GB∕T 33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系文件（安全规章制度）之20：安全生产隐患报告和举报制度（编制-2025A0）

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:

安全生产隐患报告和举报制度

(参考模板文件-编制2025A0)

1目的

为畅通本企业安全生产隐患报告和举报渠道，保障从业人员依法享有的安全生产参与权、建议权和监

督权，建立健全基于信任、公正和保护原则的举报管理体系，及时发现、核查并消除生产安全事故隐患，

制止和惩处安全生产非法违法行为，防范瞒报、谎报生产安全事故行为，规范隐患报告和举报的受理、处

理、反馈及奖励管理，强化全员安全生产责任制，预防和减少生产安全事故，以高水平安全保障高质量发

展，依据《中华人民共和国安全生产法》、GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》

《安全生产领域举报奖励办法》等法律法规及标准，制定本制度。

2范围

本制度适用于本企业及所属全资、控股大中型子公司(以下统称“企业”)范围内所有生产经营环节

的安全生产隐患报告、举报、核查、处理、反馈、奖励及监督管理工作。

本制度适用于企业全体从业人员(含正式、合同制、临时用工、实习人员、受训人员、志愿者等)、

商业伙伴(如承包商、供应商)人员、工会组织，以及外部单位/个人对企业安全生产隐患、安全生产非法

违法行为、瞒报/谎报生产安全事故的举报行为。

本制度涵盖从报告/举报接收、评估鉴别、调查处理到案件审结的全过程管理。

3规范性引用文件

中华人民共和国安全生产法(2021修正)

GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求

安全生产领域举报奖励办法(安监总财〔2018〕19号)

4术语和定义

4.1安全生产隐患

指生产经营过程中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺

陷，分为一般事故隐患和重大事故隐患；其中，重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部

停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患，

具体按国家及行业重大事故隐患判定标准认定。

4.2隐患报告

指企业从业人员发现事故隐患或不安全因素后，直接向现场安全生产管理人员、本单位负责人或企业

安全生产管理部门主动告知的行为，属于内部自愿性履职行为。

4.3隐患举报

指任何单位、组织或个人(包括企业内部人员和外部相关方),向企业安全生产管理部门反映企业存

在的安全生产隐患、安全生产非法违法行为或瞒报/谎报生产安全事故的行为，包括实名举报和匿名举报两

种形式。

4.4全员安全生产责任制

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指企业建立的明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准，覆盖从管理层到一线从业人员的安全生产

责任体系，是保障隐患报告和举报渠道畅通的核心制度依据。

4.5安全生产非法违法行为

指企业及其从业人员违反安全生产法律、法规、规章、强制性国家标准或行业标准的生产经营建设行

为，包括无证/证照不全生产、违反建设项目安全设施“三同时”规定等情形。

4.6瞒报/谎报生产安全事故

指企业故意隐瞒生产安全事故发生事实、谎报事故伤亡人数或迟报事故信息的行为。

4.7举报人

指报告涉嫌或实际错误行为(本制度中指安全生产隐患、非法违法行为等)的人，并且在报告时有理

由相信信息是真实的。

4.8有害行为(打击报复)

指因报告或举报行为，对举报人、证人及其他相关人员所采取的任何直接或间接的惩罚、打压或迫害

行为，包括但不限于解雇、停职、恐吓、骚扰、歧视等。

5职责

5.1企业主要负责人(主管领导)

(1)负责审批本制度的发布与修订，统筹隐患报告和举报管理工作的资源保障；

(2)负责审批重大隐患报告处理方案及举报奖励事项，督促落实隐患整改；

(3)保障从业人员安全生产参与权，支持工会履行安全生产监督职责；

(4)审批举报奖励突破30万元上限的特殊事项(仅限消除群死群伤重特大事故隐患的举报);

