中学危化品管理制度

中学危化品管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合XX集团关于安全生产与合规管理的母公司规定，以及本公司防范危化品管理专项风险、规范业务流程的内部需求制定。旨在明确危化品管理的基本原则、组织职责、关键环节管控要求及运行保障措施，确保公司危化品管理活动合法合规、风险可控、持续改进。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危化品的采购、储存、使用、废弃处置等全生命周期管理，以及涉及危化品的业务决策、操作执行、监督检查等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“危化品专项管理”指公司为确保危化品管理活动符合法律法规及内部制度要求，所建立的一整套组织架构、操作规范、风险防控及持续改进的管理体系。（二）“危化品专项风险”指危化品管理过程中可能引发人身伤害、财产损失、环境污染或法律责任的潜在不安全因素，包括储存超期、使用不当、应急处置不足等情形。（三）“危化品合规”指危化品管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度，无违规行为及重大安全隐患。第四条危化品专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有危化品管理环节均纳入制度管控范围，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的危化品管理职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：聚焦危化品管理中的重大风险点，优先配置资源进行防控。（四）持续改进：定期评估危化品管理体系有效性，根据内外部变化及时优化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危化品专项管理的第一责任人，对危化品管理的全面合规性负总责；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织制定和实施危化品管理措施。第六条设立危化品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括安全生产、采购、仓储、使用、财务、人力资源等部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹公司危化品专项管理工作，审定重大管理决策。（二）协调跨部门危化品风险处置及合规问题。（三）监督危化品管理制度的执行情况及年度绩效。第七条领导小组下设办公室，挂靠安全生产管理部门，负责领导小组日常事务，包括会议组织、文件起草、信息汇总等。第八条牵头部门（安全生产管理部门）职责：（一）组织制定、修订并解释危化品专项管理制度，报领导小组批准后实施。（二）统筹开展危化品专项风险评估，编制风险清单及管控措施。（三）监督各部门危化品管理制度的执行，组织开展定期检查及考核。（四）牵头开展危化品管理培训，提升全员合规意识。第九条专责部门职责：（一）采购部门：负责危化品供应商准入审核，确保其具备合法资质；监督采购合同的危化品合规条款落实。（二）仓储部门：负责危化品储存区域的规划与维护，严格执行分类分区储存规范；监督出入库记录的完整性。（三）使用部门：负责危化品领用审批，监督操作人员按规定使用，及时回收废弃物品。（四）财务部门：负责危化品相关费用的合规审核，监督危化品采购资金的专款专用。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本单位危化品管理要求，明确岗位职责及操作流程。（二）开展危化品日常巡检，发现隐患及时报告并整改。（三）配合专项检查，提供相关记录及资料。第十一条基层执行岗位责任：（一）岗位人员须签署危化品操作合规承诺书，明确自身职责范围。（二）发现危化品管理违规或潜在风险，须立即停止操作并向上级报告。（三）妥善保管操作记录、化学品安全技术说明书（MSDS）等关键文件。第三章危化品管理重点内容与要求第十二条采购环节管控：（一）供应商准入：严格审查供应商危化品生产、经营许可证及安全管理体系认证；建立合格供应商名录，实行动态管理。（二）采购审批：危化品采购需经使用部门申请、仓储部门审核、采购部门复核，金额超过X万元的采购须报领导小组审批。（三）禁止行为：严禁向无资质供应商采购危化品，严禁采购过期或标识不清的危化品。第十三条储存环节管控：（一）场所要求：危化品储存区须符合《建筑设计防火规范》要求，设置明显安全警示标识，配备泄漏检测设备。（二）分类分区：按危险特性将危化品分为易燃、易爆、腐蚀、有毒等类别，实行隔离存放，严禁禁忌物质混存。（三）禁止行为：严禁在储存区吸烟、使用明火，严禁将危化品与食品、普通物品混放。