伊利生产监督管理制度

PAGE伊利生产监督管理制度一、总则（一）目的本制度旨在加强伊利生产过程的监督管理，确保产品质量符合相关法律法规及行业标准，保障消费者权益，提升公司整体生产运营水平，增强市场竞争力。（二）适用范围本制度适用于伊利公司所有生产基地、车间及相关生产活动，涵盖从原材料采购到成品出厂的全过程。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规、食品安全标准以及行业规范，确保生产活动合法合规。2.质量至上原则：将产品质量作为生产监督管理的核心，贯穿于生产的每一个环节，追求卓越品质。3.预防为主原则：强化过程监控，提前识别和消除潜在的质量风险与安全隐患，防患于未然。4.全员参与原则：明确各部门、各岗位在生产监督管理中的职责，鼓励全体员工积极参与质量管理，形成全员质量管理氛围。二、生产过程监督管理（一）原材料采购监督1.供应商评估建立供应商准入制度，对原材料供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制体系等进行全面评估。定期对供应商进行实地考察，每年至少一次，确保供应商持续满足公司质量要求。2.原材料验收制定严格的原材料验收标准和流程，检验原材料的外观、规格、质量指标等。对每批原材料进行抽样检验，检验合格后方可入库。对于关键原材料，需进行全项检验。建立原材料验收记录档案，详细记录原材料的名称、规格、数量、供应商、验收日期、检验结果等信息。（二）生产环节监督1.人员管理加强生产人员培训，确保其具备必要的专业知识和技能，熟悉生产操作规程。新员工入职前需进行三级安全教育培训，培训合格后方可上岗。定期对员工进行技能考核和再培训，每年至少一次，确保员工技能水平持续提升。规范员工操作行为，要求员工严格按照生产工艺文件和操作规程进行生产，严禁违规操作。2.设备管理建立完善的设备管理制度，定期对生产设备进行维护保养，确保设备正常运行。设备维护保养计划应根据设备的使用频率、运行状况等制定，确保设备处于良好的运行状态。对关键设备应配备必要的监控装置，实时监测设备运行参数，及时发现并处理设备故障。建立设备档案，记录设备的型号、规格、购置日期、维护保养记录、维修记录等信息。3.工艺管理制定科学合理的生产工艺文件，明确生产流程、工艺参数、质量标准等要求。生产工艺文件应根据产品特点、市场需求等进行定期评审和更新。加强对生产工艺执行情况的监督检查，确保生产过程严格按照工艺文件要求进行。工艺执行情况检查应包括工艺参数控制、操作规范执行等方面。鼓励员工对生产工艺提出改进建议，对经评估可行的工艺改进建议应及时实施，并对改进效果进行跟踪评估。（三）质量检验监督1.检验计划制定根据产品特点、生产工艺、质量风险等因素，制定详细的质量检验计划。质量检验计划应明确检验项目、检验方法、检验频次、检验人员等要求。对关键工序、关键质量控制点应增加检验频次，确保产品质量稳定可靠。2.检验过程控制检验人员应严格按照检验标准和操作规程进行检验，确保检验结果准确可靠。检验过程中应做好检验记录，记录内容应包括检验项目、检验数据、检验结论、检验日期、检验人员等信息。对检验不合格的产品应及时进行标识、隔离，并按照不合格品管理程序进行处理。不合格品处理应包括原因分析、制定纠正措施、跟踪验证等环节。3.检验设备管理定期对检验设备进行校准和维护保养，确保检验设备的准确性和可靠性。检验设备校准周期应根据设备的使用频率、精度要求等确定，校准记录应妥善保存。对关键检验设备应配备备用设备，以确保在设备故障时能够及时更换，保证检验工作的正常进行。三、环境卫生监督管理（一）生产环境要求1.车间布局合理规划生产车间布局，确保人流、物流、气流合理流动，避免交叉污染。车间应分为清洁区、准清洁区和一般作业区，不同区域应采取相应的卫生防护措施。生产车间应设置必要的通风、采光、照明、排水等设施，确保车间环境符合生产要求。2.清洁消毒制定车间清洁消毒制度，定期对车间地面、墙壁、天花板、设备表面等进行清洁消毒。清洁消毒应使用符合食品安全标准的清洁剂和消毒剂，严格按照规定的浓度、方法和频次进行操作。对生产过程中使用到的工具、容器等应定期进行清洗消毒，并妥善存放，防止污染。建立清洁消毒记录档案，记录清洁消毒的时间、地点、使用的清洁剂和消毒剂名称、浓度、操作人员等信息。（二）人员卫生管理1.个人卫生要求要求生产人员保持良好的个人卫生习惯，勤洗手、勤洗澡、勤换工作服。进入车间前必须穿戴工作服、工作帽、口罩等防护用品，不得穿戴工作服、工作帽等进入非生产区域。生产人员不得在车间内吸烟、饮食、随地吐痰等，不得将与生产无关的物品带入车间。2.健康管理建立员工健康档案，定期组织员工进行健康检查，确保员工身体健康状况符合生产要求。对患有传染病或其他不适宜从事食品生产工作的疾病的员工，应及时调整工作岗位。新员工入职前必须进行健康检查，并取得健康证明后方可上岗。员工健康证明应妥善保存，有效期满后应及时进行复查换证。四、文件与记录管理（一）文件管理1.