(5)确保建立和维持十种“有话直说”、“有话直听”的文化，对任何形武的报复行为持零容忍态度。

5.2安全生产管理部门(归口部门/举报管理职能)尔十

(1)负责受理、登记、分类、核查企业范围内的隐患报告和举报事项；

(2)按规定时限(受理之日起60日内)办结隐患核查处理工作，复杂事项经批准可延长30日，并向报

告/举报人反馈结果；

(3)负责隐患报告和举报奖励的初审、报批及发放，建立完整的管理档案；

(4)监督各部门/子公司隐患整改落实情况，定期向企业主要负责人汇报工作；

(5)建立举报投诉档案管理制度，按“一事一档”原则归档举报记录、核查报告、反馈结果等材料；

(6)将举报处理工作纳入企业安全生产责任制考核范围；

(7)负责举报管理体系的日常运行、改进，并确保其符”信任、公正、保护“原则；

(8)确保举报渠道的透明、可访问和安全，并对举报处理人员进行专业培训。

5.3各部门/子公司

(1)负责本单位从业人员隐患报告的首接处理，及时核实并整改一般隐患；

(2)配合安全生产管理部门核查重大隐患或举报事项，提供相关资料和现场配合；

(3)将隐患报告和举报管理纳入本单位全员安全生产责任制考核：

(4)严禁对内部举报人实施任何形式的打击报复，并保护其合法权益；

(5)负责在本单位宣传和推广本制度，确保所有从业人员知晓。

5.4工会

(1)依法对企业安全生产隐患报告和举报管理工作进行监督，组织从业人员参与安全生产民主管理和民

主监督；

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(2)维护从业人员因报告/举报隐患而享有的合法权益，对打击报复报告/举报人的行为提出纠正建议，

并监督整改落实；

(3)参与重大隐患整改措施的审议，监督整改落实情况；

(4)有权对建设项目的安全设施“三同时”进行监督，并提出意见。

5.5全体从业人员

(1)发现事故隐患或不安全因素时，立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告；

(2)有权对企业安全生产工作提出建议，对举报隐患属实的，可按规定申领奖励(负有安全监管职责的

工作人员及其近亲属除外);

(3)配合隐患核查工作，如实提供相关信息；

(4)举报事项应客观真实，不得捏造、歪曲事实诬告陷害他人，否则依法追究责任：

(5)有义务参与本制度的相关培训，了解并遵守本制度的规定。

6管理内容及要求

6.1基础管理要求

6.1.1报告/举报原则

(1)依法依规与属地管理原则：隐患报告和举报工作遵循依法依规、属地管理、分级负责、闭环销号、

严格保密的原则；

(2)合法举报与分类处理原则：同时遵循“合法举报、依法奖励、分类处理”“谁主管、谁负责，谁受

理、谁核查”原则，确保客观、公正、及时处理；

(3)信任、公正与保护原则：整个举报管理体系的设计和运行应基于信任、公正和保护的原则，确保举

报人放心举报，信息得到公正处理，举报人受到有效保护。

6.1.2报告/举报义务与权利示轨

6.1.2.1从业人员报告义务：企业全体从业人员均有及时报告事故隐患的法定义务，不得瞒报、迟报。

6.1.2.2从业人员权利：从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急

措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议，有权了解隐患整改情况，因报告/举报隐患受到打击报复的，

可向工会或安全生产管理部门申诉。

6.1.3报告/举报渠道

6.1.3.1多渠道设立：企业应设立多种报告和举报渠道，包括但不限于：举报投诉电话、电子邮箱、官方网

站举报平台、来信来访、企业内部信箱、当面报告(需在保密地点进行)等。

6.1.3.2渠道可及性与独立性：所有渠道信息需确保准确性和有效性，定期核验更新，并确保至少有一个渠

道独立于常规管理层级，支持实名/匿名举报。

6.1.3.3渠道宣传：企业应通过内部网站、公告栏、培训、新员工入职介绍等多种方式，清晰、易懂地宣传

这些渠道。

6.1.4举报范围

6.1.4.1受理范围：任何单位/个人有权举报企业下列事项：

(1)生产经营过程中存在的安全生产事故隐患；

(2)安全生产非法违法行为(如无证经营、违反“三同时”规定等);

(3)瞒报、谎报、迟报生产安全事故的行为；

(4)其他违反安全生产法律法规和规章制度的行为。

6.1.4.2不予受理情形：下列情形不予受理：

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(1)须通过诉讼、仲裁、纪检监察、行政复议、政府信息公开等程序解决的事项或已进入信访渠道的事

