养老院老人生活设施维修人员管理制度

养老院老人生活设施维修人员管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务机构设立许可和运行管理办法》等国家法律法规，以及《XX集团内部控制管理办法》《XX公司关于深化专项管理的指导意见》等相关行业准则和集团母公司规定制定。同时，为有效防控养老院老人生活设施维修过程中的专项风险，规范业务流程，提升服务质量与安全管理水平，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于XX公司及其下属单位（以下简称“公司”）所有涉及养老院老人生活设施维修的业务活动，包括但不限于维修计划制定、采购供应、施工实施、质量验收、维护保养等全流程管理。适用范围涵盖公司各部门、下属单位全体员工及所有承接维修业务的第三方供应商或合作单位。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对养老院老人生活设施维修业务，通过制度建设、流程优化、风险防控、监督考核等手段实施的全过程管理活动。其外延包括但不限于维修作业安全、物资采购合规、服务质量管理、应急处置等专项领域。（二）“XX风险”指在养老院老人生活设施维修过程中可能存在的各类风险，如施工安全事故风险、物资供应延误风险、质量问题风险、合规操作风险等。其外延需覆盖人员、设备、物料、流程、环境等多元风险要素。（三）“XX合规”指维修业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业内部制度及客户服务约定的行为准则。其外延包含但不限于安全生产合规、财务报销合规、合同履约合规、环境保护合规等。第四条养老院老人生活设施维修专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有维修业务环节纳入专项管理范畴，实现无死角、全流程管控。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，形成责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控，优先防范重大风险。（四）持续改进：定期评估专项管理效果，动态优化制度流程，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司养老院老人生活设施维修专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管相关负责人为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与日常监督。第六条公司设立专项管理领导小组，作为养老院老人生活设施维修专项管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定、修订专项管理制度，审批重大风险防控方案；（二）协调跨部门专项管理事务，解决重大问题；（三）监督专项管理执行情况，定期听取工作报告；（四）对专项管理中的重大事项进行决策审批。第七条设立专项管理办公室（由后勤保障部牵头），作为领导小组日常办事机构，具体负责：（一）收集、整理专项管理相关数据与信息；（二）组织专项风险排查与评估；（三）推动制度流程优化与培训宣贯；（四）跟踪整改落实情况，形成管理闭环。第八条牵头部门（后勤保障部）职责：（一）负责专项管理制度建设与动态更新；（二）组织专项风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督专项管理执行情况，开展定期检查与考核；（四）统筹协调维修资源调配，优化业务流程。第九条专责部门（合规风控部）职责：（一）审核维修业务合规性，监督供应商准入与管理；（二）参与重大维修项目的事前、事中、事后合规审查；（三）牵头处理专项管理中的违规事件，提出处置建议；（四）组织流程优化，提升专项管理标准化水平。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；（二）严格执行维修作业规范，确保服务质量与安全；（三）建立维修记录台账，做好数据归档与上报；（四）配合专项管理检查，及时整改问题。第十一条基层执行岗（如维修工程师、施工班组等）责任：（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程；（二）主动识别并上报作业风险，及时制止违规行为；（三）完成专项培训，达到岗位胜任要求；（四）参与维修质量验收，确保成果符合标准。第三章专项管理重点内容与要求第十二条维修计划制定环节：业务操作合规标准：需结合设施使用年限、实际损耗情况、老人特殊需求制定年度维修计划，明确维修内容、周期、预算及责任人。禁止性行为：严禁未按评估结果盲目安排维修，禁止擅自扩大或缩小维修范围。