文件分类生产监督管理文件分为管理制度、操作规程、工艺文件、质量标准、记录表格等几类。各类文件应明确编号、版本、生效日期等信息。2.文件制定与审批文件制定部门应根据生产实际情况和管理要求，制定相应的文件草案。文件草案应经过相关部门和人员的评审和审核，确保文件的科学性、合理性和可操作性。文件审批应按照规定的流程进行，由相关负责人签字批准后生效。文件生效后应及时发放到相关部门和人员，并确保其能够正确理解和执行。3.文件修订与废止定期对文件进行评审和修订，确保文件与生产实际情况和法律法规要求保持一致。文件修订应按照文件制定与审批流程进行，修订后的文件应及时发放到相关部门和人员。对于已不再适用的文件，应及时进行废止处理，并做好记录。废止的文件应妥善保存一定期限，以备查阅。（二）记录管理1.记录分类生产监督管理记录分为原材料验收记录、生产过程记录、质量检验记录、设备维护保养记录、清洁消毒记录、人员培训记录、健康检查记录等几类。各类记录应明确记录内容、记录格式、记录时间、记录人员等要求。2.记录填写与保存记录填写应及时、准确、完整，不得随意涂改、伪造。记录填写人员应签字确认，确保记录的真实性和可靠性。记录应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和公司规定要求。记录保存方式可采用纸质档案或电子档案形式，电子档案应进行定期备份，确保数据安全。3.记录查阅与使用建立记录查阅制度，明确记录查阅的流程和权限。未经授权人员不得查阅和使用生产监督管理记录。记录查阅应做好登记，记录查阅的时间、查阅人员、查阅内容等信息。查阅后的记录应及时归还，不得擅自复印或带出查阅场所。五、不合格品管理（一）不合格品识别与标识1.不合格品识别质量检验人员应按照质量标准和检验规程，对生产过程中的产品进行检验，及时识别不合格品。不合格品包括原材料不合格品、半成品不合格品和成品不合格品。2.不合格品标识对识别出的不合格品应及时进行标识，防止不合格品混入合格品中。不合格品标识应采用明显的颜色、标签或区域划分等方式进行，标识内容应包括不合格品名称、规格、数量、不合格原因等信息。（二）不合格品隔离与存放1.不合格品隔离将标识好的不合格品及时进行隔离，存放在专门的不合格品区域。不合格品区域应设置明显的标识，与合格品区域分开存放，防止混淆。2.不合格品存放不合格品应按照不同的类别、规格、批次等进行分类存放，便于后续的处理和追溯。对易腐、易燃、易爆等特殊不合格品，应采取相应有效的防护措施进行存放。（三）不合格品处理1.不合格品评审组织相关部门和人员对不合格品进行评审，分析不合格原因，确定不合格品的处理方式。不合格品评审应包括不合格品的性质、严重程度、对产品质量和生产进度的影响等方面。2.不合格品处理方式不合格品处理方式包括返工、返修、降级、报废等。返工是指对不合格品采取措施后能够使其符合质量标准要求；返修是指对不合格品采取措施后虽不能使其完全符合质量标准要求，但能满足预期使用要求；降级是指对不合格品降低等级使用；报废是指对不合格品予以废弃处理。根据不合格品评审结果，确定具体的处理方式，并按照规定的流程进行处理。处理后的不合格品应重新进行检验，确保符合质量标准要求。3.不合格品处理记录对不合格品处理过程应做好记录，记录内容应包括不合格品名称、规格、数量、不合格原因、处理方式、处理时间、处理人员等信息。不合格品处理记录应妥善保存，以备查阅和追溯。六、监督检查与考核（一）监督检查1.内部监督检查建立内部生产监督检查制度，定期对生产过程进行监督检查。内部监督检查可分为日常检查、定期检查和专项检查等形式。日常检查由车间班组长或质量检验员负责，对生产现场进行实时监督检查，及时发现和纠正生产过程中的问题。定期检查由质量管理部门或生产管理部门组织，每月至少进行一次，对生产过程的各个环节进行全面检查，评估生产监督管理措施的执行情况。专项检查针对生产过程中的关键环节、重点问题或突发事件等进行，由相关部门联合组织实施，确保生产活动的顺利进行。2.外部监督检查积极配合政府相关部门的监督检查，及时提供所需的资料和信息。对政府部门提出的整改意见和要求，应认真落实，按时整改到位。关注行业动态和市场反馈，收集外部对公司生产监督管理方面的意见和建议，不断改进公司的生产监督管理工作。（二）考核1.考核指标建立生产监督管理考核指标体系，考核指标应包括产品质量指标、生产过程控制指标、环境卫生指标、文件与记录管理指标、不合格品管理指标等方面。产品质量指标可包括产品合格率、抽检不合格率等；生产过程控制指标可包括工艺执行率、设备故障率等；环境卫生指标可包括车间清洁消毒达标率等；文件与记录管理指标可包括文件及时更新率、记录完整率等；不合格品管理指标可包括不合格品发生率、不合格品处理及时率等。2.考核方式考核方式采用定期考核与不定期考核相结合的方式。定期考核每月进行一次，根据考核指标体系对各部门和岗位的生产监督管理工作进行量化考核。不定期考核根据生产实际情况和突发事件等进行，对相关部门和人员的工作表现进行及时评价。3.考核结果应用将考核结果与