项；

(2)无明确的举报对象或者具体的举报事项；

(3)已经受理且正在核查处理的举报事项，单一举报人重复举报的；

(4)举报人提供的线索事先已被企业掌握或被媒体曝光的；

(5)举报人提供的线索事先已由企业自查发现并按规定整改的；

(6)其他不属于本制度受理范围的举报事项。

6.2隐患报告处理流程

6.2.1内部报告受理

6.2.1.1首接登记与记录：现场安全管理人员/各部门负责人接到隐患报告后，应立即填写《安全生产隐患

报告记录表》,记录报告人、报告时间、隐患位置及具体情况等。对于匿名报告，应记录所能获取的一切

有效信息。

6.2.1.2分类与初步处理：一般隐患由所在部门/子公司立即组织整改，原则上在20个工作日内完成并反馈；

重大隐患必须立即上报安全生产管理部门，并根据情况采取必要的临时控制措施。

6.2.1.3反馈：对实名报告人，受理部门应在处理过程中或结束后，通过适当方式反馈处理情况。

6.2.2重大隐患上报与初步控制

6.2.2.1紧急上报：各部门/子公司发现重大隐患，应在1小时内上报安全生产管理部门。

6.2.2.2初步控制与核实：上报同时，责任单位必须立即采取有效的临时管控措施，防止事故发生。安全

生产管理部门接到上报后，应尽快(建议2个工作日内)赴现场核实，形成《重大隐患核查初步报告》。

6.3隐患举报处理流程

6.3.1举报受理与登记

6.3.11接收与登记建档：安全生产管理部门接到举报后，应填写《安全生产隐患举报事项登记表》,详

细记录举报渠道、举报丙容付举报人信息(匿名举报除外)、接收时间等。对于匿名举报但有奖励诉求的，

应引导举报人提供可辨识其身份的信息作为身份代码。

6.3.1.2受理判定与告知：对属于受理范围的，予以受理。对不属于本企业职责范围的，应告知举报人向

有处理权的单位举报，或将举报材料移送并记录。对不予受理的，应向举报人(若能联系)说明理由。

6.3.1.3受理告知：对实名举报且有联系方式的，能够当场答复是否受理的应当场答复；不能当场答复的，

应自收到举报之日起15个工作日内书面告知举报人是否受理。

6.3.2举报评估与核查

6.3.2.1评估(鉴别分类):对受理的举报，应进行初步评估，根据隐患的潜在风险、紧急程度、信息来

源可靠性等进行分类和优先排序。

6.3.2.2核查要求：核查人员不少于2名，应出示相关证件(如需),与被举报事项有直接利害关系的应当

回避。可采取突击核查、暗查暗访等方式，不得提前告知被核查对象。

6.3.2.3证据采集：核查过程中应制作现场检查记录、询问笔录、勘验笔录等证据材料。需要进行技术鉴

定的，应委托具有国家规定资质的单位进行，鉴定所需时间不计入核查期限。

6.3.2.4核查报告：核查结束后应形成书面核查报告，内容包括举报事项、核查过程、核查事实、核查结

论、处理建议等，并附相关证据材料。

6.3.3有害行为风险评估与预防

6.3.3.1风险评估：在受理举报后，应立即评估举报人及其他相关人员(如证人)遭受有害行为(打击报

复)的风险。评估因素包括信息保密性、举报人焦虑程度、举报人与被举报对象的关系等。

6.3.3.2预防措施：根据风险评估结果，立即采取并持续实施保护策略，如严格保密举报人身份、按“需

知原则”共享信息、提供心理支持、在必要时调整工作岗位或工作安排等。

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6.4隐患整改与处理

6.4.1整改要求

6.4.1.1整改措施下达：对核查属实的隐患，安全生产管理部门应向下达《隐患整改通知书》,明确整改

责任人、期限、措施和验收标准。

6.4.1.2整改实施与验收：责任单位应按要求完成整改。整改完成后，安全生产管理部门组织验收，验收

合格的予以闭环销号；未按期完成或验收不合格的，应追究相关责任人责任，并督促继续整改。

6.4.2违法行为与事故处理

6.4.2.1违法行为处理：对核查属实的安全生产非法违法行为，应依法依规进行处理，涉及行政处罚的移

交相关执法部门，涉嫌犯罪的按规定程序移送司法机关追究刑事责任。

6.4.2.2事故处理：对核查属实的瞒报/谎报事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定严

肃处理，追究相关人员责任。

6.5结果反馈

6.5.1及时与适度反馈

应在案件处理的关键节点(如受理、评估、调查中、结案)向举报人提供反馈，管理其预期。反馈内

容应适度，避免影响调查或泄露机密。

6.5.2实名反馈

对实名报告/举报的，安全生产管理部门应采用书面、电话或双方约定的其他方式反馈处理结果。

6.5.3匿名反馈

对匿名举报，可根据举报人提供的联系方式或在企业内适当范围(如公告栏、内部网站，但需隐去敏

感信息)进行反馈。

人500元奖励。

6.6.1.2重大隐患与严重违法行为奖励：举报重大事故隐患、违法生产经营建设的，奖励金额按照行政处

罚金额的15%计算，最低奖励3000元，最高不超过30万元。未作罚款处理的，奖励举报人奖金1000元。

6.6.1.3瞒报谎报事故奖励：举报瞒报/谎报生产安全事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报

