遗物管理档案，归档相关记录与凭证。第九条专责部门（建议为法务合规部或风险控制部）负责：（一）审核遗物处理流程的合规性，提供法律支持；（二）优化遗物管理业务流程，推动标准化建设；（三）处置遗物管理中的重大风险事件，出具合规评估意见；（四）参与遗物处置争议的调解与法律诉讼支持。第十条业务部门及下属单位（如各养老院）负责：（一）落实本单位的遗物管理具体要求，确保操作规范；（二）开展遗物日常登记、保管、使用审批与处置工作；（三）建立遗物台账，实行动态管理；（四）配合上级部门开展专项检查与考核。第十一条基层执行岗位（如护理员、前台、库管员）的合规操作责任包括：（一）严格按流程执行遗物接收、登记、保管等操作；（二）发现遗物管理异常或风险隐患，及时上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（四）参与相关培训，掌握合规操作技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条遗物接收与登记管理养老院应设立遗物接收登记制度，由指定人员（建议护理组长或前台专员）在老人入住或长住期间，对老人携带的贵重物品、易耗品等遗物进行统一登记。登记内容应包括遗物名称、数量、特征、价值评估（如需）、保管方式等，并经老人或家属确认签字。对老人离院或离世后的遗物，应在24小时内完成接收登记，特殊情况需报告上级部门审批。禁止性行为：严禁私自侵占、借用或处理他人遗物；严禁因登记疏漏导致遗物错分或丢失。重点防控点：确保登记信息完整准确，建立电子台账与纸质档案双备份机制。第十三条遗物分类与保管管理根据遗物性质，分为贵重物品（如现金、珠宝）、一般物品（如衣物、书籍）、易耗品（如药品、日用品）等类别，采取差异化保管措施。贵重物品需加锁保管，并记录存放位置；一般物品分类归档，定期检查；易耗品按需发放，剩余部分及时清点入库。禁止性行为：严禁将遗物随意放置或转交非指定人员；严禁因保管不当导致遗物损坏或丢失。重点防控点：贵重物品保管室需双人双锁，建立出入库登记制度；定期开展保管设施检查，确保安全可靠。第十四条遗物使用与借用管理老人在院期间如需使用自带药品、电器等遗物，需经医生或护理主管审批，并记录使用情况。原则上禁止外借遗物，特殊情况需经家属书面同意并报上级部门备案。禁止性行为：严禁擅自调配他人遗物；严禁将遗物用于经营或其他商业用途。重点防控点：建立遗物使用审批流程，明确审批权限与责任；对借用行为加强跟踪管理。第十五条遗物处置流程管理老人离世后，其遗物处置应遵循以下规定：（一）家属自行认领：通知家属在规定时限内（建议15个工作日）凭有效证件认领遗物，办理领用手续；（二）捐赠：家属书面同意捐赠的遗物，需经养老院公示无异议后，联系合法公益机构或慈善组织接收；（三）销毁：无家属认领或家属放弃的遗物，由养老院提出销毁申请，经上级部门审批后，委托有资质机构处理，并记录销毁过程。禁止性行为：严禁将遗物据为己有或非法转卖；严禁销毁程序不合规。重点防控点：确保遗物处置前公示充分，保留书面记录；贵重物品处置需审计部门复核。第十六条遗物盘点与核对机制每月开展遗物盘点，核对电子台账与实物是否一致，重点检查贵重物品、易耗品库存。每年至少进行一次全面盘点，并形成书面报告。盘点发现差异的，需查明原因，落实责任追究。禁止性行为：严禁瞒报盘点差异；严禁未经审批调整遗物记录。重点防控点：建立盘点责任追究制度，对重大差异责任人予以处罚。第十七条遗物纠纷处理机制如发生遗物丢失、损坏等纠纷，应按以下流程处理：（一）现场核实：立即调查遗物异常情况，收集证据；（二）协商解决：与当事人沟通，寻求合理解决方案；（三）上报处理：协商不成需上报领导小组，依法依规处置；（四）法律支持：必要时联系专责部门提供法律援助。禁止性行为：严禁推诿责任或拖延处理；严禁因处理不当引发投诉升级。重点防控点：建立纠纷处理时效要求，确保问题在7个工作日内得到初步响应。第十八条遗物信息化管理鼓励应用信息化系统管理遗物，实现电子台账、实时监控、智能预警等功能。系统需具备数据加密、权限控制、操作日志等功能，确保数据安全。禁止性行为：严禁擅自篡改系统数据；严禁非授权人员接触遗物信息。重点防控点：定期进行系统安全评估，及时修补漏洞。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制本制度每年至少修订一次，根据国家法律法规变化、行业政策调整、业务实践反馈及时调整管理要求。修订需经领导小组审议，由牵头部门发布新版制度并组织培训。第二十条风险识别预警机制每季度开展遗物管理专项风险排查，重点识别登记不完整、保管疏漏、处置违规等风险点，进行分级评估（一般、重大），并发布预警通知。第二十一条合规审查机制将遗物管理合规性审查嵌入以下关键节点：（一）老人入住申请时，核查遗物登记是否规范；（二）遗物处置前，审查审批流程是否完整；（三）年度审计时，抽查遗物管理台账与实物。规定“未经合规审查的遗物处理行为一律不得实施”。第二十二条风险应对机制（一）一般风险：由业务部门自行处置，并上报月度风险报告；（二）重大风险：启动应急流程，立即成立处置小组，采取临时管控措施，并及时上报领导小组；（三）责任协同：风险处置需多方联动，确保问题闭环。第二十三条责任追究机制违规情形及处罚标准：（一）登记不完整、导致遗物丢失，责任人扣罚绩效，情节严重者降级；（二）擅自处置他人遗物，追究法律责任，并解除劳动合同；（三）因管理失职引发重大纠纷，直接责任人承担相应赔偿，并移送纪律处分。第二十四条评估改进机制每年12月开展遗物专项管理有效性评估，内容包括制度执行率、风险防控效果、纠纷发生率等，评估结果作为绩效考核依据，并形成改进建议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导需明确遗物管理职责分工，定期听取工作汇报，协调解决跨部门问题。牵头部门应配备专职人员负责日常管理，专责部门提供法律支持。第二十六条考核激励机制将遗物管理合规情况纳入部门年度考核，考核指标包括：（一）遗物登记完整率；（二）盘点差异发生率；（三）纠纷处理满意度；考核结果与绩效、评优直接挂钩。第二十七条培训宣传机制（一）管理层：每年开展合规履职培训，明确管理责任；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，强调风险防范；（三）发布《遗物管理手册》，张贴警示标识，营造合规氛围。第二十八条信息化支撑开发或引进遗物管理信息系统，实现以下功能：（一）遗物信息电子化录入与查询；（二）实时监控保管室状态；（三）自动生成盘点报告与风险预警。第二十九条文化建设（一）发布《遗物管理合规手册》，明确员工行为规范；（二）全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规奖项，表彰优秀案例。第三十条报告制度（一）风险事件报告：发生遗物丢失、损坏等事件，需在2小时内上报至专责部门，并提交详细报告；（二）年度管理报告：每年1月31日前提交上一年度遗物管理工作总结，内容包括风险事件统计、改进措施等。第六章