重点防控点：防范计划外紧急维修对老人生活的影响，确保维修时机合理。第十三条供应商准入与选择环节：业务操作合规标准：建立合格供应商名录，实施资格审核、业绩评估、价格竞标，签订权责清晰的合作协议。禁止性行为：严禁关联交易、围标串标、以次充好。重点防控点：防范劣质材料进入维修作业，确保供应及时稳定。第十四条施工安全管控环节：业务操作合规标准：落实“先停用、后维修、再恢复”原则，设置警示标识，佩戴安全防护装备，实施作业前风险交底。禁止性行为：严禁无资质人员操作特种设备，禁止违规占用消防通道。重点防控点：防范高空坠落、触电、火灾等安全事故。第十五条维修质量验收环节：业务操作合规标准：按国家及行业标准开展验收，形成书面记录，关键部位需经老人代表确认。禁止性行为：严禁虚假验收、敷衍了事。重点防控点：确保维修质量与老人使用安全直接挂钩，建立问题追溯机制。第十六条物资管理环节：业务操作合规标准：规范材料存储、领用、报废流程，实施扫码追溯，定期盘点库存。禁止性行为：严禁挪用、浪费维修物资，禁止虚报损耗。重点防控点：防范材料丢失或被盗，确保物资使用透明可查。第十七条应急处置环节：业务操作合规标准：制定维修中断应急预案，明确紧急响应流程、人员分工、备件储备。禁止性行为：严禁因处置不及时导致老人生活受严重影响。重点防控点：确保极端天气、设备突发故障时的快速响应能力。第十八条培训考核环节：业务操作合规标准：定期开展维修安全、操作规范、合规意识培训，考核结果与绩效挂钩。禁止性行为：严禁培训走过场、流于形式。重点防控点：提升基层员工的风险识别与处置能力。第十九条数据管理环节：业务操作合规标准：统一归集维修记录、费用支出、供应商评价等数据，接入信息化系统。禁止性行为：严禁数据造假、泄露老人隐私。重点防控点：确保维修数据的真实、完整、安全。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：公司每年组织专项管理制度评估，结合国家政策调整、行业标准更新、业务实践反馈，于X月X日前完成修订发布。第十三条风险识别预警机制：（一）定期排查：后勤保障部牵头，每季度开展专项风险排查，形成《风险清单》；（二）分级评估：按“一般风险、重大风险”两级评估，重大风险需上报领导小组；（三）预警发布：合规风控部对高风险项发布预警通知，明确管控要求。第十四条合规审查机制：（一）嵌入流程：将合规审查嵌入维修计划审批、合同签订、验收等关键节点；（二）审查标准：依据《XX公司合规审查手册》开展审查，实行“一票否决制”；（三）实施要求：未经合规审查的维修项目不得实施。第十五条风险应对机制：（一）一般风险：业务部门自行处置，上报后勤保障部备案；（二）重大风险：启动应急预案，由领导小组协调处置，必要时上报上级单位；（三）责任协同：明确应急处置中的部门分工，建立信息共享机制。第十六条责任追究机制：（一）违规情形：对未落实制度要求的行为，依据《XX公司违纪处理办法》处罚；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，重大违规取消评优资格；（三）联动考核：处罚结果纳入绩效考核，形成正向激励。第十七条评估改进机制：（一）年度评估：后勤保障部牵头，次年X月前提交《专项管理有效性评估报告》；（二）优化流程：针对评估发现的问题，修订制度或调整流程；（三）闭环管理：跟踪改进措施落实情况，确保持续有效。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）管理层责任：各级领导签署专项管理责任书，定期研究解决重大问题；（二）资源保障：设立专项管理专项经费，优先保障高风险环节投入。第十九条考核激励机制：（一）纳入考核：专项合规情况占部门年度考核比重不低于X%；（二）评优挂钩：连续两年考核优秀，优先推荐参与XX奖项评选；（三）正向激励：对专项管理创新成果给予专项奖励。第二十条培训宣传机制：（一）分层培训：管理层参与合规履职培训，基层员工开展实操演练；（二）宣传材料：制作专项管理手册、风险案例集，利用内网、宣传栏普及知识；（三）定期测试：每半年组织一次合规知识测试，不合格者强制补训。第二十一条信息化支撑：（一）系统工具：开发“养老设施维修管理平台”，实现需求提交、进度跟踪、质量验收全流程线上化；（二）数据监控：平台实时预警超期未办、质量异常等风险点；（三）移动应用：开通现场拍照上报、扫码核验等功能。第二十二条文化建设：（一）发布手册：印制《养老设施维修专项合规手册》，人手一册；（二）承诺书：全员签署《专项管理合规承诺书》，悬挂公示；（三）主题活动：每年开展“XX安全月”活动，营造全员参与氛围。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在X小时内上报至专项管理办公室；（二）年度报告：次年X月X日前提交《专项管理年度报告》，含数据统计、问题分