谎报死亡人数给予奖励：一般事故按每查实瞒报谎报1人奖励3万元计算；较大事故奖励4万元；重大事故奖

励5万元；特别重大事故奖励6万元。最高奖励不超过30万元。

6.6.1.4特殊奖励：对举报并消除群死群伤重特大事故隐患的，经企业安全生产委员会审议同意后，奖励

标准可突破30万元。

6.6.1.5从业人员奖励上浮：企业从业人员(需提供有效劳动合同证明)举报其所在单位的重大事故隐患

和安全生产违法行为，经核查属实的，奖励金额在原有标准基础上上浮10%,但不得超过奖励标准的最高限

额。从业人员家属举报的，还需提供能证明家属关系的材料。

6.6.1.6奖励排除：负有安全生产管理、监管、监察职责的工作人员及其近亲属或其授意他人的举报不在

奖励之列。

6.6.2奖励审批与发放

6.6.2.1审批流程：安全生产管理部门根据核查结果和奖励标准，填写《隐患举报奖励审批表》,经工会

复核(确保程序公正),报企业主要负责人审批。

6.6.2.2发放要求：举报人应在接到领奖通知之日起60日内凭有效证件到指定地点领取奖金，或提供有效

银行账号。无法通知的，可在一定范围内公告。逾期未领取且无正当理由的视为放弃；能够说明理由的，

可适当延长领取时间，但最长不超过30日。

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6.6.2.3多人举报规则：多人多次举报同一事项的，奖励最先受理的有功实名举报人。多人联名举报同一

