人工智能教室制度

人工智能教室制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关国家法律法规，结合《[集团母公司名称]关于推进人工智能领域规范化管理的指导意见》及公司数字化转型战略规划，为规范人工智能教室的建设、使用与管理，有效防控相关领域专项风险，提升企业智能化应用水平，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作标准、健全运行机制，确保人工智能教室的合规、安全、高效运行，防范数据泄露、技术滥用等潜在风险，促进企业创新与可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖人工智能教室的规划、建设、设备采购、数据管理、教学应用、技术维护等全生命周期管理活动。具体适用范围包括但不限于：人工智能实验室、智能实训室、数据计算中心等涉及人工智能技术研发、教学培训、应用测试的场所及业务场景。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“人工智能教室专项管理”指公司为规范人工智能教室的建设、使用、运维等环节而建立的管理体系，包括政策制定、风险防控、流程优化、合规审查、监督考核等综合管理活动。（二）“专项风险”指在人工智能教室管理过程中可能引发的数据安全、技术滥用、设备故障、合规违规等潜在风险，需通过专项管理措施进行识别、评估与处置。（三）“XX合规”指人工智能教室的管理活动需符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保技术应用的合法性、正当性、必要性。第四条人工智能教室专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求管理范围覆盖人工智能教室所有功能区域、设备设施、数据资源及业务活动，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”要求明确各级管理主体及执行岗位的职责权限，确保管理责任落实到具体部门和个人。（三）“风险导向”要求以风险防控为核心，优先识别和处置高风险环节，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”要求定期评估管理有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对人工智能教室专项管理负总责，承担领导责任；分管人工智能、技术研发或信息安全的领导为直接责任人，负责具体工作的组织协调与决策执行。各级领导干部应将专项管理纳入工作职责范围，确保管理要求有效落实。第六条设立人工智能教室专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹人工智能教室的顶层设计、重大决策审批、跨部门协同及管理效果监督，定期召开会议研究解决重点问题。第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理工作的具体实施。其主要职能包括：统筹专项制度体系建设、组织风险排查与评估、协调资源保障、监督考核落实情况、开展培训宣贯等。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）作为人工智能教室专项管理的牵头单位，负责以下职责：（一）制定和完善专项管理制度、操作规程及应急预案；（二）组织开展专项风险识别与评估，动态更新风险清单；（三）监督各部门及下属单位的专项管理执行情况，定期通报考核结果；（四）牵头开展专项培训与宣贯，提升全员合规意识；（五）统筹人工智能教室的资源调配与设备维护管理。第九条专责部门（[专责部门名称]）作为专项管理的技术与合规支撑单位，负责以下职责：（一）审核人工智能教室的技术方案、设备采购、数据应用等业务活动的合规性；（二）优化人工智能教室的管理流程，推广标准化操作规范；（三）参与重大风险事件的处置，提供技术支持与合规建议；（四）定期开展技术培训，提升专责团队的履职能力。第十条业务部门及下属单位作为专项管理的执行主体，应落实以下职责：（一）根据专项管理制度要求，落实本领域人工智能教室的日常管理；（二）开展本部门人工智能教室的风险自查，及时上报异常情况；（三）组织本部门员工进行专项培训，确保操作规范；（四）配合牵头部门及专责部门的监督考核，落实整改要求。