第十四条使用环节管控：（一）操作规程：制定危化品使用岗位操作规程，明确作业许可、个人防护装备（PPE）佩戴、应急处置等要求。（二）限额领用：实行危化品领用登记制度，超量使用须说明理由并经主管审批。（三）禁止行为：严禁无培训人员操作危化品，严禁在密闭空间使用易燃易爆危化品。第十五条废弃处置管控：（一）回收处理：废弃危化品须交由具备危险废物处理资质的单位处置，签订转移联单，全程记录。（二）残液回收：对使用过程中产生的危化品残液，须分类收集并交由专业机构处理。（三）禁止行为：严禁将废弃危化品混入普通垃圾，严禁非法倾倒或焚烧。第十六条人员培训管控：（一）培训内容：覆盖危化品知识、操作规程、应急处置、法律法规等，新员工必须经考核合格后方可上岗。（二）培训频次：每年至少开展X次全员危化品安全培训，特种作业人员须持证上岗。（三）禁止行为：严禁培训走过场，严禁未培训人员独立操作危化品。第十七条应急预案管控：（一）预案编制：制定危化品泄漏、火灾、中毒等专项应急预案，明确响应流程、处置措施及联动机制。（二）演练要求：每半年至少组织X次应急演练，评估预案有效性并修订。（三）禁止行为：严禁演练敷衍了事，严禁关键设备未定期维护。第十八条警示标识管控：（一）标识规范：储存区、使用点须悬挂符合GB2894标准的警示标识，内容包含物质名称、危险特性及应急措施。（二）标识检查：每月检查标识完好性，损坏或模糊的须及时更换。（三）禁止行为：严禁使用自制标识替代标准标识，严禁标识与实际物质不符。第四章危化品管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）定期修订：每年X月，牵头部门牵头评估制度适用性，结合法规变化及业务调整完成修订。（二）即时修订：遇重大事故或监管要求变更，须立即启动修订程序。（三）版本管理：制度修订须按编号排序，旧版本自新版本发布日起作废。第二十条风险识别预警机制：（一）排查周期：每季度开展危化品专项风险排查，由领导小组组织牵头部门牵头实施。（二）评估分级：按可能性和影响程度将风险分为重大、较大、一般三级，并制定管控优先级。（三）预警发布：对重大风险，须发布预警通知，要求相关单位立即整改。第二十一条合规审查机制：（一）审查嵌入：将危化品合规审查嵌入以下关键环节：1.采购合同签订前，核实供应商资质及危化品合规条款；2.新建、改建、扩建项目开工前，评估危化品管理风险；3.年度预算审批时，审查危化品专项经费安排。（二）审查标准：依据本制度及附件清单逐项核查，不符合项不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险处置：由责任单位在X日内完成整改，报牵头部门备案。（二）重大风险处置：启动应急预案，成立现场指挥部，必要时向上级及监管部门报告。（三）责任协同：明确风险处置中的牵头单位、配合单位及职责分工。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于：采购违规、储存超期、使用不当、应急处置不力、培训走过场等。（二）处罚标准：1.一般违规：通报批评，责任部门年度考核扣分；2.重大违规：追究部门负责人责任，违规个人取消评优资格；3.造成事故的，按法律法规追究法律责任。第二十四条评估改进机制：（一）评估周期：每年X月，领导小组组织对危化品管理体系运行情况开展评估。（二）评估内容：制度执行率、风险控制效果、培训覆盖率等。（三）持续优化：根据评估结果修订制度，优化管控措施。第五章危化品管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部须在每月安全生产例会上听取危化品管理情况汇报。（二）成立危化品管理专项工作组，由牵头部门负责人担任组长，定期研究解决疑难问题。第二十六条考核激励机制：（一）纳入考核：将危化品管理纳入部门年度绩效考核，权重不低于X%。（二）正向激励：对危化品管理成效突出的部门/个人，予以绩效加分或奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）分层培训：1.管理层：重点培训危化品合规履职要求；2.专责人员：培训业务合规审核及风险处置技能；3.一线员工：培训岗位操作规范及应急处置流程。（二）宣传形式：制作危化品安全手册、张贴警示海报、开展“安全生产月”专项活动。第二十八条信息化支撑：（一）建立危化品管理信息系统，实现以下功能：1.风险实时监控：自动预警超期储存、违规操作等情形；2.流程自动化：电子化审批采购、领用、处置流程；3.数据统计分析：生成合规报表，支持管理决策。第二十九条文化建设：（一）发布《危化品合规行为准则》，要求员工签署承诺书。（二）设立“合规标兵”评选，营造“人人管安全”的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生危化品相关事件，须在X小时内上报至牵头部门，逐级报送至领导小组。（二）年度报告：每年X月31日前，牵头部门提交