事项的，由实名举报的第一署名人或其书面委托的其他署名人领取奖金。同一举报事项不重复奖励。

6.6.3奖励公开与资金管理

6.6.3.1公开要求：企业应通过职工大会、职工代表大会、信息公示栏等方式定期公开奖励情况(必须隐

去举报人个人身份信息),接受全体从业人员监督。

6.6.3.2资金管理：举报奖励奖金纳入企业年度预算，专款专用，接受财政、审计等部门的监督检查。

6.7档案管理与数据保护

6.7.1档案管理

安全生产管理部门应按“一事一档”原则，将隐患报告/举报的记录、核查报告、整改通知书、反馈记

录、奖励审批与发放记录等所有相关材料归档保存。档案保存期限应不少于3年，涉及重大事故隐患、行政

处罚或刑事案件的应永久保存或依法确定保存期限。

6.7.2数据保护与保密

6.7.2.1数据保护：处理举报信息必须遵守国家数据保护和个人信息保护相关法律法规。对举报人、被举

报对象及其他相关人员的个人身份信息应予以严格保护，未经本人同意，不得用于与举报处理无关的用途。

国际数据传输应遵守相关规定。

6.7.2.2保密义务：所有参与举报受理、核查、处理、奖励发放等环节的人员，必须严格遵守保密纪律，

不得泄露举报人身份、举报内容、调查情况等敏感信息。严禁将举报材料和举报人有关情况透露或者转给

被举报单位和被举报人。

6.8禁止报复与保护措施

6.8.1零容忍政策

6.8.1.1禁止报复：企业严禁任何形式的对举报人、证人及其他协助调查人员的打击报复行为。报复行为

包括但不限于解雇、降职、骚扰、恐吓、歧视等。

6.8.2保护措施

6.8.2.1保护机制：企业应建立并实施有效的举报人保护机制。对于经评估存在风险的举报人，应采取一

切合理措施予以保护，例如：加强身份保密、提供法律咨询支持、调整工作安排、提供心理辅导等。

6.8.2.2救济与恢复：如果举报人确实遭受有害行为，企业应采取措施将其恢复至未受损害的状态，包括

恢复职位、赔偿损失、公开道歉等，并对实施报复者进行严厉处分。

6.9监督、评审与改进

6.9.1监督检查

6.9.1.1内部监督：安全生产管理部门应定期(至少每半年一次)对各部门/子公司的隐患报告和举报管理

工作进行检查，重点核查受理及时性、核查公正性、反馈有效性、奖励合规性等。

6.9.1.2工会监督：工会应定期对制度执行情况进行监督，听取从业人员意见。

6.9.1.3考核挂钩：将隐患报告和举报处理工作的成效纳入企业及各部门/子公司的安全生产责任制考核，

与绩效挂钩。

6.9.2管理评审与持续改进

6.9.2.1管理评审：企业最高管理者应定期(至少每年一次)组织对本制度的适宜性、充分性和有效性进

行评审。

6.9.2.2持续改进：根据监督检查、管理评审、举报人反馈、事故案例等，识别改进机会，对本制度及其

实施过程进行持续优化和改进。

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7相关记录

安全生产隐患报告和举报管理工作记录清单

涉及电子记录所属

记录编号记录名称记录形式记录内容要点保存期限责任部门

流程系统及模块

-纸质媒介：报告表

安全生产隐企业安全生产

隐患报原件；报告人、时间、隐患描述、位置、首各部门/子公

AQ-YH-01患报告记录管理系统-隐患3年

告受理一电子媒介：管理系接人、初步处理意见司

表管理模块

统录入记录。

一纸质媒介：登记表

安全生产隐企业安全生产

举报受原件；举报渠道、举报内容，举报人信息(匿安全生产管理

A4-YH-02患举报事项管理系统-举报3年

理一电子媒介：加密电名除外)、受理决定、告知情况部门

登记表管理模块

子台账。

-纸质媒介：报告原

企业安全生产

重大隐患核重大隐件(签字版);核查人员、时间、隐患核实情况、风安全生产管理

MQ-YH-03管理系统-重大永久

查初步报告患核查电子媒介：PDF扫险等级、初步控制措施与整改建议部门

隐患模块

描件。

-纸质媒介；报告原

企业安全生产

隐患举报核举报核件(签字版);举报事项、核查过程与方法、核查事3年(涉事故安全生产管理

A-YH-04管理系统-举报

查报告查一电子媒介：PDF扫实与证据、核查结论、处理建议事件永久)部门

管理模块

描件。

隐患整改通隐患整一纸质媒介：通知书企业安全生产隐患描述、整改责任人、整改期限、安全生产管理

AQ-YH-053年

知书改原件(送达回执):管理系统-整改具体措施、验收标准部门

住编制-2025407

大中型企重安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度

涉及电子记录所属

记录编号记录名称记录形式记录内容要点保存期限责任部门

流程系统及模块

-电子媒介：系统下管理模块

发记录。

-纸质媒介：审批表

企业安全生产

隐患举报奖奖励审原件(各级签字):举报事项、核查结果、奖励依据与金安全生产管理

w-YH-06管理系统-奖励3年

励审批表批-电子媒介：审批流额计算、审批意见与流程部门

管理模块

程记录，

-纸质媒介：领款凭

企业财务管理

奖励发放记奖励发证；领奖人信息(匿名代码)、奖励金额、安全生产管理

Q-YH-07系统-费用支付3年

录放一电子媒介：财务支发放时间、支付方式部门/财务部

模块

付记录。

一纸质媒介：评估表

有害行为风有害行企业安全生产