第十一条基层执行岗位作为专项管理的末梢神经，应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在专项管理中的义务；（二）严格遵守操作规程，严禁擅自变更人工智能教室的配置或参数；（三）发现异常情况或潜在风险时，及时向直属领导及牵头部门报告；（四）参与专项培训考核，确保掌握必要的合规知识与技能。第三章专项管理重点内容与要求第十二条人工智能教室规划与建设管理人工智能教室的规划需符合公司整体发展战略，并与现有基础设施、网络环境、数据资源相兼容。新建或改造项目需经专项管理领导小组审批，并同步开展安全风险评估。禁止未经验收擅自投入使用。第十三条设备采购与资产管理人工智能教室的设备采购必须遵循招标程序，重点审查供应商资质、技术性能及安全合规性。采购合同应明确数据安全责任条款，设备交付后需纳入资产管理系统，实施全生命周期跟踪管理。第十四条数据资源安全管理人工智能教室产生的数据属于公司核心资产，需落实以下管理要求：（一）数据分类分级存储，敏感数据需采取加密存储措施；（二）建立数据访问权限管理制度，实行“最小必要”原则；（三）定期开展数据备份与恢复演练，确保数据完整性；（四）严禁将数据用于非授权场景，违规传输需报批。第十五条技术研发与测试管理人工智能教室的技术研发需符合公司技术路线，测试活动需在指定环境进行，并采取隔离措施防止影响生产系统。高风险测试需经专责部门审核，并同步制定应急预案。第十六条教学培训与实训管理人工智能教室的教学活动需符合教学计划，实训过程需严格审核场景合规性。禁止利用教室进行违法或不当内容的教学，培训数据需与教学目标直接相关。第十七条设备维护与更新管理人工智能教室的设备维护需由专业团队实施，维护记录需存档备查。设备更新需同步评估兼容性风险，淘汰设备需按规定处置，防止数据泄露。第十八条外部合作与共享管理人工智能教室对外合作需签订保密协议，明确数据使用边界。数据共享需经专项管理领导小组审批，并确保共享方具备同等安全保护能力。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制专项管理制度每年至少修订一次，根据国家法律法规、行业规范及公司业务变化及时调整。修订过程需经专项管理领导小组审议，并组织全员宣贯。第二十条风险识别预警机制牵头部门每季度组织一次专项风险排查，结合行业动态、技术漏洞及内部投诉等线索，开展风险分级评估。高风险问题需立即发布预警通知，并要求相关单位限期整改。第二十一条合规审查机制专项合规审查嵌入业务流程，关键节点包括：（一）设备采购前需完成供应商尽职调查；（二）数据应用前需通过合规性评估；（三）教学方案需经专责部门审核；（四）未经合规审查的方案禁止实施。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急流程：（一）立即隔离受影响设备或数据；（二）成立处置小组，明确牵头部门与协同单位；（三）按层级上报，直至公司主要负责人审批；（四）处置完成后需提交报告，并评估改进措施。第二十三条责任追究机制对违规行为实施分级处罚：（一）一般违规：通报批评，取消评优资格；（二）重大违规：扣除绩效，暂停岗位权限；（三）涉嫌违法：移交司法机关，并追究法律责任。处罚标准需与绩效考核、纪律处分制度衔接。第二十四条评估改进机制每年由牵头部门牵头，联合专责部门开展管理有效性评估，重点审查制度覆盖率、风险控制率、违规发生率等指标。评估结果需提交专项管理领导小组，并制定优化方案。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各级领导干部需在述职报告中汇报专项管理进展，确保资源投入与责任落实。牵头部门需建立专项管理台账，动态跟踪任务完成情况。第二十六条考核激励机制专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与预算分配、评优评先直接挂钩。对专项管理突出的个人，可给予奖金或晋升优先考虑。第二十七条培训宣传机制分层级开展专项培训：（一）管理层：每年至少一次合规履职培训；（二）专责团队：每季度一次技术更新培训；（三）基层员工：每月一次操作规范培训。培训需考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑通过管理平台实现以下功能：（一）流程自动化：采购审批、数据申请等流程线上化；（二）风险实时监控：通过日志分析、设备状态监测等技术手段，及时发现异常；（三）智能预警：基于规则引擎自动触发预警通知。第二十九条文化建设定期发布《人工智能教室合规手册》，并在新员工入职、岗位变动时强制学习。每年开展一次合规承诺签名活动，营造“人人懂合规、事事讲合规”的文化氛围。第三十条报告制度各层级需按季度报送专项管理情况，内容包括：（一）风险事件