食品生产自查责任制度

PAGE食品生产自查责任制度一、总则（一）目的为加强食品生产管理，确保食品质量安全，规范食品生产自查行为，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等法律法规和相关行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司[公司名称]所从事的食品生产活动，涵盖从原料采购、生产加工、包装储存到产品销售等全过程。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保自查工作合法、有效。2.全面覆盖原则：对食品生产各环节进行全面自查，不留死角。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在自查工作中的职责，确保责任落实到人。4.及时整改原则：对自查中发现的问题及时进行整改，消除食品安全隐患。二、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的自查领导小组。领导小组负责统筹协调公司食品生产自查工作，制定自查计划，审议自查报告，决策重大整改事项。（二）各部门职责1.生产部门负责制定和执行生产过程中的自查方案，对生产环境、设备设施、工艺流程、人员操作等进行日常自查。及时发现并记录生产过程中的问题，分析原因，提出整改措施，并跟踪整改落实情况。配合其他部门开展相关自查工作，提供生产环节的技术支持和信息。2.质量控制部门制定和实施质量检验计划，对原材料、半成品和成品进行检验检测。对自查中涉及的质量问题进行分析评估，确定问题的严重程度和影响范围。监督整改措施的执行情况，确保产品质量符合标准要求。负责收集、整理和分析质量数据，为自查工作提供数据支持。3.采购部门对供应商进行评估和管理，确保所采购的原材料符合食品安全标准。在采购过程中，严格审查供应商的资质、产品质量证明文件等。对采购的原材料进行验收，发现问题及时与供应商沟通解决，并记录相关情况。配合其他部门开展与采购相关的自查工作。4.仓储部门负责食品储存环境的管理，确保仓库温度、湿度、通风等条件符合要求。对库存食品进行分类存放，标识清晰，防止交叉污染和变质。定期对库存食品进行盘点和检查，及时清理过期、变质食品。配合其他部门开展与仓储相关的自查工作，提供库存食品的相关信息。5.销售部门收集和反馈市场上有关本公司食品质量安全的信息，及时传递给相关部门。配合其他部门开展与销售相关的自查工作，如对销售渠道、产品追溯等方面的检查。协助处理因食品质量问题引起的客户投诉和退货等事宜。6.人力资源部门负责组织食品生产自查相关培训，提高员工的食品安全意识和自查能力。将食品安全责任纳入员工绩效考核体系，对在自查工作中表现突出或违反规定的员工进行奖惩。配合其他部门开展与人员管理相关的自查工作，如员工健康状况、培训记录等方面的检查。7.行政部门负责自查工作所需的物资、设备等的保障和管理。对公司办公区域、公共卫生等进行检查，确保符合食品安全相关要求。协助其他部门开展自查工作，提供行政支持和协调服务。三、自查计划与实施（一）自查计划制定1.自查领导小组应根据公司实际情况和法律法规要求，每年年初制定年度自查计划。自查计划应包括自查的范围、内容、频次、时间安排等。2.自查计划应覆盖食品生产的各个环节，包括原料采购、生产加工、包装储存、人员管理、环境卫生等。同时，应根据不同季节、不同产品特点等因素，合理安排自查重点和频次。（二）自查实施1.各部门应按照自查计划，定期组织开展自查工作。自查人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉食品生产流程和质量安全标准。2.自查过程中，应采用现场检查、文件审查、人员询问、数据分析等多种方式，全面、细致地查找问题。对发现的问题应详细记录，包括问题描述、发现地点、发现时间、责任人等。3.自查人员应填写自查记录表，确保记录真实、准确、完整。自查记录表应包括检查项目、检查结果、存在问题、整改措施及期限等内容。四、自查结果的处理与跟踪（一）自查结果分析1.自查工作结束后，各部门应及时对自查结果进行分析总结。分析问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围，提出针对性的整改措施。2.质量控制部门应结合质量检验数据和市场反馈信息，对自查结果进行综合分析，判断公司食品生产过程是否存在系统性风险，为公司质量管理决策提供依据。（二）整改措施制定与实施1.针对自查中发现的问题，责任部门应立即制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。整改措施应具有可操作性，能够有效消除食品安全隐患。2.整改责任人应按照整改措施认真组织实施整改工作。在整改过程中，应及时向部门负责人汇报整改进展情况，确保整改工作顺利进行。3.对于重大食品安全问题，自查领导小组应组织专题会议，研究制定整改方案，并监督整改工作的全过程。整改方案应包括整改措施、整改期限、整改责任人、整改资金预算等内容。（三）整改跟踪与复查1.各部门负责人应跟踪整改措施的执行情况，定期检查整改工作进展。对整改过程中遇到的困难和问题，应及时协调解决，确保整改工作按时完成。2.整改期限届满后，质量控制部门应组织对整改情况进行复查。复查应采用与自查相同的方法和标准，确保整改效果符合要求。3.对复查不合格的，应责令责任部门重新整改，并对整改情况进行再次跟踪复查，直至整改合格为止。（四）记录与档案管理1.将自查计划、自查记录表、整改措施及跟踪复查记录等相关资料进行整理归档，保存期限不少于[X]年。2.档案管理部门应建立健全档案管理制度，确保档案资料的完整性、准确性和可追溯性。档案资料应分类存放，便于查阅和使用。五、培训与宣传（一）培训1.人力资源部门应定期组织食品生产自查相关培训，培训内容包括法律法规、行业标准、自查方法、食品安全知识等。2.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，确保培训效果。培训结束后，应对培训人员进行考核，考核结果应记录存档。3.通过培训，提高员工对食品安全自查工作的认识和重视程度，增强员工的自查能力和责任意识。（二）宣传1.公司应通过内部宣传栏、网站、微信公众号等渠道，宣传食品安全自查工作的重要性和相关知识，营造良好的食品安全文化氛围。2.定期发布食品安全自查工作动态和整改情况，向员工和社会公众展示公司在食品安全管理方面的决心和努力，增强公众对公司食品质量安全的信心。六、监督与考核（一）内部监督1.自查领导小组应定期对各部门的自查工作进行监督检查，确保自查工作按计划、按要求开展。2.对自查工作不认真、整改措施落实不到位的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。对因工作不力导致食品安全事故发生的，将依法追究相关人员的责任。（二）考核机制1.建立食品安全自查工作考核机制，将自查工作纳入各部门和员工绩效考核体系。考核指标应包括自查计划完成情况、问题发现数量、整改效果等。2.根据考核结果，对在自查工作中表