原件；风险评估因素、风险等级、已采取及安全生产管理

4-YH-08险评估与处为风险管理系统-举报3年

-电子媒介：加密电计划采取的保护措施、执行情况部门

置记录防控保护模块

子记录：

-纸质媒介：公示照

企业安全生产

奖励发放公奖励公片/回执；公示时间、范围(渠道)、奖励事由安全生产管理

Q-YH-09管理系统-奖励3年

示记录开电子媒介；公示截(隐去隐私)、奖励金额、反馈意见部门

管理模块

图。

举报管理制管理评一纸质媒介：报告原企业综合管理评审时间、参与人员、评审内容(绩安全生产管理

-YH-10度年度评审审与改件；系统-体系评审效指标、反馈意见等)、评审结论、永久部门/最高管

报告进一电子媒介：PDF扫模块改进决定理者

住编制-202508

大中型企重安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之20:安全生产隐患报告和举报制度

涉及电子记录所属

记录编号记录名称记录形式记录内容要点保存期限责任部门

流程系统及模块

描件。

8附件

附件A:安全生产隐患报告和举报管理工作流程表

PDCA一级二级三级流程监测绩效

责任部门流程输入流程输出主要风险描述

阶段流程流程(关键活动步骤)控制和检查点

识别法规标准要

制度设计不符合法规制度草案合规性审查记

制度策求，确定制度范围安全生产管《安全生产法》、制度草案、范围

或企业实际，导致执行录：制度发布前评审记

划与目标，设计管理理部门GB/T33000等说明

体系无效或合规风险。录。

流程

策划与渠

(P)道建渠道不畅通或宣传不

渠道设确定多渠道方案，企业组织架构、渠道可用性测试记录；

设安全生产管渠道清单、宜传到位，导致员工不知晓

计与宣制定宣传计划，确员工分布、沟通员工知晓率调查结果；

理部门材料、公开公告或无法有效报告/举

传保集道可及与独立策略宣传覆盖检查记录。

报。

报告各部门/子从业人员/举报

接收报告/举报，填《隐患报告记信息登记不全或不准记录表单填写完整率与

与举接收与公司、安全人提供的隐患

写记录表单，进行录表》、《举报确，导致后续核查无法准确性；受理响应及时

报受登记生产管理部或违法行为信

实施初步分类事项登记表》有效开展或线索丢失。率。

(D)理门息

报告评估与评估报告/举报内安全生产管《隐患报告记评估意见、处理评估不当导致高风险评估标准执行一致性检

与举鉴别分容，进行风险分级，理部门录表》、《举报优先级清单隐患未被优先处理，可查：高风险报告/举报响

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一级二级三级流程监测绩效

PDCA责任部门流程输入流程输出主要风险描述

阶段流程流程(关键活动步骤)控制和检查点

报处类确定处理优先级和事项登记表》能引发事故。应时间。

理资源分配

组织现场核查，采核查人员能力不足、方

核查人员资质与培训记

核查与集证据，回避利害安全生产管评估意见、相关《核查报告》、法不当或存在偏见，导

录：核查过程合规性检

调查关系，形成核查报理部门证据线索证据材料致事实认定错误：核查

报告查；证据链完整性。

与举告过程泄密。

报处

有害行识别举报人及相关《有害行为风未能及时识别风险或

举报内容、举报风险评估完成及时性；

理为风险方遭受报复的风安全生产管险评估表》、保保护措施不力，导致举

人情况、工作环保护措施落实到位率；

评估与险，制定并执行保理部门护措施执行记报人遭受打击报复，挫

境举报人安全状态反馈。

保护护措施录伤举报积极性。

整改整改落下达整改通知，监安全生产管整改措施不到位或验整改按时完成率；验收

《核查报告》、《验收意见书》、

与处实与验督整改过程，组织理部门、责收不严格，导致隐患未一次通过率；隐患复发

《整改通知书》整改完成证明

置收现场验收任部门彻底消除或复发。率统计。

核实举报属实性，

奖励审安全生产管奖励核算错误或审批奖励核算准确性：奖励

奖励核算奖励金额，履《核查报告》、《奖励审批表》、

核与发理部门、财发放延迟，导致奖励不发放及时率：举报人满

管理行审批程序，发放奖励政策发放记录

放务部公或举报人不漓，意度调查，

奖金

反馈向实名/匿名举报反馈记录(电未及时或不适当反馈，

处理结安全生产管《核查报告》、反馈及时率；实名举报

与沟人反馈处理过程和话、邮件、信函导致举报人对过程不

检查果反馈理部门《验收意见书》人反馈覆盖率。

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绩效数据统收集报告/举报数安全生产管各类记录表单、统计报表、分析数据统计不全面或分数据统计准确性；定期

住编制-2025A010

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PDCA一级二级三级流程监测绩效

责任部门流程输入流程输出主要风险描述

阶段流程流程(关键活动步骤)控制和检查点

监视计与分量、类型、处理时理部门系统数据报告析不透彻，无法有效评分析报告出具情况：关

析效、奖励等数据并估体系绩效和识别改键绩效指标(KPI)达标

分析进点。率。

内部检定期检查各部门执安全生产管监督检查流于形式，未检查/审核计划完成率：

监督制度要求、记录检查报告、内审

查与审行情况，进行内部理部门、审能发现体系执行中的不符合项数量及整改

审核