井下爆破许可制度

井下爆破许可制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《民用爆炸物品安全管理条例》及国家能源局相关行业规范制定，同时符合集团公司《安全生产管理办法》及内部风险防控体系建设要求。随着井下爆破作业风险的系统性特征，为强化作业全流程管控，防范重大安全事故，保障员工生命安全及企业财产安全，结合本企业实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有涉及井下爆破作业的部门、下属单位及全体员工，涵盖从爆破设计、材料采购、审批执行到现场监督及应急处置等全部业务场景。第三条本制度中下列用语含义如下：（一）“井下爆破专项管理”：指针对井下爆破作业全过程的风险识别、合规控制、应急响应及持续改进的管理活动，包括技术方案审查、人员资质管理、设备设施检验、作业环境评估及事后复盘等环节。（二）“专项风险”：指井下爆破作业中可能导致人员伤亡、设备损毁、环境破坏或生产中断的系统性、可预见性风险，如瓦斯突出、炸药混存、雷管失灵、通风不足等。（三）“合规作业”：指爆破作业严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保操作行为合法、程序正当、责任明确。第四条井下爆破专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保爆破作业全流程纳入制度管控范围，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管控职责，做到权责对等；（三）风险导向：以风险预控为核心，重点防范高风险作业场景；（四）持续改进：通过动态评估与优化，提升管理体系的适应性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对井下爆破专项管理负总责，承担决策领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制度落实、风险统筹及重大事项审批。第六条设立井下爆破专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、安全、技术、采购、设备等部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹制定与修订井下爆破专项管理制度；（二）审批重大爆破作业方案及应急资源配置；（三）监督考核各部门专项管理成效；（四）协调跨部门重大风险处置。第七条领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常协调工作，具体职能包括：（一）组织专项培训与合规宣贯；（二）汇总分析风险数据，提出改进建议；（三）保管爆破作业档案及关键记录。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）负责专项管理制度建设，定期组织评审；（二）主导风险辨识与评估，制定防控措施；（三）监督执行情况，开展专项检查与考核；（四）归档管理作业记录、审批文件及培训证明。第九条专责部门（技术、生产部门）职责：（一）技术部门：审核爆破设计方案的技术合理性，提供工艺优化建议；（二）生产部门：监督作业现场执行标准，记录异常情况并上报；（三）联合牵头部门开展流程优化，推动技术升级。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实领导小组及安全部门的部署要求；（二）组织开展本区域风险排查，及时消除隐患；（三）严格执行作业审批流程，禁止无资质人员操作；（四）配合事故调查，总结经验教训。第十一条基层执行岗（爆破作业人员）责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟悉操作规程；（二）作业前确认环境条件，发现不合规指令有权拒绝；（三）立即上报异常情况，协助应急处置；（四）参与日常检查，维护设备设施完好。第三章专项管理重点内容与要求第十二条爆破设计方案审核：需经技术部门专项论证，确保与地质条件、通风能力匹配，严禁超规模设计。禁止使用未经验证的仿真软件替代现场试验。第十三条炸药与雷管管理：（一）严格执行双人双锁保管制度，存储场所独立温湿度监控；（二）禁止超量储存，每日盘点数量与账目核对，偏差超3%立即核查；（三）运输车辆需专用防暴车型，配备GPS定位及防碰撞装置。第十四条作业人员资质管理：（一）特种作业人员需持有效证上岗，每年复训不得少于20学时；（二）新入职人员必须通过理论考核与实操评估；（三）禁止酒后或疲劳状态下执行爆破任务。第十五条作业环境评估：（一）每次作业前必须检测瓦斯浓度、粉尘浓度，不符合标准不得施工；（二）爆破区域需设置警戒线，悬挂警示标识，禁止无关人员进入；（三）雨季或雷电天气禁止室外爆破作业。第十六条爆破实施监督：（一）现场需安排至少两名监督员，记录起爆时间、药量等关键参数；（二）禁止提前或延迟起爆，发现异常立即切断电源；（三）装药过程全程录像，关键环节（如雷管插接）需拍照存档。第十七条残药处理与现场清理：（一）作业结束后12小时内完成剩余炸药回收，禁止丢弃；（二）清理人员需佩戴防护装备，禁止使用明火照明；（三）不合格品按危险废物规范处置，记录送检报告。第十八条应急预案编制：（一）针对瓦斯爆炸、人员坍塌等场景制定专项处置方案，每半年演练一次；（二）储备急救药品、呼吸器等物资，确保30分钟内可响应；（三）事故发生后需立即上报至领导小组，禁止迟报或瞒报。第十九条第三方合作管理：（一）外包单位需通过资质预审，签订安全协议；（二）施工前需审核其爆破方案及人员资质；（三）禁止转包爆破作业，违者取消合作资格。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新：每年由安全部门牵头，联合各部门对制度进行修订，重大法规变化或事故后30日内完成调整，并组织全员培训。第十三条风险识别预警：（一）每月开展风险排查，重点核查储存环境、设备老化等情况；（二）建立风险矩阵，对中高风险项制定整改计划，限期消除；（三）发布预警通知时需明确管控措施及责任人，抄送领导小组。第十四条合规审查机制：（一）将爆破方案、人员资质、设备检测等纳入前置审查清单；（二）签订作业前需签署合规确认书，注明“未通过审查不得实施”；（三）审查记录永久存档，作为绩效考核依据。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需领导小组启动应急方案；（二）应急响应时明确“谁指挥、谁协调、谁保障”，确保指令畅通；（三）事后需组织复盘，形成《风险处置报告》，分析根源并完善防控措施。第十六条责任追究机制：（一）违反规定导致事故的，按《安全生产责任状》追责，情节严重的移交司法机关；（二）处罚标准明确为：一般违规罚款500-2000元，导致事故的按损失10%-50%赔偿；（三）处罚需经部门负责人审批，禁止包庇或减轻处理。第十七条评估改进机制：（一）每季度由领导小组办公室组织考核，采用检查表量化评分；（二）对制度缺陷提出改进建议的，按贡献度给予奖励；（三）年度需形成《专项管理有效性报告》，报送决策层决策。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导需签署《安全生产承诺书》，每月至少听取一次安全工作汇报；（二）成立专项管理基金，用于应急物资采购及隐患整改；（三）禁止截留或挪用安全经费，审计部门定期抽查使用记录。第十九条考核激励机制：（一）将爆破作业合规率纳入部门年度评优，优秀单位奖励10万元；（二）连续三年无事故的业务部门，负责人优先晋升；（三）违规处罚资金计入部门绩效，禁止变相克扣员工奖金。第二十条培训宣传机制：（一）管理层培训每月1次，内容涵盖法律法规与决策责任；（二）一线员工每月实操考核，不合格者强制补训；（三）利用宣传栏、内网发布案例，营造“人人讲安全”氛围。第二十一条信息化支撑：（一）开发爆破作业管理系统，实现方案审批、现场监控、风险预警的自动化；（二）设备需加装智能传感器，数据异常自动触发报警；（三）系统数据每日备份，确保不可篡改。第二十二条文化建设：（一）发布《井下爆破合规手册》，图文并茂标注红线行为；（二）每季度开展“安全之星”评选，获奖者通报表彰；（三）禁止在社交媒体发布爆破作业视频，违者记过处分。第二十三条报告制度：（一）风险事件须在2小时内逐级上报至领导小组，同时报送事故简报；（二）年度报告需包括：制度执行情况、考核结果、未达目标的